库房管理制度.docx
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库房管理制度
库房管理制度
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莱州通用机械有限公司作业文件
库房管理制度TYJX/QW－70601B
1目的
防止产品、物资因保管不善，造成产品物资短缺、变质、损坏及品种、规格、材质上的混乱而影响产品质量和生产的正常进行，以及造成经济上的损失。
2适用范围
适用于公司库房的管理。
3管理要求
3.1在库物资的保管要做到：
①三清——材质清，数量清，规格清。
②三一致——帐、卡、物一致。
③四定位——库、区、架、格定位。
④五摆放——合理、实用、定量、整齐、清洁。
3.2仓库的保管条件要做到：
①四防——防火、防盗、防水、防事故。
②十不——不锈、不腐、不霉、不乱、不混、不冻、不曝、不潮、不漏、不变。
3.3对物资出库的发放，要求做到：
保质、保量，手续完备，印章齐全，当面点清。
3.4对物资的入库验收，要求做到：
记录齐全，单据完备，物单相符，重点物资需经质检科检验合格后方可办理正式入库。
3.5产成品的入出库手续完备，要做到：
①产成品入库由质检科开具入库单，由检验员签字后，清点数量，才
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2002/2/1共2页/第1页
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能入库上帐。
②成品的出库，应根据销售部门提报的产品发货规格型号及数量，开具出库单，经办人签字后，才能出库，成品出库文件齐全。
3.6成品库房的日常管理要规范、有序。
根据产品的规格、型号、数量要验证产品时，发现不符合质量要求的
产品应立即通知质检科处理，合格后才能入库。
如有特殊情况，由答复责任人签字，方可入库，并在帐、卡、物上作有标识。
3.7要坚持岗位练兵，不断提高业务能力，“应知应会”应过硬，及时记好帐，做到日清月结，帐帐相符，按规定时间盘点，按有关部门要求及时报表，日报表、月报表要做到正确无误，各种单据凭证要妥善保存。
3.8仓库内的一切物资不得以任何理由擅自外借。
3.9搞好库区卫生，做到：
库区内无杂草，无垃圾。
顶无吊灰，四壁无尘土，货架整洁，物资产品无尘土，办公地点无杂物。
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莱州通用机械有限公司作业文件
生效日期：
2002/2/1TYJX/QW—80501B
统计技术应用指导书
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莱州通用机械有限公司作业文件
统计技术应用指导书TYJX/QW－80501B
1目的
测量和控制过程波动情况，确保产品实现过程符合要求。
2适用范围
适用于本公司统计技术的应用。
3统计技术方法
3.1排列图
3.1.1排列图又称巴类托（PBreto）图或主次因素分析图用以寻找影响产品质量的主要原因，形式如图一。
C类
150
100
B类X
B类X
X
X
50
0B
B
C
D
E
F
G
100
累
计
50百
分
比
（%）
0注：
左纵坐标表示频数（件）
排列图（图一）
3.1.2排列图的构成
排列图由一个横坐标、二个纵坐标，若干个长方形和一条折线组成，横坐标表示影响质量的各种原因，其对质量的影响大小从左到右排列。
左边的纵坐标表示频率（件）右边的纵坐标表示累计频率。
折线称为巴类托曲线，各
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折点表示从左到右表示各种原因所占频率的累计百分数，通常将累计百分数分：
B类区从0—80%左右为主要原因区；B类区80%—90%左右为次要原因区；C类区90%—100%为一般原因区，主要原因区也可根据情况的不同掌握在0—70%左右，排列图上B类区所包括的原因就是主要原因。
它为确定质量改进的关键项目提供了有益的依据。
3.1.3绘制排列图的步骤：
3.1.3.1搜集一定期内出现某个质量问题的数据（如不合格品的统计数字等）。
3.1.3.2将数据根据原因、部位、工序、类型等进行分层。
每个层次即为一个项目（如图一中的B、B、C……）。
3.1.3.3计算各项目重复出现的次数—频次。
如果分层后的项目较多，其中有若干质的频数又明显较少，则可将几项合并成为“其他”项。
3.1.3.4列出分项统计表将各个项目按频次多少加以排列（其他项列在最后），并计算各项占总频次数的百分比和累计百分比。
（具体参照表格—）
质量不良分项统计表
序
项目
频数（件）
占频数百分比（%）
累计百分比（%）
1
┇
┇
┇
┇
┇
┇
┇
┇
┇
┇
其它
合计
3.1.3.5按一定比例绘图。
作出排列图的横坐标和左右两个纵坐标，将横坐标分成项目数，并按频数的大小从左到右顺序写项目名称。
左边纵坐标为频数；右边纵坐标为累计的百分比数。
3.1.3.6按频数大小，依次作出长方形，长方形的高度为各项目对应左纵坐标的频数值。
各个长方形相互联接，成为由左向右下降排列（“有其它”项目除外）的图形。
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2002/2/1共5页/第2页
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3.1.3.7根据1.3.4中的分项统计表，对应于右纵坐标，在各长方形的上方依次描出各项的累计的百分数的点，并以横坐标的0为始点，将描出的点子依次连接成一条由左向右逐渐上升的折线——巴类托曲线。
3.1.3.8在左右纵坐标间巴类托曲线之下，填写项目的总次数N在各长方形顶部分别填各项目的频数，在巴类托曲线各折点的旁边分别填写它们的累计百分比数。
3.1.3.9在右纵坐标的80%、90%、100%处分别引三条平行于横坐标的虚线。
平行虚线从左纵坐标出发至巴类托曲线为止。
在80%的平行虚线上填写“B
类区”；在90%的平行虚线下填写“B类区”；在100%的平行虚线下填上“C类区”。
3.1.3.10作出排列图所表示的主要原因结论，即B类区所包括的项目，并填写排列图的名称，搜集数据时间绘图者以及供以后查考的其它有关事项。
3.1.4应用排列图法应注意的事项：
3.1.4.1影响因素的分层不应只是根据某些现象，应当尽可能根据原因进行分层。
这样做有利于制定下一阶段的对策。
对复杂的问题有时要按不同标志进行分层，画出几个不同的排列图，以便进行分析比较，找出影响产品质量的主要原因。
3.1.4.2搜收集数据间隔时间的长短，应视工序的特点和分析问题的目的而定。
间隔时间一般不宜过长，因为时间过长工序有可能出现较大变动，使做出的排列图失去指导意义。
时间也不宜过短，因为这样的数据反映的只是工序某一小段时间中出现的异常情况，对整个工序的改进缺乏指导作用。
3.1.4.3影响产品质量的主要原因不能超过三个，太多了就无所谓主要原因了。
出现三个以上主要原因，就必须重新进行原因分析。
分层的项目也不易太少。
如果分层的项目只有两三个，也就没有必要画排列图了。
3.1.4.4对于某个质量问题，在制定对策前要画排列图，以便找出影响质量的主要原因，采取措施予以消除。
在措施实施之后，还需要再次画排列图，以验证措施的效果。
如果第一张图上的主要原因在第二张图上成了次要原因
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或一般原因，就说明是有效的。
措施效果的大小根据原因所占百分比的下降而定，并根据制定对策的合理性和实施对策的科学性进行下一轮的PDCB循环。
反之，如果第二张图上的主要原因仍是第一张图上的主要原因，说明主要原因没有找准或措施不得当，就应该重新分层或采取得当的措施。
3.2因果分析图：
3.2.1因果图是因果分析图的简称。
它是表示质量特性（结果）与原因的关系的图。
也称为鱼刺图、树枝图。
运用因果图可以把问题及意见系统化，条
理化，比较准确地找出影响产品质量的主要原因，以利采取改进措施。
因果图形状如图一：
更小的原因
大原因小原因
60°中原因结果
（某个质量问题）
[图一]因果分析图
3.2.2绘制因果分析图的步骤
3.2.2.1确定要分析的质量特性结果（质量问题）并将其画在图的右边，同时画出主干，箭头指向右端。
3.2.2.2确定造成质量问题的原因的项目。
例如分析制造过程中的质量问题，可以按影响工序质量的因素，如人、机器、材料、方法、环境等分类，也可按生产工艺的先后顺序分类。
画大枝原因时,箭头指向主干,与主干成约60°的角。
在箭头的尾端记上原因的项目名称。
3.2.2.3将大枝原因逐项分别展开为若干中原因，一个中原因画一个枝，箭头指向大原因，使之与主干平行，将原因名称记在中原因箭头的尾部。
3.2.2.4将中原因再展开，分别画出小原因：
对小原因再展开，画出更小的原因；……如此展开下去，直到能够提出具体措施为止。
3.2.2.5经过认真分析，确认主要原因，然后用方框框起来，作为制定质量
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改进措施的重点。
3.2.2.6注明因果图的名称、绘制日期、绘制者、参加因果分析的人员以及其它需要说明的事项。
3.2.3应用因果分析图法应注意的事项
因果分析的成败关键在于能否集思广益。
因此，不仅要召集真正有发言权的人参加分析会，而且要保证参加会议有民主发言的权利。
对发言的各种
意见都要如实地加以记录，否则产生不出既系统全面，又能为下一步采取行动指出目标的因果分析图。
具体注意事项有：
B.详尽分析各种原因是通过什么途径，在多大程度上影响质量特性的。
原因的表达要明确、简练。
b.对比较复杂的问题，还应用直方图、管理图等加以补充，以便查找主要原因。
c.注意分析各原因之间的关系，并尽可能使各种原因的影响程度定量化。
d.为开好因果分析会，要求到会者应针对课题发言，对发言者的意见不应随意反驳批评。
在确定主要原因时，可用排列图验证。
有分歧意见且相持不下时，可用表决的办法来加以确定。
主要原因不宜过多。
e.整理归纳意见时，要主次分明，用鲟鱼刺图形，避免出现比目鱼刺的图形，如图二所示，一旦出现比目鱼刺图形，就要重新进行评价。
鲟鱼刺图比目鱼刺图
[图二]鲟鱼刺与比目鱼刺图
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莱州通用机械有限公司作业文件
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2002/2/1TYJX/QW-60101B
部门负责人任职资格要求
（含执委会成员）
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莱州通用机械有限公司作业文件
部门负责人任职资格要求（含执委会成员）TYJX/QW-60101B
1目的
对部门负责人（含执委会成员）规定相应的任职要求，按规定的时间和频次对其进行考核或考评，并实施必要的培训，使之适应企业发展的需要。
2适用范围
适用于部门负责人（含执委会成员）的任职资格要求和培训考评。
3任职考评要求
3.1素质要求
B.热爱党，热爱祖国，拥护社会主义；
b.正直，值得信任；
c.热情，追求进步；
d.视质量如生命，降低成本，追求效率，善于通力协作。
3.2专业要求
3.2.1高中以上文化程度。
3.2.2所学专业与所从事工作吻合或接近。
3.2.3具备2年以上企业工作经验或其他企业同岗位及相关岗位的工作经验。
3.2.4具备本公司内部培训任职资格证或外部培训机构认可的证书。
上述四项要求符合两项者即可。
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莱州通用机械有限公司作业文件
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2002/2/1TYJX/QW-60102B
部门管理人员任职资格要求
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莱州通用机械有限公司作业文件
部门管理人员任职资格要求TYJX/QW-60102B
1目的
对部门管理人员规定相应的任职要求，按规定的时间和频次对其进行考核或考评，并实施必要的培训，使之适应企业发展的需要。
2适用范围
适用于部门管理人员的任职资格要求和培训考评。
3任职考评要求
3.1素质要求
B.热爱党，热爱祖国，拥护社会主义；
b.正直，值得信任；
c.热情，追求进步；
d.视质量如生命，降低成本，追求效率，善于通力协作。
3.2技术、专业要求
3.2.1高中或中专以上学历。
3.2.2所学专业与从事岗位相吻合或接近。
3.2.3熟练掌握本岗位专业知识，技能。
3.2.4具备1年以上本企业工作经验或其他企业同岗位及相关岗位的
工作经验。
3.2.5具备本公司的内部培训任职资格证或外部培训机构认可的证书。
3.2.6必须经过岗位技能培训并取得资格证书方能上岗。
3.3.7凡符合以上其中两项要求者即可。
3.4各岗位专业技能要求：
3.4.1采购员
B.熟悉采购基础知识；
b.熟悉采购物资技术要求。
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TYJX/QW-60102B
3.4.2营销人员
B.熟悉成品相关知识;
b.熟悉营销基础知识。
3.4.3仓管人员
B.熟悉库存物资的质量特性；
b.熟练掌握仓库管理基础知识。
3.4.4财务人员
B.熟悉财务管理相关知识；
b.熟悉运用数理统计知识；
c.具有上级财政主管部门培训上岗的资格证书。
3.4.5内审员
B.熟悉SO9000：
2000族系列标准知识，以及相应的内部质量审核知识;
b.具备外部培训机构或认证咨询机构进行培训颁发的相应的内审员证书。
未经批准不得复印生效日期：
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莱州通用机械有限公司作业文件
生效日期：
2002/2/1TYJX/QW-60103B
生产岗位各工种
任职资格要求
分发控制号：
受控状态：
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莱州通用机械有限公司作业文件
生产岗位各工种任职资格要求TYJX/QW－60103B
1目的
对生产岗位各工种人员规定相应的任职要求，按规定的时间和频次对其进行考核或考评，并实施必要的培训，使之适应企业发展的需要。
2适用范围
适用于生产岗位各工种人员的任职资格要求和培训考评。
3任职考评要求
3.1素质要求
B.热爱党，热爱祖国，拥护社会主义；
b.正直，值得信任；
c.热情，追求进步；
d.视质量如生命，降低成本，追求效率，善于通力协作。
3.2技能要求：
3.2.1生产工人
B.初中以上文化程度;
b.熟悉本岗位的产品生产工艺规程;
c.熟练操作设备，出现质量事故能及时反映;
d.了解全面质量管理知识，能严格进行自检、互检。
3.2.2质量检验员
B.熟悉采购物资的质量要求标准;
b.熟悉运用统计技术方法；
c.熟悉检验规程。
3.2.3班组长
B.初中以上文化程度;
b.熟悉设备性能;
未经批准不得复印生效日期：
2002/2/1共2页/第1页
TYJX/QW－60103B
c.熟悉本班组的产品生产工艺规程。
3.3检验人员必须经过工序或过程检验规程培训，由公司授权或发证才能上岗。
3.4特殊工种岗位人员必须按照相应的管理范围，由上级主管部门培训后，持证上岗。
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