质量管理自查报告.docx
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质量管理自查报告
2014年质量管理自查报告
2014年10月20日
2014年质量管理自查报告
地质工作的过程管理是地质成果质量保证的重要手段。
我院至2007年挂牌成立就重视地质成果质量的提高。
并制定相应的管理措施，将质量管理工作落实在实处。
于次年究依据ISO9001:
2008质量管理体系制定了本院的质量管理体系，并付诸实施。
于2008年通过北京中大华远认证中心审核。
于2010年又根据院执行的情况对体系进行了修改。
也经北京中大华远认证中心审核。
近几年来，我院一直遵从质量管理体系要求，全员参与质量管理，为提高我院实施地质项目成果质量的提高和不断改进，取得了可喜的成绩。
我院的质量方针是“夯实基础、规范管理、顾客满意、创优争先。
”质量目标是“原始资料真实可靠，验收合格率100%；设计优秀级达到20%，良好级达到70%以上，合格级达到100%；成果报告符合顾客要求，评审优秀率达到20%，良好率70%以上，合格率达到100%，顾客满意度达80%。
”。
近几年来按照质量方针，质量目标均得以实现。
2014年初，局办下发了【2014】15号《关于2014年度加强地质工作质量管理的意见》文件，我院根据省局的文件精神，组织全员职工认真学习、领会，为了把工作做得更好，我院还制订了《加强2014年度地质工作质量管理的措施》和《2014年度质量大检查工作安排》，并依据这两个文件进行院质量管理活动。
并于2014年9月对2014年来实施的地质工作开展质量大检查。
现将2014年开展质量工作清矿汇报如下：
一、2014年质量管理情况
1、重视全员参加质量管理，努力提高全院职工的质量管理意识
2014年3月我院召开了一年一度的职工大会和职工代表大会，会上，院长为强调2014年提高地质工作质量的重要性，做了专门的“质量是地质成果的生命，质量就是市场”加强质量管理的讲话，并于会后发布了《2014年度关于加强地质工作质量管理的意见》、《关于实施<院质量管理实施细则>的通知》的质量管理文件。
院管理制度又修改和新增了《技术工作质量责任追究管理办法》、《优秀成果奖励办法》、《专业人才奖励办法》等，为质量管理奠定了坚实基础。
2、严格执行《地质勘查单位质量管理规范》
自2012年3月开始，我院质量管理已严格执行《地质勘查单位质量管理规范》（DZ/T0251—2012），为了更有依据性，于2014年3月依据《地质勘查单位质量管理规范》（DZ/T0251—2012）制订了《质量管理实施细则》，于2014年5月1日期实施。
实施细则启用后，院技术、质量管理部门还将其挂在院qq群中，通知全院职工下载并学习。
将学习实施细则列入院技术质量管理目标考核。
从而促进了质量管理工作进步。
三、改进质量目标
原定质量目标是：
原始资料真实可靠，验收合格率100%；设计优秀级达到20%，良好级达到70%以上，合格级达到100%；成果报告符合顾客要求，评审优秀率达到20%，良好率70%以上，合格率达到100%，顾客满意度达80%。
”根据院成果质量目标有一定的提升空间，就将原质量目标做了一些调整和提高。
“地质勘查项目成果一次性检查验收合格率达100%，良好率达80%，优秀率达20%；使用设备仪器完好率达100%；顾客满意度达90%；上岗技术培训达100%；每年创地质勘查成果质量优秀奖3项至5项。
”并将目标分解下达到基层单位。
4、建立了个人与单位共同负责的质量保证体系
地质勘查成果的质量好坏，需要承担项目的人员责任心、责任感。
为了让实施地质项目人员增强责任心和责任感，为此院对提高成果质量修定了“优秀成果奖励办法”和“技术工作质量责任追究管理办法”，明确规定了对实施地质项目质量好的给予奖励，对实施地质项目出现只想问题的人给予惩罚。
奖励：
获国家、省部级地质科技成果奖励的，院按成果级别参照局《科技成果奖励办法》追加奖金对项目组进行奖励，具体奖金数额经院长办公会研究确定；获厅（局）级地质科技成果奖励的，院按厅（局）奖金数量追加奖金数量对项目组进行奖励，但最高奖励额度不超过5万元；技术成果被评为优秀级，院给予省部级的5000元，厅局级的2000元奖励。
处罚：
1）对事故直接责任单位处5000元罚款，导致质量事故的项目组直接责任人、技术负责人、作业组长分别按2：
1.5:
1比例予以处罚；对直接管理责任人处以3000元罚款，罚款比例按承担单位负责人（审核人）、审定人2：
1执行；对管理责任人处以1500元罚款，罚款比例按分管副总工程师、总工程师、分管副院长、院长按3：
3：
2：
2执行。
2）因质量问题造成直接经济损失的20%由事故责任人承担。
其中直接责任人承担70%，直接管理责任人承担30%。
其承担比例比照上述第1条执行。
3）对导致质量事故产生的直接责任人可以并处以开除留用行政处分。
4）对直接管理责任人处以降级行政处分。
5）对管理责任人处以记过、降级的行政处分。
4、建立严格的外包管理制度，并认真执行
对于院无机器、设备、劳动能力等不能完成的地质工作，都有完整的外包管理制度，将各工种合格外包单位制表、建档，注明其资质及经营范围，以备需要时选择较好的单位完成外包工作，提高地质调查项目质量。
如岩、土、水样实验常常是由技术力量较强的局机关实验室完成。
在实行外包时，均对承包工作的单位进行考察，决不把外包工作给不具备资格的单位和个人承担。
同时也对外包的工作不定期给予督促指导检查。
5、加强了资质管理
目前院对目前具有的资质管理制定了专门的管理制度，“资质证书管理规定”中规定：
资质证书原件由院办公室安排专人集中保管，因业务工作需要资质证书复印或影印件的部门，由院办公室统一制作提供，各部门领取的资质证书复印或影印件应由部门负责人保管；地质工作成果报告、获取项目制作标书等需要附资质证书的，可向院办公室申领。
资质证书复印或影印件由办公室制作并统一编码，注明项目名称，加盖“复印无效”章和加盖院公章。
各部门领用时须完备登记手续，注明领用理由、项目名称和份数，经领用部门负责人或其委托的经办人签字后方可发给。
因业务工作需要借用资质证书原件的，借出的资质证书原件三日内必须归还；各部门应按实际需要领用资质证书复制件，不得多领，领出后未使用的，应及时交还给院办公室。
野外工作期间暂由项目负责人集中管理，返回后应及时交还；资质证书属院的重要无形资产，即便是复制的资质证书也不能疏于管理。
任何部门和个人均不得涂改和私自复制资质证书，不得转让、出借、出租、出卖和伪造，各部门都不能以挂靠方式允许外单位使用我院资质证书。
6、重视地质项目的过程管理
我院一直重视地质项目的过程管理。
地质项目从立项、设计到项目实施中的野外调查、施工以及报告编制，质量管理都始终贯穿着全过程，各过程都有相应的过程记录，地质项目结题汇交资料时，过程质量管理记录一并汇交资料室。
如“织金县珠藏镇织河煤矿片区矿山地质环境恢复治理示范工程”：
项目开始的2014年1月11日、2014年1月18日、2014年1月24日即组织项目组成员召开技术交流会；2014年3月10日、2014年4月25日、2014年1月9日、2014年2月27日、2014年3月7日项目组内部、项目组与甲方进行了项目实施的技术交流会，及时解决项目实施中遇到的各种问题；同时院级领导组织本院专家分别于2014年3月20日、2014年4月30日、2014年5月20日对项目进行了野外工作质量检查、成果内部审查等。
该项目做到了地质作业小组自检互检率为100﹪、项目技术负责人抽检率为30%、院级质量检查抽检率在5%以上，所有交流及检查都做到了过程监视记录，留有质量管理的痕迹，且有专人进行质量管理资料的编制和保管，达到了质量管理体系要求。
二、对2013年质量问题的持续改进
我院自2008年通过质量管理体系认证后，运行过程中根据实际运用情况，对存在的问题总是遵循持续改进的原则，拟定措施，不断改进。
对原版质量体系文件进行了修改，现使用版本为版2/修1，虽全院质量管理工作基本完善并使项目质量得到了提高。
2013年，在实施地质项目过程中，经过内审、管理评审、外部审核，发现了一些问题和不足，我院针对存在的问题，拟定了改进措施，在实施项目过程中给予改进。
2013年存在的不足，经过梳理归纳，主要表现为：
1）虽然院质量体系已经运行7年之久，但仍个别员工对质量记录存抵触现象，嫌填写质量记录表格麻烦、无用；2）院里项目涉及的领域较广，技术人员对作业指导书的学习理解不够，对其中的表格及方法掌握不够；3）从事实际工作的一线技术人员，多是刚参加工作或参加工作不久的年轻人，工作经验不足，有质量检查，但没有质量记录，存在质量检查时追记质量记录的现象；4）由于院里面项目较多，人员交叉，不能从一而终，中途又抽调参加另外项目，致使贯彻实施院质量管理体系贯彻的力度不够；5）有地下水长期观测的分院在对测具校验或更换后无校验记录或记录不全等；6）个别分院内网不能正常应用，不能时收到总院的文件及精神，导致工作管理滞后。
针对这问题，院加大了质量管理的力度，新增和修订了管理规定，，在出台的《质量管理实施细则》中，针对这些问题新增了一些条款，多次挂网和组织员工学习院质量体系文件，督促项目组指定专人负责质量记录表格的完善和保管，对分院工作加大了检查力度，要求仪器检修和测距更换等及时做好质量记录，检修了内网存在的问题，使院内上下级文件收发畅通。
在执行中，这些问题逐步得到了修正。
三、2014年地质项目的质量管理情况
本院2014年院部在实施的项目有：
西南地区岩溶地下水污染调查评价（贵州）、贵州六盘水水城—钟山区煤炭矿区矿山地质环境调查、织金县珠藏镇织河煤矿片区矿山地质环境治理示范工程（二期）实施方案、黔中地区岩溶塌陷调查4个；分院实施的项目有59个。
各项目的开展情况详见附表1、附表2。
我院按照黔地矿办发[2014]15号文的文件精神，组织员工认真学习了《地质勘查资质管理条例》（国务院令520号）和《地质勘查资质监督管理办法》（国土资发〔2010〕14号）以及相关的法律法规，项目所涉及规范规程等。
依照《地质勘查单位质量管理规范》（DZ/T0251-2012）制定了《质量管理实施细则》。
提升了质量总目标、相关职能部门根据院的总体目标，设立质量分目标、作业组设立具体质量目标本，建立了个人与单位共同负责的地质工作质量保证体系，对项目质量优劣有完善的奖惩制度。
对院拥有的资质均严格遵守《地质勘查资质管理条例》（国务院令第520号）和《地质勘查资质监督管理办法》（国土资发〔2010〕14号），
按照资质证书规定的资质类别或资质等级从事地质勘查活动，未有地勘资质对外挂靠现象。
所有项目组进行了质量过程的检查和总结，并按照院制定的质量体系文件的要求作质量记录，且均按照院制定的“三级质量管理”进行了质量检查。
在院领导的重视下，2014年全院质量管理体系运行良好，得益于设立了专门机构、人员主抓质量体系运行和质量管理，聘请了资深专家对年轻技术干部进行传、帮、带和对重大技术质量把关，使各部门、各单位在纵向和横向上联系畅通，形成了自觉学习专业知识，自觉执行质量管理体系中的良好风气。
四、下步质量管理工作的打算
虽然2014年我院质量管理取得了一定成绩，但质量和质量管理是一个永恒的课题，只有将持续改进做好了，我们才有市场，我们的地质成果才会立于不败之地。
这就决定了质量管理更是一个长期坚持、不能松懈的工作，让每一个员工都树立“细节决定成败”的思想，加强质量管理的监视测量工作，质量管理资料整理及时、保存完好，从而提高我院的成果质量，更好的为社会、为政府服务。
这是我们今后质量管理必须坚持的路。
序号
项目名称
来源
性质
起止时间
进展情况
负责人
备注
9月检查
进展情况
质量管理检查情况
立项
设计
野外验收
1
西南地区岩溶地下水污染调查评价（贵州）
岩溶所（中国地调局）
续作
2011-2014
2011年2月通过
2014年5月通过
正在开展野外工作
杨秀丽
合同签订2014.6
完成野外调查和取样工作
项目组自检自互检100%，项目负责人抽检30-50%，总工办（综合室）抽检5-10%，检查结果良好。
2
贵州六盘水水城—钟山区煤炭矿区矿山地质环境调查
中国地调局
新开
2013-2014
2012年3月通过、2013.4中标
2013年3月通过，77分
正在开展野外工作
任明强
赵宾
野外工作正在进行
项目组自检自互检100%，项目负责人抽检30-50%，总工办（综合室）抽检5-10%，对发现的问题已及时纠正。
。
3
织金县珠藏镇织河煤矿片区矿山地质环境治理示范工程（二期）实施方案
织金县
新开
2014.2-5
2013.12
2013.12
2014.3.20
刘秀伟
朱要强
2014.5月内审
项目组自检自互检100%，项目负责人抽检30-50%，总工办（综合室）抽检5-10%，对发现的问题已及时纠正。
4
黔中地区岩溶塌陷调查
中国地调局
新开
2014-2015
2014.5中标
5月设计编制
正在开展野外工作
罗炳佳
杨荣康
正在开展野外工作
项目组自检自互检100%，项目负责人抽检30-50%，总工办（综合室）抽检5-10%，对发现的问题已及时纠正。
。
附表12014年地质环境监测院院部实施项目运行情况表
附表12014年地质环境监测院
分院实施项目运行情况表
序号
合同名称
项目负责人
金额（万）
部门
备注
1
西秀区安顺煤矿矿山地质环境治理实施方案
姚承秀
9
安顺分院
2
关岭县关索镇西坪村尖坡菩萨岩边坡地质灾害治理工程监理
姚承秀
12.7
安顺分院
3
普定县鸡场坡乡普盛煤矿地质环境治理实施方案
姚承秀
10
安顺分院
4
紫云县水塘镇格井片区地质灾害集中连片治理可行性研究报告
姚承秀
30
安顺分院
5
西秀区新场乡-宁谷镇片区地质灾害集中连片治理可行性研究
姚承秀
40
安顺分院
6
普定县黄金煤矿矿山地质环境治理工程实施方案
罗伟
8
安顺分院
7
龙宫风景名胜区漩塘景区地质灾害治理工程施工图设计
罗伟
22
安顺分院
8
毕节市织金县官寨乡官寨村坡头滑坡地灾治理施工监理
杨麒麟
2
毕节分院
9
毕节市七星关区杨家湾镇照壁村九组乌岩崩塌地质灾害治理工程设计
胡才源
6
毕节分院
10
毕节市七星关区长春堡镇垭关村街上组不稳定斜坡地灾可行性研究
胡才源
6
毕节分院
11
赫章县野马川镇毛栗树村不稳定斜坡地质灾害防治工程可行性研究
胡才源
6
毕节分院
12
毕节市七星关区碧海街道办事处西冲村王家院组滑坡地质灾害防治可行性研究
胡才源
6
毕节分院
13
赫章县珠市乡光明村大石包崩塌地质灾害防治可行性研究
胡才源
6
毕节分院
14
贵州省福泉市凤山镇竹王城村棉花寨地质灾害群防治工程监理
陆治斌
5
都匀分院
15
贵州省龙里县栎木山煤矿地质环境保护与恢复治理工程（弃渣场复绿）监理
陆治斌
2.2
都匀分院
16
贵州省平塘县干坝煤矿地质环境保护与恢复治理工程（一期）工程监理
陆治斌
2.5
都匀分院
17
贵州省福泉市道坪镇谷龙村榜上滑坡防治工程
陆治斌
5
都匀分院
18
贵州省瓮安煤矿煤矿有限公司夹山矿“矿山复绿”工程监理
陆治斌
7.5
都匀分院
19
贵州省都匀市市政大楼滑坡防治工程监理
陆治斌
2
都匀分院
序号
合同名称
项目负责人
金额（万）
部门
备注
20
贵州省荔波县驾欧煤矿地下水治理工程监理
陆治斌
4.8
都匀分院
21
贵州青利集团有限公司更班煤矿地质环境保护与地质灾害防治工程施工监理
陆治斌
5
都匀分院
22
贵州青利集团有限公司平寨煤矿地质环境保护与地质灾害防治工程施工监理
陆治斌
4.5
都匀分院
23
贵州省惠水县大坝矿区水泥用石灰岩矿山地质灾害调查
陆治斌
2
都匀分院
24
贵州省惠水县三都中学滑坡治理工程可行性研究
陆治斌
26
都匀分院
25
贵州省惠水县大冲煤矿地质环境治理实施方案
陆治斌
16
都匀分院
26
贵州省恒睿矿业有限公司福泉市地松镇干塘边煤矿“矿山复绿”工程实施方案勘查设计
陆治斌
30
都匀分院
27
贵州浙商矿业集团有限公司修文县扎佐镇大丫口煤矿矿山复绿工程实施方案
张家勇
10
贵阳分院
28
贵州开阳金河矿业开发有限公司两岔河麟矿772主平硐至788主平硐段塌陷区治理工程
张家勇
10
贵阳分院
29
贵州开阳金河矿业开发有限公司772主平硐至788主平硐段塌陷区治理工程监理
张家勇
10
贵阳分院
30
贵州开阳金河矿业两岔河麟矿王母沟塌陷矿山地质环境治理工程监理
张家勇
6
贵阳分院
31
贵州开阳金河矿业开发有限公司772主平硐至788主平硐段塌陷区治理工程监理
张家勇
10
贵阳分院
32
岑巩县羊桥乡蓑衣村南家冲滑坡防治工程监理
刘福明
8
凯里分院
33
凯里监狱监管围墙外围安全隐患治理工程监理
刘福明
4.7
凯里分院
34
剑河县革东八郎古古生物化石地质公园核心区地质灾害应急治理工程监理
刘福明
1.8
凯里分院
35
剑河县革东八郎古古生物化石地质公园核心区地质灾害应急治理工程施工图勘察设计
刘福明
9.25
凯里分院
36
丹寨县南皋二小崩塌防治工程施工图设计
刘福明
9.5
凯里分院
37
丹寨县汞矿矿山环境恢复治理工程（二期）监理
刘福明
4.25
凯里分院
38
丹寨县南皋二小潜在崩塌地质灾害治理工程
刘福明
4.7
凯里分院
39
思南县思唐镇城北社区江村组龙洞坡滑坡治理项目监理
杜方哥
18
铜仁分院
序号
合同名称
项目负责人
金额（万）
部门
备注
40
铜仁市怡景花苑项目建设项目地质灾害危险性评估
杜方哥
6
铜仁分院
41
金瑞新材料科技股份有限公司贵州分公司松桃县白石溪锰矿地质环境保护与恢复治理方案
杜方哥
10
铜仁分院
42
铜仁市碧江区东门大桥至梵净山大道市政道路工程灾评估
杜方哥
5
铜仁分院
43
铜仁市碧江区环东路水晶阁至北门广场段地灾评估
杜方哥
5
铜仁分院
44
石阡县龙井乡红岩老崩塌危岩体施工图设计
杜方哥
8
铜仁分院
45
六枝特区堕却乡兴发村田坝组滑坡地质灾害治理工程实施方案编制
曾庆禹
六盘水分院
46
水城县野钟乡锌铅村崩塌危岩带地质灾害治理工程实施方案编制
曾庆禹
17
六盘水分院
47
六盘水市钟山区杨柳街道办事处三块田社区大海坝危岩带崩塌地质灾害应急治理工程监理
曾庆禹
3
六盘水分院
48
六盘水市盘县民主镇下糯寨村1、2组滑坡地质灾害治理工程施工图设计
曾庆禹
7
六盘水分院
49
大湾煤矿矿山复绿工程地灾监理
李阳春
4.9
六盘水分院
50
安龙县万峰湖镇岜皓村驻地滑坡勘察及可行性研究
郑伟
35
兴义分院
51
安龙县龙山镇破路不稳定斜坡勘察及可行性研究
郑伟
21
兴义分院
52
安龙县龙山镇纳赖村坡路不稳定斜坡施工图设计
郑伟
12
兴义分院
53
安龙县万峰湖镇岜皓滑坡的工程施工图设计
郑伟
6
兴义分院
54
贵州金永泰矿业投资公司仁怀市梯子岩煤矿、五马镇铜龙煤矿、茅坝镇慈竹林煤矿矿山环境综合恢复治理实施方案
周尔松
60
遵义分院
55
遵义市汇川区高坪镇开发煤矿环境综合治理恢复实施方案
周尔松
7
遵义分院
56
凤冈县王寨镇新民村街道北西侧崩塌（危岩体）地质灾害防治工程应急实施方案
周尔松
5
遵义分院
57
凤冈县王寨镇新民村街道北西侧崩塌（危岩体）地质灾害防治工程监理
周尔松
2
遵义分院
58
习水县官店镇官店河左岸不稳定斜坡详细勘察及防治工程施工图设计
周尔松
18
遵义分院
59
贵州省习水县土城镇大地岩滑坡治理工程监理
周尔松
4.5
遵义分院
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