工程质量管理体系创优规划.docx

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工程质量管理体系创优规划

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五级

六级

解放军正文

质量保证体系和创优计划

工程质量目标

在满足国家现行建筑工程质量验收规范“合格”标准的基础上，建筑结构工程确保实现“北京市建筑结构长城杯”金奖，建筑整体工程确保北京市“建筑长城杯金奖”。

我们对单位工程的九个分部工程进行目标分解，以加强施工过程中的质量控制，确保分部、分项工程优良率、合格率的目标，从而顺利实现工程的质量目标。

我公司将以先进的技术，程序化、规范化、标准化的管理，严谨的工作作风，精心组织、精心施工，以ISO9000质量标准体系为管理依托，创“过程精品”，实现我公司对业主的承诺。

质量保证体系与岗位职责

我公司在公司质量方针的指导下，按照ISO9000质量管理体系标准建立完善了质量体系，编制并认真执行以质量手册和程序文件为主的质量体系文件。

项目经理部为保证公司《程序文件》、《质量保证手册》的各项要求能在项目上得到有效贯彻落实，将按照公司的质量体系要求，结合我公司针对本工程承诺的质量目标要求，组织编制《工程施工组织设计》和《工程创优计划》，并建立项目质量保证体系。

并明确项目各级人员的岗位职责和权限，对合同管理、物资采购与管理、劳务分包方选择与控制、施工过程控制、检验和试验、人员培训等方面制定了具体的实施措施，使项目现场管理各个方面均处于受控状态。

一、质量保证体系机构设置

现场质量保证体系将根据现场质量体系结构要素构成和项目施工管理的需要，建立由公司总部宏观控制，项目各级管理人员中间控制的管理系统，形成了横向从结构、安装、装饰到各个分包项目，纵向从项目经理到施工班组的质量管理网络，组成了项目经理，管理层职能部门、责任人员的三个层次的现场质量管理职能体系，质量保证体系见下。

XX总医院XX第二期工程质量保证体系图

质量保证体系说明

该项目的各项质量管理活动将按照公司的质量体系要求，由本项目经理部组织。

根据现场质量体系的结构要素和项目施工管理的需要，建立项目经理领导的项目组织机构，明确各岗位的质量职责并确保认真履行各自的质量职责。

根据本工程的质量目标，成立创优领导小组，创优领导小组由项目经理担任组长，项目副经理及项目总工担任副组长，组员由现场专业工程师及各分包单位负责人组成。

设立质量目标奖励资金。

我公司将从应得的工程利润中拿出部分资金作为质量目标奖，并与各施工班组及专业分包商签定目标责任状，严格奖罚兑现条件。

项目经理部根据公司质量手册及程序文件编制本项目的项目策划及施工组织设计，并以此指导工程全部施工活动。

按照项目策划及施工组织设计的要求，由项目经理部组织本项目的质量体系运行，认真填写质量体系运行记录及各种施工控制记录。

公司按照年度质量体系内部审核计划，按ISO9000标准要求，定期组织对该项目的质量体系审核，重点审核管理职责、项目策划、施工组织设计、文件控制、分供方的选择、物资验证及检验和试验、产品标识、计量管理、不合格品的控制、机械设备管理、过程控制、现场管理、质量记录等方面，一旦发现问题，及时发出不合格品整改通知，并采取纠正预防措施确保质量体系正常运行，确保工程施工始终处于控制状态，确保工程质量达到预期管理目标。

工程竣工后，建立保修及服务小组，小组成员由项目经理部骨干成员组成，负责保证本工程在竣工交付24个月内的正常运转，并免费进行保修和各种技术支持服务。

这既是我公司质量体系的要求，也是实现本工程质量目标的重要条件之一。

质量职责

项目经理

是项目质量的第一责任人，负责组织工程质量策划和施工组织设计大纲的编制，制定工程质量实施总目标。

项目副经理

根据工程质量策划和质量计划，对各自专业的施工或分管工作进行总体部署和协调。

项目总工

是施工现场工程技术管理工作的组织与指挥者；参与工程质量策划，制定阶段质量实施目标，并组织和指导责任部门的质量工作的实施；领导工程材料鉴定，测量复核及工程资料的管理工作；对阶段目标的实施情况定期监督、检查和总结。

是施工现场全面生产管理工作的组织与指挥者；编制工程各阶段进度计划，对施工工期负直接领导责任,监督工程进度计划的执行和完成情况，并负责审定、考核分包单位月、周计划；参与工程创优策划，并领导实施。

项目机电经理

负责项目现场机电施工管理工作，组织解决工程施工中的现场管理及技术工艺问题；协调各专业之间的配合工作；组织机电验收；负责组织各专业、机电分包的协调，就进度、质量统一管理；负责组织机电各专业系统的调试和联动调试。

项目质量总监

贯彻国家及地方的有关工程施工规范、工艺规程、质量标准；严格执行国家施工质量验收统一标准，行使质量否决权；对质量问题和不合格品提出整改并进行有效验证，确保项目总体质量目标和阶段质量目标的实现；编制项目“过程检验计划”，加强施工预控能力和过程检查，使质量问题消除在萌芽之中。

ISO9000系列质量体系标准的贯彻

ISO9000质量体系文件

为清楚地说明质量保证体系的全部要素、要求和规定，特规定了下列质量体系文件，供所有本项目的参与者学习并遵照执行：

质量手册、质量策划报告、有关规章制度、岗位职责；

施工组织设计、专项施工方案、工艺标准、操作规程、工程进度计划和检验、试验计划；

施工图纸、标准图集；

本工程的设计规范和标准；

国家施工规范、规程和标准；

质量手册的支持性文件（如部门的岗位职责，工作程序和管理规定等）。

质量策划

针对如何确保项目总目标的实现，项目经理应组织各单位的负责人就项目经理部的主要管理人员的组成、职责划分、总进度、资源（包括工程分包、工程物资、施工设备和办公设备等）配置、技术方案编制、成本预算、资金收支和CI等方面进行总体策划，为项目实施做好准备。

1.质量策划的主要内容

根据质量目标。

明确各级段质量控制要点及措施。

总进度计划，应确定施工准备和各主要分部分项工程的起止时间。

项目组织机构，应确定项目经理部的组织机构和人员数量，提出主要管理岗位的人选和进出场时间。

工程分包方案，应确定主要分包工程的内容、分包方式、分包商进场时间，提出候选分包商名单。

物资采购方案，应确定由业主、物资管理部和分包商负责采购的物资的范围和进场时间。

主要施工设备的配置方案，应确定主要施工设备的规格型号、设备来源和进出场时间。

技术方案编制计划，应确定需要编制的主要施工技术方案的名称、编制单位和编制日期。

办公设备配置方案，应规定办公用房、办公家具、电话系统、电脑、打印机、复印机和汽车等的规格、数量和进出场时间。

CI方案，应确定本项目使用的标志、工地外貌形象和办公室形象等。

预算成本。

资金收支计划。

质量策划报告

工程质量安全部负责将质量策划的结果形成质量策划报告，经有关各方负责人签字确认后，报项目经理批准签发。

质量策划报告属受控文件，由工程质量安全部负责管理，包括编写、打印、受控发放、修订、换版、作废处理和归档等。

质量策划报告发放范围包括：

项目经理、质量总监、项目副经理、总工程师、各部门、各参建单位。

当项目情况发生变化（如业主对工期提出新的要求或对工作范围进行调整，工程实施环境发生改变，成本或收支情况变动等）时，项目经理应针对变化情况及时组织进行质量策划，调整并修改相应的质量策划报告，修改后的质量策划报告应按本手册的要求进行审批。

质量策划报告发布后，工程质量安全部应立即组织各部门根据质量手册和质量策划报告的要求编制具体指导项目实施的支持性文件。

总承包项目质量计划

为保证已经确定的质量体系能在具体工程项目上有效的运作，本工程将制定“总承包项目质量计划”。

“项目质量计划”配备的质保手段将覆盖整个工程，成为工程施工指导性文件，它主要包括以下管理内容：

2.目的

根据工程承包合同业主提出的主要要求（包括对工程质量等级的要求），对工程使用功能要求，对交（竣）工要求，制定工程质量要求达到的目的。

管理职责

设置管理项目的组织机构，绘制组织架构图，它主要应包括机电工程部、土建工程部、技术保障部、物资管理部、合约商务部、综合管理部、质量安全部等部门，明确质量安全部为专职机构并对项目领导成员及管理人员的职责、权限进行详细描述。

文件和资料控制

对业主提供的工程图纸、技术文件以及为实现质量目标而编制的质保手册、程序文件、作业指导书等资料进行编目、标识、归档，并做好对外、对内文件资料的收发登记工作，对作废文件进行标识，处置。

1）与质量有关的文件和资料

本手册所控制的文件是指质量体系建立与实施中形成的质量文件和与工程质量有关的文件。

本手册提及的资料是指形成或证实质量文件所依据或引用的资料，如合格分包商名单等。

文件受控是指对文件的批准、发放、使用、更改、作废、回收等均应纳入程序，并按规定管理。

与本项目质量体系要求和控制工程质量有关的文件和资料包括：

a.项目文件，包括质量手册、质量策划报告、与质量有关的规章、制度和行政文件、施工组织设计、施工方案等。

标准类文件，包括本工程设计规范以及国家和地方颁布的有关工程施工的各类技术规范、标准、规程、标准图集、定额等。

合同文件，包括业主合同、分包合同、采购合同等。

图纸类文件，包括各类工程施工图纸、设计变更、工程洽商等。

外来文件，包括业主来函、分包商来函、供应商来函、政府或上级主管单位下发的与质量有关的文件。

外发信函，就有关工程质量问题的外发信函。

质量记录，包括质量体系运行记录和与工程质量有关的记录。

文件和资料的更改

文件和资料的更改由文件的原起草单位负责，其审批由该文件的原审批单位进行。

当指定其他单位审批时，该单位应获得原审批所依据的背景资料。

文件更改时，与之相关的文件必须同时更改。

文件和资料需要更改时，更改单位应及时向使用单位发出文件更改通知。

文件和资料的更改方法：

换页：

即对文件经过一定手改次数后，应换页。

换版：

即文件经多次更改，或经大幅度修改后应进行换版，原版文件作废。

手改：

文件持有人按更改通知的要求,在更改部位划去原有文字，在相应一边写上更改后文字。

手改只能进行划改，不允许压改。

文件和资料的作废、回收及销毁

作废文件由发出部门及时收回，防止误用。

资料员应及时对作废文件进行销毁。

对需要保留的作废文件，应加盖“作废”印章予以标识。

物资采购

对供应商进行评估，定出合格供应商，制订出采购材料、机械设备的质量要求和质量保证措施。

2）物资采购的策划

根据物资的来源不同，对本项目使用的物资进行如下划分：

项目采购的物资；

分包商采购的物资；

项目质量策划时，项目经理应组织物资管理部、合约商务部、技术保障部、各专业工程施工部和管理部等有关部门，制定采购方案，确定采购分工及采购形式。

供应商的预先评价

对所有直接向本项目提供工程物资的供应商，物资管理部负责组织进行评价，以保证选用的供应商具有满足分包合同要求的能力。

a.供应商资格预审

物资管理部负责对供应商的资格预审，编制并发放供应商资格预审表。

对生产厂家进行资格预审时，供应商资格预审表中所有要求均由生产厂家完成；对经销商进行资格预审时，经销商除按照资格预审表提供自身有关资料外，还应提供物资生产厂家的相关资料。

物资管理部应查对供应商填写的供应商资格预审表及提供的相关资料。

供应商考察

对重要物资的供应商除资格预审外，在采购前还应对其进行考察。

考察的内容为资格预审中不包括的项目，如生产状况、人员状况、原料来源、机械设备产品应用情况，对供应商的质量保证能力审核，对供应商支付能力和提供保险、保函能力的调查等。

考察由物资管理部牵头，必要时可邀请有关部门的人员参加。

供应商的资格预审／考察结果，是判定供应商是否可以入选的重要依据。

项目采购的物资

采购计划

每月5日由物资使用单位向物资管理部提出下月需用物资的申请计划，物资管理部根据申请计划制定采购计划并安排采购。

对于采购周期较长的物资，申请计划应尽早提交，以给采购提供充足的时间。

供应商选择

本项目的物资采购采用招标和非招标两种方式。

招标形式的供应商选择，应经过以下几个环节：

制定招标计划，编制招标文件并向侯选供应商进行发放，对供应商进行预先评价，评标及定标。

非招标形式的供应商选择，应经过以下几个环节：

邀请供应商报价，对供应商进行预先评价，比价及确定供应商。

对供应商的选择，原则上至少邀请3家供应商参加投标或报价，特殊情况下可采取独家议标（但事先应获取项目经理的批准）。

供应商选择的全部记录资料由合约商务部负责保存。

样品／样本报批与询价

凡需送样审批的材料，使用单位应在物资申请计划中注明提交样品／样本时间。

物资管理部对供应商提出提供样品／样本和报价的要求。

物资管理部负责办理对业主和设计的报批手续，保存有关审批记录。

使用单位应配合物资管理部办理有关报批事宜。

采购合同

物资管理部在与供应商商谈采购合同（订单）时，应根据物资申请计划在采购合同（订单）中注明采购物资的名称、规格型号、单位和数量、进场日期、质量标准等项内容，规定验收方式以及发生质量问题时双方所承担的责任、仲裁方式等。

采购合同的内容应以主合同的相关条款为基础，相应内容中不应有所抵触或遗漏。

在采购合同中要体现质量体系的要求，明确应达到的质量目标及开展质量保证工作的要求。

物资管理部应将合同（订单）文本交有关部门会审后，再报项目经理或其委托授权人批准。

物资管理部按照批准的合同文本与供应商签署正式合同文本。

供货安排

物资管理部应按照物资申请计划的要求，按时组织物资的进场。

分包商采购的物资

对分包商采购物资执行样品／样本报批制度，由负责管理该分包商的各专业工程管理部和物资管理部共同对分包商提供的样品／样本进行审批。

物资的验证

项目在供应商处对采购物资的验证

当需要在供应商处对所采购物资的质量进行验证时，物资管理部应在采购合同（订单）中明确规定验证的安排和物资的放行方法。

技术、物资设备、质量等方面人员到供应商处对所采购物资进行验证，并做好验证记录。

业主对供应商提供物资的验证

当业主提出在收货地点或供货地点验证供应商供应的物资时，物资管理部负责联系并配合业主的验证。

业主的验证不能免除公司提供合格产品的责任，也不能排除其后业主对不合格品的拒收。

进场物资的验证

物资进场后，由物资管理部组织对进场物资的验证，填写并保存进场物资验证记录。

对分包商采购物资的验证

分包商负责对其采购的物资进行验证，填写并保存进场物资验证记录；负责管理该分包商的各专业工程管理部应对分包商采购的物资和其验证记录进行抽检，抽检比例应在物资检验计划中予以规定。

项目的验证不能免除分包商提供合格产品的责任，也不能排除以后公司对不合格品的拒收。

标识和可追溯性

规定对进场物资和工程实施过程产品进行标识的办法以及记录发放办法。

3）物资的标识

物资管理部在向供应商订货时，除要求供应商提供物资进货单据、材质证明、合格证外，还应要求供应商对物资的名称、批号、规格、型号、质量等级等标识清楚。

物资进货时，应办理入库验收手续，建立进货记录和物资台帐。

台帐中对进货日期、数量、使用、发放日期、使用部位等应标识清楚。

领用时应有领料凭证。

进入库房内的物资均应分类码放，并贴上标签以标明物资的名称、批号、规格、型号、数量、进货日期、货源地等。

露天堆放的材料应按照类别、品种、规格分隔堆放、码齐，并用标牌标识其名称、规格、型号、质量等级及检验和试验状态等；砼预制构件，应在构件的显著部位直接书写上述标识。

对时效性较强的水泥、外加剂、掺合料等材料，要按照不同品种、标号、出厂进场的时间，分区堆放码齐，做到标牌明显，并采取先进先出的措施。

对现场加工好的钢筋半成品，应按不同结构编号堆放，并将标识牌绑扎在钢筋半成品上。

对生产厂家出厂已在物资包装（含捆扎）上悬挂的标牌及其它标识，项目应妥善保管，不得随意拆扔。

标牌应设置在物资存储场地通道附近的明显位置上，标牌要清晰醒目。

入库物资的标签应悬挂在料架上方。

对物资存贮器上的标识应予以妥善保持，当存贮器中的物资更换时，贮存单位必须同时更换存贮器上的标识。

施工过程的标识

施工过程的标识主要是以检验和试验记录及质量检验评定的记录来实现的。

由工程质量安全部组织分部分项工程质量验评及隐蔽工程验收，在记录表上用文字、简图进行标识，标明其各专业工程管理部位、作业人员、施工日期、验评日期等。

施工过程中需进行检验和试验的工序，以检验和试验报告作为工序的标识。

检验和试验报告中应表明工序名称、施工部位、送检及报告日期、试验结果等。

土建、钢结构施工部应按不同的施工阶段、不同的要求，作出现场测量标志、测量成果图和成果记录。

工程竣工后由工程质量安全部负责与业主办理交工验收手续，填写规定的表格，经有关各方签字后作为工程最终结果的标识。

检验和试验状态标识

物资和施工过程在检验和试验后，应对其检验和试验状态进行标识，以表明其经检验和试验后合格与否。

检验和试验状态分为未检验、已检验合格、已检验不合格和已检验待确定四种状态。

负责标识的单位应保护好标识，发现标识不清或无标识的情况，应立即处理、补做。

物资的检验和试验状态

物资管理部负责对其控制物资的检验和试验状态标识。

对分包商采购的物资，负责管理该分包商的各专业工程管理部指导与监督其按本程序规定对物资的检验和试验状态进行标识。

对物资的检验和试验状态标识采取挂标签、立标牌、作记录等方法。

过程的检验和试验状态

未经检验和试验的过程不做标识。

对过程的检验和试验状态标识均采用记录形式进行。

记录中应标明过程合格或不合格结论，并确保作业人员（包括分包商）清楚过程所处的状态。

过程经初步检验判为不合格、且处于待评审处理时，为已检验待确定状态。

此状态由质量员以书面文件为标识通知作业负责人。

工程最终检验和试验状态

工程最终检验和试验状态为政府质量监督检查机构最后核定的单位工程评定表中所标识的合格和不合格两种状态。

物资管理部负责监督检查物资的检验和试验状态标识的实施情况，工程质量安全部负责监督检查过程的检验和试验状态标识的实施情况。

追溯

物资的追溯

当出现工程质量问题时，可依据问题的各专业工程管理部位、施工日期、使用材料，按物资台帐、领料凭证及进货单据对物资进行追溯；也可因为发现物资使用问题对施工过程进行追溯。

施工过程的追溯

可根据出现问题的各专业工程管理部位、施工日期、作业人员，查阅分部分项工程有关施工记录、检验批验收记录、施工日志进行追溯。

分包工程的标识

各分包各专业工程管理部应要求各自管辖的分包商对其物资和施工过程进行标识，并对分包商的实施情况进行监督、检查。

施工过程控制

规定对质量有影响的过程进行跟踪或验证，它包括了施工过程、机械设备、进场材料等，并清晰叙述了对砼及砂浆搅拌、浇注、试块制作养护，对钢筋连接，防水、防渗漏，施工测量，钢结构焊接等特殊过程规定了连续监控及过程检测措施。

4）规定一般过程的控制

工序控制

在组织编制施工组织设计时，应根据设计图纸、标准规范及合同要求确定直接影响工程质量的一般工序和关键工序。

一般工序的控制执行国家现行的施工验收规范、技术标准和技术操作规程。

技术保障部组织对关键工序编制施工技术方案，明确作业人员、管理人员的职责，确定施工机具、设备，并安排适宜的工作环境，明确检验标准和验证人员。

现场准备

工程质量安全部负责组织开工前的现场准备工作；包括对现场勘察、测量定位、放线的控制等，由测量人员作好记录。

技术交底

施工前，应向作业人员或分包商进行技术交底，填写并保存技术交底记录。

技术交底的依据是：

施工图纸、施工规范和规程、工艺标准、安全规程、质量评定标准、施工方案、项目质量计划、技术措施等。

设计变更、工程洽商

设计变更、工程洽商，由设计、监理、业主及施工单位汇签后生效。

对设计变更、工程洽商的评审，办理单位负责将签字齐全的设计变更、工程洽商发送到有关部门和分包商。

施工环境

对施工前和过程当中的施工作业环境及安全工作的管理，安全及文明施工由由质量安全部组织按公司《文明施工管理办法》的规定执行并做好记录。

施工机械

物资管理部负责对进场设备组织验收，并填写保存验收记录，并建立项目设备台帐。

物资管理部负责编制施工机械设备维修保养计划，并按计划组织维修保养，保证设备能力，做好并保存相应记录。

物资管理部应对分包商自带机械设备运行状态进行检查，督促分包商进行维修保养。

检验、测量和试验设备

施工过程中使用的检验、测量和试验设备。

验证

对过程中形成的质量特性的验证，主要通过作业人员或分包商自检，各专业工程管理部和工程质量安全部监督核验的方式来进行。

具体为：

隐蔽工程检查验收：

由各专业工程管理部组织，技术、工程质量安全部和作业人员或分包商参加对隐蔽工程的验收。

验收合格后，工程质量安全部填写隐蔽工程检查验收记录，并通知监理、设计单位进行验收并在隐蔽工程验收记录上签字，以作为下道工序可继续施工的依据。

工程质量安全部负责保管隐蔽工程验收记录。

有关方面如在检查中提出处置意见，则应在处置合格后，由工程质量安全部重新组织复查，并填写复查记录。

工程预检：

工程预检由各专业工程管理部组织，工程质量安全部、作业人员或分包商的负责人参加。

工程质量安全部负责填写并保存预检记录。

对质量有影响的过程进行跟踪或验证，它包括了施工过程、机械设备、进场材料等，并清晰叙述了对砼及砂浆搅拌、浇注、试块制作养护，对钢筋连接，防水、防渗漏，施工测量，钢结构焊接等特殊过程规定了连续监控及过程检测措施。

特殊过程的控制

那些通过后续检验不能完全确定，而需预先进行控制的过程，规定为特殊过程，本项目的特殊过程为钢结构焊接和地下防水工程。

特殊过程的预先鉴定

工程质量安全部组织对特殊过程中的操作者、施工设备、物资、施工技术（结构焊接，另包括焊接工艺评定）方案、作业环境条件等要进行预先鉴定，填写特殊过程预先鉴定记录并保存。

安全及文明施工由由质量安全部负责对参与特殊过程施工的操作人员的资格进行确认，即所有作业人员必须按规定要求持证上岗。

对特殊过程中的首件产品要进行检验，确认技术指标及操作技能达到规定要求后，方可进行上岗操作。

特殊过程的首件产品检验，土建、钢结构项目部应通知技术保障部、工程质量安全部参加。

安全及文明施工由质量安全部负责对施工设备的确认，以判定其能力是否满足过程需要。

物资管理部负责对投入到特殊过程的物资质量进行共同验证。

项目副经理组织对施工作业环境进行确认。

特殊过程的连续监控

作业人员负责进行连续的过程参数监控，并填写连续监控记录。

工程质量安全部除检查项目特殊过程的预先鉴定情况外，还应对特殊过程实施情况进行抽查。

检验与试验

规定凡进场的工程材料、半成品必须按国家规范、行业规范进行验收，内容包括：

规格、品种、数量、质量标准、出厂时间、试验结果等各项指标符合规定后，方可放行，对不合格物资规定了处置办法。

规定了必须进行隐蔽检查的项目和检查内容。

5）总则

技术保障部应按有关法规、标准或合同要求制定进货检验及试验计划和过程检验和试验计划，确定需要的检验和试验项目、检验和试验依据的的标准、检验和试验单位、记录的保管人员。

检验、试验人员应根据检验和试验计划的要求实施检验、试验并保存有关记录。

需要对外委托试验时，由技术保障部从政府有关部门认可的试验室中选择合适的委托对象。

进货检验和试验

无论项目或分包商采购的物资，还是业主提供的物资，除应按进行进货验证外，还应按进货检验和试验计划的要求进行检验、试验。

由物资管理部负责实施验证并保存进场物资验证记录，当进货检验和试验计划中对物资有检验、试验要求时，由物资管理部提出检验、试验委托。

分包商采购的物资，由分包商提供质量证明、检验报告、试验报告等文件，各专业工程管理部予以验证并保存验证记录。