度部门决算公开报表及说明.docx

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度部门决算公开报表及说明

2015年度部门决算公开报表及说明

单位名称：

北京市顺义区光明街道办事处

上报时间：

2016年7月29日

2015年度收入支出决算总表

单位名称：

北京市顺义区光明街道办事处单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目（按功能分类）

决算数

一、财政拨款

4,386.14

一、一般公共服务支出

306.86

二、上级补助收入

二、外交支出

三、事业收入

三、国防支出

四、经营收入

四、公共安全支出

五、附属单位上缴收入

五、教育支出

20.00

六、其他收入

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

1,773.23

九、医疗卫生与计划生育支出

120.84

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

2,124.09

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

41.12

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

4,386.14

本年支出合计

4,386.14

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

2015年度收入决算表

单位名称：

北京市顺义区光明街道办事处单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

合计

4,386.14

201

一般公共服务支出

306.86

201

群众团体事务

5.00

201

其他群众团体事务支出

5.00

201

组织事务

300.00

201

一般行政管理事务

300.00

201

其他共产党事务支出

1.86

201

其他共产党事务支出

1.86

205

教育支出

20.00

205

成人教育

10.00

205

其他成人教育支出

10.00

205

其他教育支出

10.00

205

其他教育支出

10.00

208

社会保障和就业支出

1,773.23

208

民政管理事务

1,501.34

208

基层政权和社区建设

1,501.34

208

行政事业单位离退休

271.89

208

归口管理的行政单位离退休

227.63

208

事业单位离退休

44.26

210

医疗卫生与计划生育支出

120.84

210

医疗保障

120.84

210

行政单位医疗

85.60

210

事业单位医疗

35.24

212

城乡社区支出

2,124.09

212

城乡社区管理事务

1,189.01

212

行政运行

840.71

212

其他城乡社区管理事务支出

348.30

212

其他城乡社区支出

935.08

212

其他城乡社区支出

935.08

229

其他支出

41.12

229

其他支出

41.12

229

其他支出

41.12

2015年度支出决算表

单位名称：

北京市顺义区光明街道办事处单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

合计

4386.14

3084.94

1301.20

201

一般公共服务支出

306.86

1.86

305.00

201

群众团体事务

5.00

201

其他群众团体事务支出

5.00

201

组织事务

300.00

201

一般行政管理事务

300.00

201

其他共产党事务支出

1.86

201

其他共产党事务支出

1.86

205

教育支出

20.00

205

成人教育

10.00

205

其他成人教育支出

10.00

205

20599

其他教育支出

10.00

205

其他教育支出

10.00

208

社会保障和就业支出

1,773.23

208

民政管理事务

1,501.34

208

基层政权和社区建设

1,501.34

208

20805

行政事业单位离退休

271.89

208

归口管理的行政单位离退休

227.63

208

事业单位离退休

44.26

210

医疗卫生与计划生育支出

120.84

210

医疗保障

120.84

210

行政单位医疗

85.60

210

事业单位医疗

35.24

212

城乡社区支出

2,124.09

1,189.01

935.08

212

21201

城乡社区管理事务

1,189.01

212

行政运行

840.71

212

其他城乡社区管理事务支出

348.30

212

21299

其他城乡社区支出

935.08

212

其他城乡社区支出

935.08

229

其他支出

41.12

229

22999

其他支出

41.12

229

其他支出

41.12

2015年度财政拨款收入支出决算总表

单位名称：

北京市顺义区光明街道办事处单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目（按功能分类）

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

决算数

一、一般公共预算财政拨款

4,386.14

一、一般公共服务支出

306.86

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

20.00

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

1,773.23

九、医疗卫生与计划生育支出

120.84

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

2,124.09

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

二十一、其他支出

41.12

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

4,386.14

本年支出合计

4,386.14

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一、一般公共预算财政拨款

基本支出结转

二、政府性基金预算财政拨款

项目支出结转和结余

总计

4386.14

总计

4,386.14

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：

北京市顺义区光明街道办事处单位：

万元

项

目

2015年度决算数

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

201

一般公共服务支出

306.86

1.86

305.00

201

群众团体事务

5.00

201

其他群众团体事务支出

5.00

201

组织事务

300.00

201

一般行政管理事务

300.00

201

其他共产党事务支出

1.86

201

其他共产党事务支出

1.86

205

教育支出

20.00

205

成人教育

10.00

205

其他成人教育支出

10.00

205

其他教育支出

10.00

205

其他教育支出

10.00

208

社会保障和就业支出

1,773.23

208

民政管理事务

1,501.34

208

基层政权和社区建设

1,501.34

208

行政事业单位离退休

271.89

208

归口管理的行政单位离退休

227.63

208

事业单位离退休

44.26

210

医疗卫生与计划生育支出

120.84

210

医疗保障

120.84

210

行政单位医疗

85.60

210

事业单位医疗

35.24

212

城乡社区支出

2,124.09

1,189.01

935.08

212

城乡社区管理事务

1,189.01

212

行政运行

840.71

212

其他城乡社区管理事务支出

348.30

212

其他城乡社区支出

935.08

212

其他城乡社区支出

935.08

229

其他支出

41.12

229

其他支出

41.12

229

其他支出

41.12

2015年度财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：

北京市顺义区光明街道办事处单位：

万元

经济分类科目

财政拨款

科目名称

序号

合计

一般公共预算

政府性基金预算

类

款

工资福利支出

小计

2388.13

基本工资

389.3

津贴补贴

877.73

奖金

512.62

社会保障缴费

583.24

伙食补助费

绩效工资

其他工资福利支出

25.24

商品和服务支出

小计

215.32

办公费

11.69

印刷费

咨询费

手续费

0.24

水费

1.32

电费

10.32

邮电费

3.69

取暖费

48.51

物业管理费

57.48

差旅费

因公出国（境）费用

维修（护）费

8.32

租赁费

会议费

培训费

1.99

公务接待费

0.03

专用材料费

6.08

被装购置费

专用燃料费

劳务费

委托业务费

工会经费

7.42

福利费

14.07

公务用车运行维护费

其他交通费用

税金及附加费用

其他商品和服务支出

17.16

对个人和家庭的补助

小计

472.04

离休费

51.91

退休费

202.65

退职（役）费

抚恤金

13.93

生活补助

8.82

救济费

医疗费

助学金

奖励金

生产补贴

住房公积金

192.7

提租补贴

1.79

购房补贴

其他对个人和家庭的补助支出

0.24

其他资本性支出

小计

9.44

房屋建筑物购建

办公设备购置

9.44

专用设备购置

基础设施建设

大型修缮

信息网络及软件购置更新

公务用车购置

其他交通工具购置

其他资本性支出

2015年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）部门职责

北京市顺义区光明街道办事处，是区政府的派出机构，在辖区内行使政府管理职能。

对辖区内的地区性、社会性、群众性工作全面负责；对辖区内城市管理、社区建设、社会治安综合治理、精神文明建设等方面的工作行使组织领导、综合协调、监督检查的行政管理职能。

（二）部门决算单位构成（需填写本部门所属单位家数及具体单位名称）

北京市顺义区光明街道办事处

二、2015年收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计4386.14万元，其中：

本年收入4386.14万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元。

在本年收入中，财政拨款收入4386.14万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

2015年度本年支出合计4386.14万元，其中：

基本支出3084.94万元，占支出合计的70.33%；项目支出1301.20万元，占支出合计的29.67%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

2015年结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出4386.14万元，主要用于以下方面（按大类）：

一般公共服务支出306.86万元，占本年财政拨款支出6.99%；教育支出20万元，占本年财政拨款支出0.46%；社会保障和就业支出1773.23万元，占本年财政拨款支出40.43%；医疗卫生于计划生育支出120.84万元，占本年财政拨款支出2.76%；城乡社区支出2124.09万元，占本年财政拨款支出48.42%；其他支出41.12万元，占本年财政拨款支出0.94%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2015年度决算306.86万元，比2015年年初预算增加300万元，增长100%。

其中：

“一般行政管理事务”2015年度决算300万元，比2015年年初预算增加300万元，增长100%。

主要原因：

增加了党组织服务群众经费。

2、“教育支出”（类）2015年度决算数20万元，比2015年年初预算增加20万元，增长100%。

其中：

“成人教育”（款）2015年度决算10万元，比2015年年初预算增加10万元，增长100%。

主要原因：

增加了教育培训等支出。

“其他教育支出”（款）2015年度决算10万元，比2015年年初预算增加10万元，增长100%。

主要原因：

年初未做预算。

3、“社会保障和就业支出”（类）2015年度决算1773.23万元，比2015年年初预算增加97.05万元，增长5.79%。

其中：

“民政管理事物”（款）2015年度决算1501.35万元，比2015年年初预算增加49.82万元，增长3.43%。

主要原因：

调整了社区工作者等人员公积金、五险等基数

“行政事业单位离退休”（款）2015年度决算271.89万元，比2015年年初预算增加47.24万元，增长21.03%。

主要原因：

调整人员工资

4、“医疗卫生与计划生育支出”（类）2015年度决算120.84万元，比2015年年初预算减少3.84万元，下降3.08%。

其中：

“医疗保障”（款）2015年度决算120.84万元，比2015年年初预算减少3.84万元，下降3.08%。

主要原因：

调整在职人员医疗保险。

5、“城乡社区支出”（类）2015年度决算2124.09万元，比2015年年初预算增加299.95万元，增长16.44%。

其中：

“城乡社区管理事务”（款）2015年度决算1189.01万元，比2015年年初预算增加299.95万元，增长33.73%。

主要原因：

调整了行政及事业人员工资、保险及公积金等。

6、“其他支出”（类）2015年度决算41.12万元，比2015年年初预算增加41.12万元，增长100%。

其中：

“其他支出”（款）2015年度决算41.12万元，比2015年年初预算增加41.12万元，增长100%。

主要原因：

增加了党员活动经费。

四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出。

五、

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