枣酒枣汁生产项目可行性研究报告.docx
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枣酒枣汁生产项目可行性研究报告
枣酒枣汁生产项目可行性研究报告
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第一章项目概况
1.1项目概述
1.1.1项目名称
某某公司枣酒及枣汁生产项目
1.1.2项目承办单位
某某枣业有限责任公司
1.1.3建设地址
某某县某某乡某某村
1.2项目承办单位概况
某某枣业有限责任公司创建于2006年,是一个集红枣收购、加工、销售及枣木工艺品加工、销售为一体，以大枣白酒、营养酒、干红、红酒、大枣饮料为主营业务的民营企业。
公司住址位于某某县某某乡某某村，紧靠210国道，距某某县城约8公里。
公司注册资金550万元，注册商标“某某”，现有员工42名，其中高级技工8名。
截止2011年12月31日，公司总资产2071万元，其中固定资产645万元，流动资产1426万元，负债总额148万元，所有者权益1923万元，实收资本550万元，营业收入1318万元，净利润284万元，营业利润率14.8%，净资产收益率10.1%，总资产报酬率9.5%，资产负债率7.5%，流动比率9.63、速动比率6.42。
1.3可行性研究报告的编制依据
1.某某县某某枣业有限责任公司提供的技术资料；
2.食工业用不锈钢薄壁容器标准（编号QB/T2681－2004）；
3.中国对酒类商品卫生标准规定；
4.食品营养标签出台规范标准；
5.食品质量认证实施规则－酒类；
6.《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》；
7.《投资项目可行性研究指南（试用版）》；
8.《工业建设项目可行性研究报告内容和深度规定》HG20519-92；
9.国家现行财税政策、会计制度与相关法规等；
10.国家其他有关政策、法律、法规；
11.相关技术规范、标准。
1.4建设规模及内容
本项目占地面积20亩，总建筑面积9214m2，其建设内容如下：
1、枣白酒生产线建设内容
建设生产车间2间，建筑面积为720m2；储酒库1间，建筑面积为1500m2；成品库5间，建筑面积为2000m2。
合计总建筑面积为4220m2。
2、大枣营养酒生产线建设内容
建设烘烤房800m2；生产车间3000m2。
合计总建筑面积为3800m2。
3、干红和红酒生产线建设内容
建设生产车间514m2。
4、大枣汁饮料生产线建设内容
建设生产车间680m2。
1.5项目总投资及资金筹措
项目总投资4270.61万元，建设单位自筹2270.61万元，占项目总投资的53.17%；申请银行贷款2000万元，占项目总投资的46.83%。
1.6主要经济技术指标表
序号
项目名称
数据（万元）
1
项目总投资
4270.61
1.1
建设投资
3128.18
1.2
建设期利息
142.43
1.3
流动资金
1000
其中铺底流动资金
300
2
资金筹措
4270.61
2.1
项目资本金
2270.61
2.2
项目债务资金
2000
2.3
其他资金
3
年均销售收入
2709.98
4
年均总成本费用
1522.96
5
年均销售税金及附加
20.29
6
年均增值税
253.7
7
年均息税前利润（EBIT）
1188.42
8
年均利润总额
1166.73
9
年均所得税
291.68
10
年均净利润
875.05
11
总投资收益率（%）
27.83
12
投资利税率（%）
33.74
13
项目资本金净利润率（%）
38.53
14
贷款偿还期
贷款（年）
5
15
平均利息备付率（%）
701.9
16
平均偿债备付率（%）
78.95
17
项目投资税前指标
财务内部收益率（%）
29.06
财务净现值（I=12%）
3857.98
全部投资回收期（年）
5.26
18
项目投资税后指标
财务内部收益率（%）
23.12
财务净现值（I=12%）
2397.33
全部投资回收期（年）
6.03
19
资本金内部收益率（%）
28.98
20
盈亏平衡点
生产能力利用率（%）
19.38
销售价格（%）
55.6
第二章建设条件及厂址选择
2.1主要建设条件
2.1.1建设地址
某某县某某乡某某村
2.1.2基本情况
某某位于延安市东北部、黄河西岸，是一个传统农业县、革命老区县，也是国家确定的“十二五”期间扶贫开发重点县之一。
全县辖8镇2乡，346个行政村，总土地面积1985平方公里，总人口19.2万人，其中农业人口13.5万人。
某某光热条件好，是国家林业局命名的“中国红枣之乡”；自然景观壮美，黄河流经县境68公里形成的秦晋大峡谷，是国土资源部命名的“黄河蛇曲地质公园”；文化底蕴深厚，是文化部命名的“全国现代民间艺术之乡”，剪纸、布堆画、大秧歌、说书、道情等民间艺术独具魅力；崇文重教氛围浓厚，是省级教育强县、著名的作家县（李娓娓、路遥、史铁生等）；矿产资源较为丰富，县境内已探明石油可开采量212万吨、煤炭6600万吨，岩盐储量153亿吨，天然气储量预计在500亿立方米以上。
交通较为便利，主要干线有210国道和201、205两条省道，延安至延水关高速公路正在建设。
近年来，全县上下团结一心，真抓实干，统筹推进改革、发展、稳定各项工作，经济社会平稳较快发展。
2011年全县实现生产总值81.2亿元，其中县属生产总值20.8亿元；完成地方财政收入1.9亿元，固定资产投资12.1亿元，社会消费品零售总额5.7亿元；城镇居民人均可支配收入和农民人均纯收入分别达到17977元和4970元。
2.1.3自然地理
某某县属温带大陆性季风气候，年平均气温10.6℃，年日照时数2558小时，无霜期185天，常年降水量不足500毫米。
地形地貌属黄土高原丘陵沟壑区，平均海拔850毫米。
某某县各类资源比较丰富。
光热资源丰富，土壤、气温适宜于多种作物生长。
红枣、梨、果、花椒等生物资源得天独厚。
石油、煤炭、沙子等矿产资源可观，已探明石油储量2128万吨，可开采量212.8万吨，煤炭1亿吨，且埋藏浅，煤质好，可供开采开发；沙子储量1.5亿立方米。
黄土风情文化和黄河文化旅游资源有待开发。
黄土风情文化积淀深厚，被国家文化部命名为"全国现代民间艺术"之乡，布堆画、剪纸等民间艺术独树一帜。
土地面积广阔，有待于开发利用。
劳动力资源充足，对进行劳务输出和项目建设比较便利。
改革开放以来，某某县立足县情，积极优化产业结构，大力发展特色产业，走出了一条具有地方特色的经济发展新路子，社会经济得到较快发展，实现了县域经济新跨越，各项社会事业也迈上新台阶。
一个经济繁荣，社会稳定，欣欣向荣的新某某正昂扬地"走进新时代"。
红枣是某某古老的经济林之一，有悠久的枣树栽培历史。
清道光十一年（某某县志）载：
"红枣各地多有，不如东乡。
沿黄河一带百里成林，肉厚核小，与灵宝枣符，成装贩运，赐以美食。
"某某红枣驰名全省，畅销国内外，以个大、肉厚、核小、皮薄、味佳、色好、含糖高著称，是上乘的滋补佳品。
红枣中含有丰富的营养物质，有人体必需的铁、钙、锌、钾、磷等微量元素和大量维生素，是良好的滋补品和大众化食品。
生食脆甜可口，风味特异。
全熟期维生素C和糖的绝对含量达到最高点。
人们称红枣为"活维生素丸"。
1982年朝鲜主席金日成访华时品尝某某狗头枣后，赞不绝口，并为朝鲜引种300余株。
2.1.4社会经济
某某县红枣、苹果基地规模分别达到41万亩、13.6万亩，温室大棚发展到2338座，养殖专业村、户分别发展到96个、358户，农业总产值较2006年增长1.5倍。
全力减缓原油产量下滑，加快120万吨煤炭资源整合工作，年采砂量提高到了50万方，机械工业年产值稳定在3000万元以上，探明盐资源储量153亿吨，规模以上工业产值较2006年增长42%。
申报通过了黄河蛇曲国家地质公园并开园运营，编制完成黄河文化旅游景区总体规划和乾坤湾景区控制性详规，签订总投资2亿多元的合作项目并全面开工，四年累计接待游客15万人次，第三产业现价增加值较2006年增长1.9倍。
私营企业、个体工商户分别发展到287家、2562户，私营经济在县属经济总量中的份额已占到一半。
四年累计招商引资16.8亿元，出口创汇42万美元。
2011年县属生产总值较2006年增长1.6倍，固定资产投资增长1.5倍，社会消费品零售总额增长1.3倍，地方财政收入净增5300万元。
城镇化步伐加快，城镇化率达到58%。
县城街道、巷道、桥梁、供水、供气、供暖以及污水处理、垃圾处理等市政设施及配套功能进一步完善，新增建筑面积40万平方米，创建了市级文明县城。
永坪省级重点示范镇先后实施基础工程50多项，镇区初步形成“三纵三横”街道框架体系。
12个新农村示范村达到省级标准，15个达到市级标准。
相继完成延眼路、新土路、土乾路等干线建设，实现了乡镇通油路、行政村通等级公路的“双百”目标。
实施了广播电视村村通工程，移动电话网络实现了县域全覆盖。
认真巩固退耕还林成果，深入推进集体林权制度改革，新修基本农田4.4万亩，植树造林37万亩，治理水土流失面积546平方公里，建成户用沼气池6100口，四年累计削减二氧化硫193吨、化学需氧量462吨。
坚持每年办理十件为民实事，解决了一批群众关注的热难点问题。
近四年来开发城镇就业岗位3382个，转移农村劳动力8万人次。
建成廉租住房384套，改造农村危旧房1778户。
整村推进154个，新建移民新村12个，搬迁1020户3810人，解决8万人饮水困难，4.3万人实现脱贫。
城镇五大保险参保人数均有大幅增长，新合疗参合率、新农保参保率分别达到92%、99%。
城乡低保基本实现应保尽保，农村“五保”和城镇“三无”人员集中供养能力达到60%。
城镇居民人均可支配收入和农民人均纯收入较2006年均实现了翻倍增长。
深入实施“科教奠基”战略，成功创建全国科普工作示范县和省级教育强县。
县体育中心建成投运，《某某文典》即将出版。
先后完成妇保院、中医院和13个乡镇卫生院的改扩建，建成村级卫生室322个，公立医疗机构实现了基本药品零差价销售。
人口自增率控制在5.3‰以内，创建了“省级计生优质服务先进县”。
加强食品药品、安全生产领域监管，高度重视信访工作，扎实推进“平安某某”建设，社会大局保持稳定。
人防工作顺利启动，统计、气象、消防、地方志等各项事业都取得了新的进步。
2.1.5抗震条件
根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010），项目场址设计地震分组为第一组，抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g。
2.1.6交通条件及外部协作条件
1.交通条件
某某位于延安市东北部、黄河西岸，是一个传统农业县、革命老区县，也是国家确定的“十二五”期间扶贫开发重点县之一。
县域范围内路网布局合理，交通便利，可为本项目的建设及运营提供交通便利。
2、通讯条件
某某县电信业非常发达。
县城区已全部开通程控电话，并与国内、国际联网。
有线电话网络和无线移动通讯网络均可覆盖全县的每一角落，具有国际先进的通讯设施，采用光缆、DDN、EDI、ADSL、GPS、CDMA等先进的国际通讯技术，在城区内能很方便地拨打国内电话，发送传真。
GSM移动通信（全球通）、无线寻呼系统也已建成使用，并形成规模。
通过光缆和ADSL等宽带互联网接入服务，机关、企业、个人可以很方便地从事网上贸易。
3、供电条件
本项目所需电力由某某县供电公司供应，电力供应稳定可靠。
4、给水
生产和生活用水均接入城市集中供水系统。
2.2环境保护
项目建设地点地表平坦、土地适宜，水源充足，地下水水质均达到《地下水质量标准》GB/T14848-93II类标准，地下水质良好。
空气质量符合《环境空气质量标准》GB3095-1996二级标准。
项目周边无居民居住区，无水源保护地，无文物景观等环境敏感点。
项目地环境状况良好，区域声环境质量达标，对项目无影响。
该项目主要从事枣酒及枣汁生产，在生产过程中无有毒有害的原料和辅料。
生产过程中产生的污染物只包括废水、废气、设备噪声、固体废弃物等。
公司安排各种防护及处理措施，不会对环境造成危害。
第三章产品需求分析和建设的必要性
3.1产品市场需求分析
3.1.1酒市场需求分析
中国是酒的故乡，在五千年历史长河中，酒和酒类文化一直占据着重要地位。
2007年，国民经济高速增长，GDP增速达到114%，创1994年来新高。
投资、出口保持高速增长，经济有过热之虞。
同时，由于生猪疫情以及生猪供给的周期性，猪肉价格大涨；夏季洪涝灾害以及玉米用于生物燃料发展，导致农产品价格大幅上涨，推动CPI走高。
为此，货币政策频频出台，一年内六次调整利率。
宏观经济及居民收入水平的提高，推动消费升级，为酒制造行业带来宏观利好；而上游农产品价格以及原材料、动力价格上涨，推升了行业成本；利率的大幅升高，推升了行业的费用水平。
酒制造行业在这种“悲喜”二重背景下发展。
一方面，行业保持快速增长。
1－11月，酒制造业累计实现工业总产值234496亿元，同比增长2496%；累计实现销售收入148337亿元，同比增长2602%。
另一方面，成本费用水平上升。
1－11月，酒制造业产品销售成本累计为148337亿元，同比增长2602%，成本呈现加速增长趋势；行业财务费用累计为2086亿元，同比增长1141%。
然而，酒制造行业具有较高的定价能力，可以通过产品价格的调整，把成本和费用压力转移到消费者身上。
1－12月，我国酒的零售价格呈现稳步上涨态势。
由此，酒制造行业能够保持利润的快速增长。
1－11月，酒制造行业实现利润总额为22029亿元，同比增长4397%。
其中，白酒行业累计实现利润13673亿元，同比增速高达6027%；啤酒行业累计实现产品销售收入91099亿元，同比增长163%；葡萄酒行业累计实现利润1622亿元，同比增长2363%；黄酒行业累计实现利润528亿元，同比增长了5091%。
直至2008年金融危机之下，粮食、燃料等主要原材料价格不断上涨，使得企业生产和经营成本不断增加；而由于物价上涨、经济不景气，人们消费变得保守。
像酒类这种纯消费品，自然被列为限制消费行列。
酒行业将面临2003年以来的首次“成本剧增、需求不振”的双重压力。
在这种大环境下，那些依靠销量生存、竞争层次较低的企业将很难长期支撑下去。
总的来说，这次全球金融危机所带来的全球经济和中国经济的放缓，将加速中国酒行业的调整和洗牌，挑战与机遇并存，淘汰不可阻挡，行业集中度将越来越高。
这将使有思想、有责任感、综合实力强的造酒企业有更大的发展空间，酒行业将建立更健康、更有序的新格局，对整个酒市场、对所有的消费者都非常有利。
3.1.2饮料市场需求分析
中国饮料行业是改革开放以来发展起来的新兴行业，是中国消费品中的发展热点和新增长点。
30年来，饮料行业不断地发展和成熟，逐渐改变了以往规模小、产品结构单一、竞争无序的局面，饮料企业的规模和集约化程度不断提高，产品结构日趋合理。
当人们还在为茶饮料风行大江南北慨叹不已时，果汁饮料已经披挂上阵，并迅速串红。
尽管茶饮料与碳酸、纯净水并称为果汁饮料之前的三大饮料种类，但它的运气显然要稍微差些，因为后来的果汁饮料势头太猛了。
经过改革开放三十年的发展，中国本土的饮料市场已经进入百事可乐、可口可乐、康师傅、统一、王老吉、雀巢、娃哈哈等行业巨头争霸的战国时代。
2009年轰动全国的达能和娃哈哈的收购之战，可口可乐并购汇源被否决，中国饮料行业市场突然风云再起。
2011年，世界第一食品巨头雀巢巨资收购银鹭获得中国商务部反垄断调查，国内饮料巨头康师傅与百事可乐在内地建立战略联盟达成协议，百事可乐旗下全资附属公司FEB转让在华非酒精饮料装瓶业务全部股权，换取康师傅饮品9.5%直接权益，从而间接持有康师傅饮品控股5%权益。
双方将在华合作生产、销售和分销百事的碳酸饮料和佳得乐品牌产品。
这一切都是各大企业看好中国这个年均增长20%的巨大饮料市场的结果。
近几年，各大企业大幅增加投资，扩张规模，从2009年娃哈哈投资上百亿从多国引进众多自动化生产线生产旗下饮用水、碳酸饮料、果汁等产品，到百事可乐宣布未来3年在华投资25亿美元，后来又追加40亿美元，再到统一计划投资120亿元在大陆新建17座方便面与饮料厂。
国内外的各大企业纷纷加大在华的投资规模和产能扩张。
据悉，2010年中国软饮料产量为9983.7万吨，同比增长18.27%，销售收入金额为3294亿元；2011年上半年软饮料产量为5580.5万吨，同比增长29.36%，其中包装水产量达2126.17万吨、碳酸饮料产量达741.19万吨。
去年1~10月，我国软饮料产量为9856.3万吨，同比增长21.13%。
国内饮料业持续高速发展。
中国饮料业作为一个高速发展的行业，已经从最初的汽水发展成为包括碳酸饮料、果汁饮料、功能饮料、饮用水等在内的各种饮料体系，生产量和消费量不断攀升，不断吸引国内外各大企业的目光。
近几年，中国着重调整饮料产品结构，降低碳酸饮料的比例。
饮料行业生产总量继续提高，重点发展果蔬汁饮料、植物蛋白饮料和茶饮料等产品，适度发展瓶（罐）装饮用矿泉水，逐步降低可乐等碳酸类饮料的发展。
因此在利好政策的推动下，未来将是软饮料行业框架结构重构时期，功能饮料、果汁饮料、茶饮料等健康饮料将组成框架结构的主体，追求健康价值，是未来中国市场饮料发展的必然方向。
故枣类饮料将创造出新的奇迹，这一品牌的问世不但将为自己赚得资本，更重要的是，它们将为软饮料市场开拓出一条光辉大道。
3.2项目建设的必要性分析
3.2.1解决大枣销售难问题
某某县盛产红枣，山场面积广阔,当地的气候条件非常适合大枣的生长，农民也有种植枣树的传统，大枣产量高，品质优良。
但是，受恶劣地理条件的制约，地区山高路险，大枣销售运输成为当地大枣产业发展及农民脱贫致富的主要瓶颈。
为加快某某经济发展，使农民尽早脱贫致富，必须一手抓绿色产业，一手抓现代工业，靠绿色产业富民，靠现代工业兴县，二者缺一不可。
本项目处于大枣主产区内，项目将引进高科技的工艺技术及先进的生产设备，对大枣进行深加工，年收购加工大枣用量随之大幅度提高，可有效解决大枣销售难问题，在一定程度上带动当地农民脱贫致富。
3.2.2摆脱公司阻隔
枣酒、枣饮料行业属于饮品行业的新兴产品，市场供不应求，公司随着生产规模的不断扩大，管理日趋正规，市场对产品的质量要求也将更加严格，在一定程度上公司遭遇以下阻塞：
一是各县专卖业加大处罚力度；二是公司有严重的不正之风；三是酒厂自身不足，特别是技术不过关，卫生指标放的过宽，甲醇超过国家最高限度，这是企业致命的阻隔，再有就是由于企业管理不够严谨，导致企业开始逐步走向衰退状态。
要彻底摆脱公司出现的一系列问题，必须加大力度增加资金和人才投入，对整个生产线进行整改，引进先进的生产技术和设备，以满足该行业市场对产品质量和数量的要求，故该项目建设是十分必要的。
第四章建设的主要内容和目标
4.1建设规模及内容
本项目分为四种系列产品（枣白酒、营养酒、干红和红酒、大枣汁饮料）生产线的建设，其建设规模及内容如下：
1、枣白酒生产线建设规模及内容
建设生产车间2间，建筑面积为720m2；储酒库1间，建筑面积为1500m2；成品库5间，建筑面积为2000m2。
合计总建筑面积为4220m2。
2、大枣营养酒生产线建设规模及内容
建设烘烤房800m2；生产车间3000m2。
合计总建筑面积为3800m2。
3、干红和红酒生产线建设规模及内容
建设生产车间514m2。
4、大枣汁饮料生产线建设规模和内容
建设生产车间680m2。
综上所述，项目总建筑面积为9214m2。
4.2设备选型及明细
根据该项目产品生产工艺对设备的要求，为实现工业化、科学化规范管理，达到卫生标准。
在设备造型上本着先进性和经济性并重的原则，所需设备全部采用具有国内先进水平的机型和定点生产企业的产品，以先进的生产设备保证优质高产，降低产品的能源消耗，创造更高的经济效益。
项目主要设备明细如下：
表4.2-1主要设备明细
序号
名称
规格型号
数量（套）
功率（KW）
处理量
1
高精度定量灌装机
GZD-12
1
0.75
3000瓶/h
2
外包式高精度全自动灌装生产线
GZD-18
1
1.5
5000瓶/h
3
液体高精度全自动灌装生产线
GZD-18
1
1.5
5000瓶/h
4
反渗透纯水系统
ZROB
1
3
3t/h
5
反渗透水处理机
GZD-200
1
4.5
6
不锈钢贮酒罐
14个
10t/个
4.3产品类型及规模
项目生产枣白酒、营养酒、干红和红酒3050t，枣汁1万t。
产品一——枣白酒
某某县大枣酒，这别具一格的产品，历经千年而不衰得益于人们对它的喜爱，在需求多元化的今天，它的生命力则更加旺盛，而如今的枣酒已在传统基础上得以升华，已是破茧而出，化蛹为碟，其品质远远高于传统意义上的枣酒，它更加纯净、圆润、特色突出，格调高雅，以更加悦人的口味面世。
枣白酒作为公司的主打产品，目前分为四款产品。
（1）42°枣白酒定位于高档礼品酒和商务用酒，原酒采用陈缸15年以上老酒精心勾兑，包装精美豪华，以彰显消费者的身份。
设计年产30t。
（2）38°枣白酒定位于中档，主要针对年轻消费者和一般招待用酒，原酒采用8年以上陈酿，包装个性奔放，明快，又不失庄重。
设计年产500t。
（3）47°枣白酒，针对一般朋友往来、聚餐、工作餐，原酒采用5年以上陈酿，包装精美、喜庆、吉祥，地方特色鲜明。
设计年产1000t。
（4）51°枣白酒，针对农村消费者和一般工薪阶层日常饮酒，原酒用2年以上酒。
设计年产1500t。
产品二——大枣营养酒
主要用某某大枣为主料加入新鲜鹿血、鹿茸及八位名贵中药精酿而成，它是中国保健酒中的奇葩，医学专家称之为最优质的滋补强身的补品，产品小批量试验上市，立即得到消费者的追捧，尤为上层成功人士和富裕阶层的厚爱，包装精美奢华。
设计年产10t。
产品三——大枣干红
主要用某某大枣为原料生产出的大枣干红，一经上市即得到经销商及消费者的亲来。
设计年产10t。
产品四——大枣汁
大枣汁是用某某大枣、野生酸枣、黑色粮食之精华，是公司同中国食品发酵所、北京市轻工食品发酵原专家和河北省技术监督局食品专家多方合作的力作，它设计精妙，配伍精当科学，红黑相形，相得益彰，营养丰富，而全面食疗药效同在，是固本、培元、强身之所在。
它的面世，必将在饮料界激起千层浪涌，该产品经过多年的潜心研制，成功的解决了货架期发生沉淀、口感等棘手问题，显现出的甜、酸适口，大枣香甜，酸枣的酸甜，豆香、粮香和谐，口感饱满，令饮者心旷神怡。
设计年产1万吨。
4.4生产目标
发展方向：
以市场为导向，从市场的需要与原料的基础出发，以一流的质量、合理的价格、周到的服务，赢得市场。
并不断开发新市场，在竞争中求发展。
项目目标：
先进技术及设备引进后，实现全自动生产工艺，产品产量在原有基础上提高50%，大枣收购处理量提高45%，一定程度上解决大枣销售难问题，使大枣主产区农民脱贫致富。
第五章总图运输与公用辅助工程
5.1总图布置
5.1.1总平面布置
1、总平面布置原则
（1）要满足生产工艺要求，保证生产作业线连续、短捷、方便。
要使厂内外运输配合协调，避免往返运输和作业线交叉，避免人流货流交叉。
（2）要考虑合理的功能分区，保证有良好的生产联系和工作环境，各种动力设施要尽量靠近负荷中心，以缩短管线，节约能源。
（3）要结合场地地形、地质、地貌等条件，因地制宜并尽可能做到紧凑
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