《机械制造企业安全质量标准化考核评级标准》.docx

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《机械制造企业安全质量标准化考核评级标准》

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机械制造企业安全质量标准化考核评级标准

序号指标考评内容查证、测定方法目标值压力容器乙炔发生站8锅炉与辅机按No.207查证不合格率按No.208查证不合格率按No.209查证不合格率按No.210查证按No.211查证按No.212查证按No.213查证不合格率按No.214查证按No.215查证不合格率按No.216查证不合格率按No.217查证不合格率按No.218查证不合格率按No.219－1查证不合格率按No.219－2查证不合格率按No.219－3查证不合格率00实测值应得分评分标准实得分抽查数量制氧站67按No.206查证1按检查表实得分0901按不合格率计算每61％扣0.50分按检查表计分，多1个站房按不合格率5计算每1％扣0.602按不合格率计算每41％扣0.80分1空压机011工业管道1按检查表实得分，6多台空压机取平均12－不合格班组数抽查班组数值按检查表实得分8按检查表实得分，8多个木料场所取平均值1按不合格率计算每01％扣0.40分1按检查表实得分，5多处场所取平均值1按不合格率计算每21％扣0.36分1按不合格率计算每81％扣0.54分1按不合格率计算每21％扣0.54分按不合格率计算每51％扣0.20分2按不合格率计算每1％扣0.048分1木料场所21工厂建筑31涂装作业场4所1锻造机械51铸造机械61铸造熔炼炉71酸碱油槽81工业梯台9（直梯）2工业梯台0（斜梯）工业梯台2（活动轻1金属梯）0000000按不合格率计算每21％扣0.048分按不合格率计算每21％扣0.048分—21—

序号指标考评内容查证、测定方法目标值00按No.224－1查证不合格率按No.224－2查证不合格率0005实测值应得分评分标准实得分抽查数量工业梯台2（轮式移2动平台）工业梯台2（走台、平3台）2工业炉窑42厂内机动车5辆26按No.219－4查证不合格率按不合格率计算每21％扣0.048分按不合格率计算每21％扣0.048分1按不合格率计算每21％扣0.36分1按不合格率计算每51％扣0.50分按检查表实得分，1多个运输（输送）2机械取平均值4按检查表实得分，0多台取平均值12－按No.219－5查证不合格率按No.220查证不合格率按No.221查证不合格率00不合格班组数抽查班组数运输（输送）按No.222查证机械按No.223查证2变配电系统7低压电气线2路（固定线8路）低压电气线2路（临时线9路）按不合格率计算每51％扣0.18分按不合格率计算每1％扣0.18分动力（照明）按No.225查证3配电箱不合格率0（柜、板）3电网接地系1统3防雷接地装2置3电焊机33手持电动工4具3移动电气装5备3电气试验站6（台、室）按No.226查证不合格率按No.227查证不合格率按No.228查证不合格率按No.229查证不合格率按No.230查证不合格率按No.231查证按不合格率计算每21％扣0.72分01按不合格率计算每51％扣0.54分1按不合格率计算每21％扣0.36分按不合格率计算每81％扣0.30分1按不合格率计算每21％扣0.36分按不合格率计算每81％扣0.24分1按检查表实得分，2多台取平均值00000—22—

序号指标考评内容查证、测定方法目标值000000000000实测值按No.242查证不合格率按No.243查证不合格率0应得分2.52.52.52.532评分标准实得分抽查数量按No.232－1查3探伤设备证不合格率7（磁粉探伤）按No.232－2查3探伤设备证不合格率8（射线探伤）按No.232－3查3探伤设备证不合格率9（着色探伤）按No.232－4查4探伤设备证不合格率0（超声波探伤）4起重机械14金属切削机2床4冲、剪、压3机械4木工机械44砂轮机54风动工具64电梯74注塑机84装配线95炊事机械05其他机械1按No.233查证不合格率按No.234查证不合格率按No.235查证不合格率按No.236查证不合格率按No.237查证不合格率按No.238查证不合格率按No.239查证按No.240查证不合格率按No.241查证按不合格率计算每1％扣0.075分按不合格率计算每1％扣0.075分按不合格率计算每1％扣0.075分按不合格率计算每1％扣0.075分按不合格率计算每1％扣0.78分不合格班组数12－抽查班组数2按不合格率计算每61％扣0.54分2按不合格率计算每61％扣0.64分1按不合格率计算每01％扣0.54分按不合格率计算每81％扣0.30分按不合格率计算每51％扣0.15分1按不合格率计算每61％扣0.72分按不合格率计算每81％扣0.36分1按检查表实得分，8多个装配线取平均值按不合格率计算每51％扣0.24分按不合格率计算每71％扣0.24分三、作业环境与职业健康考评（170分）厂区环境1按No.301查证2按检查表实得分5—23—

序号指标考评内容查证、测定方法目标值按No.303查证按No.304查证实测值应得分评分标准实得分抽查数量车间作业环2境仓库3危险化学品4使用现场职业危害作5业点达标率职业危害防6护设备设施合格率职业危害作7业人员健康监护职业危害分8级职业病管理9

—24—

机械制造企业安全质量标准化考评检查表

一、基础管理考评检查表

安全生产责任制考评检查表

No.101序号考评内容企业主要负责人履行职责考评说明1.组织建立本企业安全生产责任制、规章制度和操作规程。

缺少一种扣1分。

2.确保本单位安全生产投入的有效实施，结合No.103查证，不符合扣2分。

3.设立与本企业相符的安全管理机构，且提供人力资源，不合格扣1分。

4.每年组织的安全专题会议不少于4次，且解决有关安全生产的重大问题，缺少一次扣1分。

1.有文本，覆盖企业内所有单位和部门，缺少一个单位扣0.5分。

2.现场抽查部分单位的职责履行情况，一个部门不合格扣1分。

1.有文本，涵盖企业内各级管理者（班组长），且与行政管理职能相符。

一处不符合扣0.5分。

2.现场抽查各类人员的职责履行情况，有措施、有效果。

一处不符合扣0.5分。

合计应得分实得分备注172建立各职能部门的安全职责4建立各级各类人员的安全职责3415

—25—

职业安全健康规章制度考评检查表

No.102序号考评内容企业应建立以下规章制度：

⑴安全生产检查制度；⑵伤亡事故管理制度；⑶职业安全健康教育制度；⑷建设项目安全健康管理制度；⑸特种设备及人员安全管理制度；⑹相关方安全管理制度；⑺防火安全管理制度；⑻危险作业审批制度；⑼电气临时线审批制度；⑽危险化学品管理制度；⑾厂内交通安全管理制度；⑿职业病预防管理制度；⒀安全奖惩制度；⒁安全防护设备管理制度；⒂防尘防毒设施管理制度；⒃劳动防护用品管理制度；⒄女工和未成年人保护制度；⒅易燃易爆场所管理制度⒆安全生产“五同时”管理制度；⒇劳动合同安全监督制度。

考评说明1.查看文本，每少一种扣0.8分。

2.其中⑵、⑶、⑷、⑸、⑹项结合基础管理的其他内容评价其效果，一种不合格扣0.3分。

3.其中⑴、⑻、⑼、⒀、⒆、⒇查看各种记录评价其效果，一种不合格扣0.3分。

4.剩余的⑺、⑽、⑾、⑿、⒁、⒂、⒃、⒄、⒅项结合设备设施安全考评、作业环境与职业健康考评等内容评价其效果，一种不合格扣0.3分。

应得分实得分备注1102规章制度符合国家法律法规和标准的要求。

所有规章制度中出现一处不合格扣0.5分。

515合计

—26—

规划与年度计划考评检查表

No.103序号考评内容企业长远规划中有安全健康内容1考评说明1.规划有文本，内容针对性强，且有配套的检查、考核办法，每种不合格扣1分。

2.规划滚动执行，抽查执行情况，每种不合格扣2分。

3.三年均未能完成目标扣全分。

1.计划有文本，内容中有考核指标体系和安全措施技术改造项目，且有配套的检查、管理办法，每种不合格扣1分。

2.抽查执行情况，有实施进度和分析，每种不合格扣1分，未完成扣2分。

1.年度资金预算中有具备安全生产条件所必需的资金投入（安措费）。

无项目扣3分。

2.安措费的使用有针对性，且有名称、实施进度、条件评估、责任单位（人）等内容，每种不合格扣1分。

3.抽查执行情况，每项未完成扣1分。

合计应得分实得分备注4年度工作计划25劳动保护措施经费（安措费）管理3615

—27—

机构与人员考评检查表

No.104序号考评内容安全生产管理网络考评说明1.企业建有统一协调安全健康问题的组织机构，未建立扣2分，未开展工作扣1分。

2.各职能部门、各车间均有主管安全的领导和专（兼）职安全员，且履行职责，一个部门不合格扣0.5分。

3.企业、车间、班组三级工会履行监督职能，一个单位不合格扣0.5分。

应得分实得分备注主要考评三级管理网的建立情况。

14安全管理机构21.建立相对独立的机构，有机构编制、有管理职能，查相关文件，不合格扣1分。

2.参加企业内各种涉及安全健康的会议和有关决策决定，查会议记录，不合格扣1分。

4安全管理人员应按企业从业人员的2‰及以上比例配备31.查人员名单，每降低1‰扣3分。

2.查安全管理人员的条件（包括文化程度、身体状况、年龄结构、思想素质、业务能力等），并经专门培训，取得资格证书，每项不合格扣0.3分。

7

合计15—28—

职业安全健康教育考评检查表

No.105序号考评内容1新职工进厂三级教育2特种作业人员培训教育（含电工作业、金属焊接、切割作业、起重机械[含电梯]作业、企业内机动车辆驾驶、登高架设作业、锅炉作业[含水质化验]、压力容器作业、制冷作业、爆破作业、危险物品作业、经国家局确定的其他作业）中层及中层以上干部教育班组长教育变换工种和“四新”教育职业健康教育全员教育复工教育安全管理人员教育安全知识抽查合格率考评说明应得分目标值100％，少1人扣全分。

6目标值100％，查人事部门台帐和教育台帐，少1人扣全分。

实得分备注8345678910目标值100％，少1人扣全分。

目标值100％，少5％扣2分。

目标值100％，少5％扣2分。

目标值90％，少5％扣2分。

目标值80％，少5％扣2分。

目标值100％，少5％扣2分。

目标值100％，少1人扣全分。

目标值≥80％，低于80％扣4分。

上述教育有教育大纲、出勤情况、考试或考核情况、效果评定等内容。

合计4433436445

—29—

事故管理考评检查表

No.106序号考评内容所有从业人员均参加工伤社会保险考评说明查缴纳保险费名单，按企业从业人员人数计算，每降低1％扣1分。

死亡率或重伤率超控制指标的，扣10分。

10应得分实得分备注31工伤事故率控制指标（死亡率：

0.035‰；重伤率：

0.30‰）2工伤事故应按“四不放过”的原则进行处理3查事故处理结案记录，应有事故原因分析、事故责任者及单位的处理决定、防范措施等内容，一项不符合扣0.5分。

4事故档案4事故档案内应有：

现场图、调查记录、分析会记录、报告书、处理决定、防范措施和落实情况等内容，一项不符合扣0.5分。

合计320

—30—

“三同时”管理考评检查表

No.107序号考评内容考评说明应得分实得分备注5设计阶段：

项目的初步设查建设项目相关文件和审查记计、施工设计有相应的安录，一项不合格扣2分。

全健康措施，且通过安技部门审查施工阶段：

项目配套的安全设施同步建设，且经过试运行验收阶段：

安全设施经安技部门验收后，与主体工程同步投入使用3查安全健康防护设施试运行记录，一项不符合扣0.5分。

1421.查验收报告和安全设施运行状况，一项不符合扣0.5分。

2.生产、贮存危险物品的建设项目应进行安全条件论证和安全评价，一项不符合扣1分。

34安全设施投资应纳入建设项目概算查建设项目概算清单。

无安全设施资金概算扣3分，使用不当扣1.5分。

合计3

15—31—

班组安全管理考评检查表

No.108

注：

累计少于80分为不合格班组，发生轻伤以上事故扣全分。

序号考评内容建立健全了岗位安全操作规程考评说明应得分应有班长、安全员、生产工人安全职责文本，少一种扣824分；一人不熟悉职责扣8分；一人不执行扣12分。

有所有工种的安全技术操作规程文本，少一种扣10分，有一人不熟悉扣10分，发现一人违章不得评为合格班组。

有每周一次的检查与整改记录，少一次扣5分；发现一项隐患未整改扣10分；应报上级整改的隐患未上报且没有临时安全措施，每一项扣15分。

每月两次安全活动，少一次安全活动扣10分。

三级安全教育少一人扣全分，变换工种教育少一人扣2分，复工教育少一人扣2分。

合计实得分备注1安全技术操作规程222安全检查与隐患整改3244安全活动安全教育15515100不合格班组数计分方法：

实得分＝12－某0.12某100抽查班组数

安全操作规程考评检查表

No.109序号考评内容建立健全了岗位安全操作规程考评说明应得分1.查岗位安全操作规程，无遗漏岗位，每缺少一种扣0.5分。

2.岗位安全操作规程符合安全6技术标准，一项不合格扣0.2分。

现场抽查岗位安全操作规程的执行情况，出现一人次违章行为扣0.5分。

合计实得分备注12严格执行岗位安全操作规程713—32—

特种设备及人员安全管理考评检查表

10—33—

二、设备设施安全考评检查表

工业气瓶考评检查表

No.201序号考评内容气瓶状况：

①在检验周期内使用②外观无缺陷及腐蚀③漆色及标志正确、明显④安全附件齐全、完好考评说明任一条款不合格，则该汽瓶为不合格。

实得分＝不合格台数16－评价总数某100应得分实得分备注11823储存要求：

一处不合格扣0.5分，①仓库状况良好，安全标志完善多个场所经累计取平均②各种瓶及空、实瓶应分开存放，值。

存放量符合规定③标记明显，间距合理④各种护具及消防器材齐全、可靠安全使用：

①防倾倒措施可靠②工作场地存放量符合规定③与明火间距符合规定22合计22—39—

危险化学品库考评检查表

No.202

序号考评内容危险化学品应按其危险特性进行分类、分区、分库贮存，库房符合安全标准的要求消防设施齐全，通道畅通考评说明一处不合格扣0.5分。

2一处不合格扣0.5分。

一处不合格扣1分。

一处不合格扣0.8分。

无防爆工具扣1分。

无应急救援预案扣1分。

合计应得分实得分备注1234562221110库内有隔热、降温、通风等措施电气设施应采用相应等级的防爆性电器按危险化学品的特性处理废弃物品或包装容器库内有应急救援预案—40—

油库、油罐考评检查表

No.203序号123456考评内容考评说明应得分234222实得分备注油槽车需持有专用许可证，进入库区，一处不合格扣0.5必须装设专用排气阻火器分。

油罐无腐蚀、泄漏，梯子和扶栏符合安全要求油罐上的液位计、呼吸阀齐全可靠、动作灵敏罐体、胶质输油管等应有可靠的防雷接地和防静电接地一处不合格扣1分。

一处不合格扣2分。

一处不合格扣1分。

罐体与罐体之间或其它建筑物、管网、一处不合格扣0.5分。

干道应留有足够的间距库房的电气设施均应防爆一处不合格扣0.5不合格台数15－某分。

评价总数油库内应按贮存物品的种类和数量，配置足够的消防器材和灭火设施，并有相应的报警装置库内使用的工具应是不产生火花的防爆工具库内外应有醒目的安全警示标志和油品的名称、特性、数量、灭火方法等合计一处不合格扣1分。

72一处不合格扣0.5分。

一处不合格扣0.5分。

892120

液化气站考评检查表

No.204序号123456789考评内容24－考评说明不合格台数一处不合格扣该项目应得分值。

评价总数某应得分211112112实得分备注罐体有产品质量证明并经定期检验合格烃泵（压缩机）各紧固件牢固无泄漏系统管道接头无泄漏，跨接线漆色可靠正确充装秤灵敏、准确、定期校验防火间距符合要求，站内无杂物喷淋降温系统完好，随时能启用电器开关照明属低压防爆设备水封井及防火堤合格安全阀定期校验合计12—41—

煤气站考评检查表

—42—

制氧站考评检查表

No.206序号考评内容考评说明应得分实得分备注1站房门窗向外开、站房内的值班室、休息室、一处不合格扣办公室的门窗应向里开。

玻璃采用磨砂或涂该项目应得分白色油漆，也可搭设遮阳棚值。

设备设施：

①冷却水，润滑油供应正常；②排气管路中无积炭；③各级安全阀灵活可靠；④定期化验精馏塔中易燃易爆物质的含量；⑤凡与氧气接触的零件、工具应无油脂；⑥无液氧泄漏现象。

1223压力容器符合要求；贮气囊装有压力自调系统，各种减压阀、自动调节阀应灵敏、可靠，能防止超压运行氧气管道、阀门符合要求，充装设备有导除静电装置，且定期监测；氧气、氮气的放散不合格面积10－某管应引至室外安全地点评价总面积气瓶间数量不得超过2400个；空瓶与实瓶分区存放，间距大于1.5m，并有指示牌；贮瓶间地坪必须平整、耐磨、防滑，且有防护链或瓶卡等防倾倒措施各岗位配置有CO2灭火器，且定期检查并有记录；站内各主要部位有“严禁烟火”的防火标志合计242526110—43—

压力容器考评检查表

No.207序号考评内容考评说明应得分实得分备注12任意一条不合本体外观检查：

①连接部位无裂纹、变形、过热泄漏等缺陷；格，则判该台为不合格。

②外表面无严重腐蚀、漆色完好；不合格台数实得分＝某③相邻管道与构件无异常。

12－评价总数安全附件：

某0.5某100①压力表指示灵敏、刻度清晰、铅封完整，在检验周期内使用；②安全阀铅封完好、动作可靠，检验周期内使用，工作状态合理，记录齐全；③爆破片的工作压力、温度与工作参数相符，安装合理；④液位计指示准确、有最高、最低液位标记，且安全可靠。

163支承（座）应完好，基础可靠，无位移、沉降、倾斜开裂等缺陷，螺栓连接牢固不合格台数418－某疏水器、排污（水）阀及其管道无泄漏，布评价总数局合理，对周围环境无污染5运行状况良好，无超载、超压、超温现象；无异常振动声响现象；有定期巡回检查记录合计16—44—

乙炔发生站考评检查表

锅炉与辅机考评检查表不合格台数2－评价总数某No.209应得分实得分备注序号1考评内容锅炉“三证”（产品合格证、使用登记证、年度检验报告）齐全考评说明2345678不符合任意一条则判为不合格。

安全附件完好，安全阀、水位表、压实得分＝力表齐全、灵敏、可靠，排污装置无泄漏按规定合理设置报警和连锁保护装置0.8某100给水设备完好，匹配合理炉墙无严重漏风、漏烟，油、气、煤粉炉防爆式装置好水质处理应能达到指标要求，炉内水垢在1.5mm以下各类管道无泄漏，保温层完好无损，管道构架牢固可靠其他辅机设备应符合机械安全要求合计242－不合格台数某评价总数24—45—

空压机考评检查表

工业管道考评检查表

木料场所考评检查表

No.212序号123456

考评内容道路畅通、堆码整齐、稳妥可靠在通道入口处及重点部位应设置防火安全标志消防设备齐全完备电器设备应符合安全要求不得堆放其它易燃物，锯末、刨花应及时清除防火间距达到要求合计考评说明一处不合格扣该项目应得分值，多个木料场所取平均值。

12－不合格台数某评价总数应得分2121118实得分备注工厂建筑考评检查表

No.213序号考评内容建筑不合格不2面积面积（m）合2（m）格率考评说明按不合格率计算：

实得分＝0.4某100应得分实得分备注1耐火等级评定危险建筑面积102

合计10涂装作业场所考评检查表

No.214序号12345考评内容电器设施达到防爆要求作业场所具有良好通风作业场所涂料存量符合要求消防设施完备、安全标志醒目作业场所有隔离措施，防火间距、地面符合要求合计考评说明一处不合格扣该项目应得分值，多个涂装作业场所取平均值。

应得分3423315实得分备注—47—

锻造机械考评检查表

No.215序号1234567考评内容上下砧不松动，销、楔坚固考评说明应得分实得分备注任意一条不合格者，则判该台为不锤头无裂纹，缓冲装置灵敏、可靠合格。

操纵机构灵敏、可靠不合格台数15－某评价总数实得分＝紧固部件无松动安全装置和防护装置齐全、可靠操纵机、夹钳、剁刀等辅助工具无裂纹某0.36某100储气罐等辅机安全状态良好合计1212铸造机械考评检查表

No.216序号123456考评内容设备结构有足够的强度、刚度及稳定性，基础坚实所有管路密封良好，无泄漏考评说明应得分212242实得分备注一处不合格扣该项目应得分值，得分12以下判不合格。

实得分＝安全装置和防护装置齐全，安全可靠控制系统清晰灵敏，作业点均有急停开关0.54某100防尘、防毒设备设施完好无损，且运行正常PE正确可靠压铸机:

压铸型区应有防护装置,且与压射程序连锁制芯机：

芯盒加热棒长短适中，线头连接整洁，安全可靠7混砂机：

防护罩有足够的强度，检修门电气连锁，取样门大小合理抛（喷）丸设备：

设备密封良好，门（孔）电气连锁5合计18—48—

铸造熔炼炉考评检查表

No.217序号1234567考评内容炉体完整，附属设施安全升降及起吊装置必须符合起重机械条款浇包及其装置完好炉坑应有护栏或盖板外露传动部位必须有防护装置控制系统齐全有效除尘装置完好合计考评说明一处不合格扣该项目应得分值，得分10以下判不合格。

实得分＝0.54某100应得分实得分备注212221212

酸碱油槽考评检查表

No.218序号12345考评内容槽体坚固，不得渗漏考评说明应得分实得分备注任意一条不合格镀槽与电解槽上导电装置与槽体应有者，则判该台为不合格。

绝缘措施实得分＝导电部位应保持干净，导电良好，“正”、“负”极不得短路地下槽体必须在地面上设置防护围栏0.20某100电加热应有可靠的保护接地，石英玻璃加热管应有保护措施合计55

—49—

工业梯台（直梯）考评检查表

No.219－1序号1234考评内容梯宽、梯级间隔尺寸符合标准考评说明应得分0.60.40.40.62实得分备注一处不合格扣该项目应得分值，得分梯段高度超过3米时应设护笼，护笼、护1.6以下判不合格。

实得分＝笼条尺寸符合标准规定不合格数5－某直梯与平台相连的扶手高应大于1050毫米评价总数0.048某100结构件不得有松脱、裂纹、扭曲、腐蚀、凹陷或凸出等严重变形，更不得有裂纹合计工业梯台（斜梯）考评检查表

序号12No.219－2应得考评内容考评说明分梯宽、扶手立柱高度、间距尺寸均符合标一处不合格扣该项0.8目应得分值，得分准规定踏步高、宽适当，除扶手外，必须设一根1.6以下判不合格。

实得分＝0.4横杆不合格数结构件不得有松脱、裂纹、扭曲、腐蚀、5－评价总数某凹陷或凸出等严重变形，更不得有裂纹0.048某1000.8合计

2实得分备注3工业梯台（活动轻金属梯）考评检查表

No.219－3序号1234考评内容梯长应小于8米，梯宽不小于300毫米考评说明一处不合格扣该项目应得分值，得分梯脚防滑措施完好，无开裂、破损1.6以下判不合格。

轻金属直梯具备伸缩加长的直梯，其止回实得分＝档块完好无变形、开裂人字梯的铰链完好无变形，两梯之间梁柱0.048某100中部限制拉线、撑锁固定装置牢固结构件不得有松脱、裂纹、扭曲、腐蚀、凹陷或凸出等严重变形，更不得有裂纹合计应得分0.40.40.40.4实得分0.42备注5—50—

工业梯台（轮式移动平台）考评检查表

No.219－4序号12345考评内容考评说明应得分0.40.40.40.40.42实得分备注操作平台、护栏完好、无破损，尺寸符合一处不合格扣该项目应得分值，得分标准规定1.6以下判不合格。

斜撑无变形、铰链连接可靠实得分＝防滑措施齐全、完好轮子的限位、防移动装置完好有效不合格接地电数＋缺少接地点数应拥有总量结构件不得有松脱、裂纹、扭曲、腐蚀、0.048某100凹陷或凸出等严重变形，更不得有裂纹合计

工业梯台（走台、平台）考评检查表

序号1234No.219－5应得考评内容考评说明分扶手高度、立柱间距、横杆间距、走台或一处不合格扣该项0.6目应得分值，得分平台净空高度等尺寸应符合标准规定1.6以下判不合格。

走台或平台的设计负荷大于规定值（或实实得分＝0.4际使用负荷）－不合格台数某8评价总数台面板周围的踢脚挡板高度不小于100毫0.4米0.048某100结构件不得有松