水源保护区生态建设环境建设示范工程可行性研究报告.docx
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水源保护区生态建设环境建设示范工程可行性研究报告
水源保护区生态环境建设示范工程项目
可行性研究报告
第一章项目概况4
1.1项目概况4
1.1.1项目名称4
1.1.2建设性质4
1.1.3项目建设单位4
1.1.4建设地点、规模、建设内容及建设期限4
1.1.5投资规模及资金构成5
1.2可行性研究报告编制依据7
1.3结论7
第二章项目建设背景及必要性8
2.1建设背景8
2.2项目建设的必要性9
2.2.1保护xxx市生命水源9
2.2.2改善xxx生态环境10
2.2.3提高xxx的总体竞争能力10
2.2.4是提高人民群众生存质量的需要11
第三章选址及建设条件13
3.1选址13
3.2建设条件14
3.2.1社会经济状况14
3.2.2自然条件17
3.3选址评价20
第四章建设规模与建设方案21
4.1生态建设工程21
4.1.1建设规模21
4.1.2建设方案21
4.2污水处理工程24
4.2.1现状分析24
4.2.2项目建设指导思想与原则25
4.2.3依据法规标准26
4.2.4建设方案26
4.3垃圾清运工程31
4.3.1现状分析31
4.3.2设计依据32
4.3.3治理措施33
4.3.4建设方案33
4.4污染控制工程34
4.4.1现状分析35
4.4.2改厕的必要性35
4.4.3建设方案36
4.5截污生态工程建设37
4.5.1基本现状37
4.5.2项目建设指导思想38
4.5.3项目建设原则38
4.5.4建设方案38
4.6改水工程建设41
4.6.1基本现状41
4.6.2工程建设的必要性及意义41
4.6.3项目建设指导思想与原则41
4.6.4设计依据42
4.6.5建设方案42
4.7亮化工程建设44
第五章投资估算与资金来源45
5.1投资估算依据45
5.2投资参数确定45
5.2.1材料、人工单价45
5.2.2水费45
5.2.3施工机械台班费45
5.2.4费用组成45
5.3投资估算与资金使用计划45
5.4资金筹措46
第六章招标方案47
6.1招投标组织47
6.2招投标依据47
6.3招投标范围47
6.4招标方式48
6.5招标程序48
6.6评标程序48
第七章建设周期及工程进度安排49
7.1进度安排说明49
7.2项目实施进度49
第八章项目社会效益、生态效益分析50
8.1生态效益分析50
8.2社会效益50
8.3结语51
第九章风险管理方案52
9.1组织管理的风险52
9.2投资风险52
9.3技术风险52
9.4素质风险52
第十章项目组织管理53
10.1组织管理53
10.1.1管理职责53
10.1.2县、乡政府、村委会协调作用53
10.2运行机制55
10.2.1实行项目招标55
10.2.2实行科学的项目管理程序55
10.2.3实行严格的资金管理56
10.2.4实行有效的操作系统57
第十一章结论与保障措施59
11.1结论59
11.2保障措施59
附表：
项目总投资估算表
资金使用计划表
附图：
项目区域位置图
第一章项目概况
1.1项目概况
1.1.1项目名称
水源保护区生态环境建设示范工程
1.1.2建设性质
建设性质：
新建
1.1.3项目建设单位
xxx县园林绿化服务中心
1.1.4建设地点、规模、建设内容及建设期限
一、建设地点
xxx市xxx县
二、项目建设范围
xxx水库环湖6个镇的7个村：
太师屯镇的许庄子村黄家山、石城镇的王庄村、溪翁庄镇的尖岩村和石马峪村、不老屯镇的学各庄村、北庄镇的土门村、穆家峪的楼子峪村。
三、建设内容
按照《xxx市发展和改革委员会关于政府投资管理的暂行规定》对投资方向、建设重点、建设标准的要求，本项目内容包括：
1、生态建设工程
1）生态植物种繁育基地 在许庄子村黄家山建设并配套建设基础设施；恢复自然环境示范小区100亩；建设200亩水保林。
2）基本农田保护设施 在学各庄村垒砌护地坝3000立方米。
2、污水处理工程主要建设内容是在许庄子村黄家山和王庄村建设日处理污水50和25米3的污水处理站。
3、垃圾清运工程主要建设内容是在七个示范村建设12座垃圾储运站，同时配套垃圾收集桶216个，垃圾转运车1台。
4、污染控制工程主要建设内容是对七个示范村的986个户厕进行改造，在每个村修建公厕，共建12座，并购置密闭抽粪车12台。
5、截污生态工程主要建设内容是对示范村的村容村貌进行整治，具体内容包括道路硬化、绿化、河床治理等工程。
6、改水工程 主要建设内容是在许庄子村、王庄村、石马峪村及学各庄村建集中供水厂。
7、亮化工程 主要建设内容是在学各庄村、尖岩村和王庄村安装路灯，共安装700盏。
四、建设期限：
2年
1.1.5投资规模及资金构成
项目总投资为4970.18万元。
本项目建设所需资金4500万元申请xxx市财政资金，470.18万元由xxx县财政配套。
1.1.6主要技术经济指标
表1-1 主要技术经济指标汇总表
序号
名称
单位
指标
备注
一
建设方案
（一）
生态建设工程
1
野生植物种驯化
种
235
2
野生植物种源基地
亩
200
3
恢复自然环境示范小区
亩
100
4
拦沙坝
M
1125
5
供电线路
M
4000
6
沥青混凝土道路
M
5000
宽5米
7
护地坝
M
3000
（二）
污水处理工程
污水处理站
座
2
25m3、50m3各1
（三）
垃圾清运工程
垃圾储运站
座
12
（四）
污染控制工程
1
改造户厕
个
986
2
新建公厕
个
12
（五）
截污生态工程
1
村庄绿化
m2
54500
2
绿化植树
株
28000
3
硬化路面
m2
80700
含4000m2停车场
4
新建公路
M
4000
宽5米
5
清理河道土石方
m3
43000
6
河道垒砌
m3
7300
（六）
改水工程
集中供水厂
座
4
（七）
亮化工程
路灯
盏
700
二
项目总投资
万元
4970.18
1
工程费用
万元
4547.28
2
其它费用
万元
241.01
3
预备费用
万元
181.89
1.2可行性研究报告编制依据
一、京发改〔2004〕2423号《xxx市发展和改革委员会关于政府投资管理的暂行规定》；
二、《xxx城市总体规划（1991-2010）》；
三、《xxx县区域规划2003~2020》；
四、《xxx市xxx水库怀柔水库和京密引水渠水源保护管理条例》（2000年）；
五、xxx县人民政府《实施新世纪首都水源区发展战略“十五”行动》；
六、xxx市《五河十路管理办法》；
七、国家计划委员会建设部《建设项目经济评价方法与参数》；
八、项目单位与设计单位关于编写项目建议书（代可行性研究报告）的合同书。
1.3结论
xxx是首都xxx的重要的水源保护地，xxx水库周边地区和水库上游地区的生态环境建设的成败关系到首都经济和社会的可持续发展。
保护xxx饮用水源不受污染，一直是xxx市环境保护的重点。
本项目建设正是从这一点出发，从生态环境建设入手，通过七个村的示范带动作用，推动xxx县对水土流失的治理，以减少下泄泥沙，增加林木覆盖率；从水资源保护的角度，对环境进行综合治理，使示范村污水处理率、垃圾收集率、改厕率达到或接近100%。
本项目是关乎xxx水库顺利实现xxx水源区保护，实现可持续发展的重要基础保障示范工程，从长远看，对xxx县乃至xxx市的经济、社会可持续发展起到巨大的促进作用。
第二章项目建设背景及必要性
2.1建设背景
生态环境建设是在世纪之交党中央、国务院做出的战略性重大决策，关系到我国国民经济社会的可持续发展和我国社会主义现代化建设目标的全面实现。
xxx水库的水资源是xxx的生命之水，xxx水库周边地区和水库上游地区生态环境建设的成败关系到首都经济和社会的可持续发展。
自1958年xxx水库建成以来，xxx县在保护饮用水、建设生态农业、防风固沙等生态环境建设方面取得了较大的成绩。
全县已经治理水土流失面积644平方公里，占应治理面积的55.9%，经过10多年的小流域综合治理，初步形成了综合防护体系。
xxx地区水资源严重短缺，人均水资源量只有227立方米左右，近年来随着xxx市城市规模的不断扩充，水资源短缺问题更加突出，水资源危机正严重威胁城市的发展和广大居民的生存。
目前，xxx水库每年有8~10亿立方米的优质水供应xxx，保护这一饮用水源不受污染，一直是xxx市环境保护的重点。
为保护xxx水库不受污染，1995年xxx市人民政府颁布了《xxx市xxx水库、怀柔水库和京密引水渠水源保护管理暂行办法》，并制定了实施细则，使两库一渠的水源保护管理工作纳入了法制轨道。
因此开展xxx水库周边地区生态环境建设示范工程，保护和建设好水源地的生态环境对首都xxx意义非常巨大。
本项目拟选择xxx水库环湖6个镇中的7个村作为示范村，即太师屯镇的许庄子村黄家山、石城镇的王庄村、溪翁庄镇的尖岩村和石马峪村、不老屯镇的学各庄村、北庄镇的土门村和穆家峪的楼子峪村，其示范作用显著，辐射面大，本项目正是在这种背景下提出的。
2.2项目建设的必要性
2.2.1保护xxx市生命水源
xxx是个严重缺水的城市，作为首都xxx的重要的水源保护地，保水是xxx的第一要务。
由于气候的变化、水土流失的严重和周边环境污染的加重，xxx水库的存水量已经由当初设计的总库容45.75亿立方米下降到近几年的18亿立方米左右，xxx水库保水形势严峻。
xxx水库水质和周边地区生态环境出现的恶化趋势主要表现在：
1、水资源紧缺，xxx水库多年平均入库水量为14.5亿立方米，由于受到流域生态破坏和气象等因素的影响，近年来入库水量急剧减少，1999年至2003年间，年均入库水量仅为2.96亿立方米，其中，2000年最少，仅有1.85亿立方米。
2、水库水质主要污染物指标呈现逐年上升趋势，2003年，xxx水库水质主要污染指标，COD3.5毫克／升，总氮0.98毫克／升，分别比1999年上升了0.4毫克／升和0.46毫克／升。
水生生物指标急剧上升，已经接近或达到中等营养化水平。
3、农业生产和农村面源污染严重。
化肥、农药使用对水环境形成了较大的压力，养殖粪便、污水已经成为污染水质的主要面源之一，常住人口的生活污染危及水环境安全。
4、水库周边和上游地区生态破坏和退化，地表植被遭到破坏，造成水土流失，库边滩涂、湿地由于农民开垦种地，导致土壤贫瘠，存在沙化隐患，有林地质量不高，多为水源涵养能力较低的灌木林。
本项目的建设与实施，重在对水库周边地区的综合生态环境建设起到示范作用。
重点开发当地野生植物种，建立具有当地优秀特征的自然环境生态系统，通过
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