武汉医疗器械园的安全生产标准化管理制度.docx
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武汉医疗器械园的安全生产标准化管理制度
武汉医疗器械园的安全生产标准化管理制度
No.:
000000000000066981
1企业的安全生产目标的管理制度（目标的制定）
1目的：
根据AQ/T9006-2010《企业安全生产标准化基本规范》要素要求，企业的安全生产的目标得到实现。
2适用范围：
本制度主要是对公司所属的各职能部门和个人的安全生产的工作要求。
3具体要求：
3．1公司的安全生产目标是公司的各项工作的纲领，是全公司全年各项工作的首要完成任务。
3．2公司的安全生产目标由公司的安全生产领导小组制定。
3．3公司的安全生产目标（年度目标）每年的年初要根据公司上一年度的安全标准化的自评即安全绩效来确定。
并将安全生产目标作为企业每年度企业的一号文件发布。
3．4公司的安全生产目标在下列情况下要进行修改：
3．4．1公司的主要负责人发生调整，
3．4．2公司的管理属性发生变化；或是管理规模发生变化。
3．4．3公司的安全生产中发生了重大安全事故。
4．公司的安全生产目标在公司正常运转的情况下，每半年都要根据其各项检查的记录情况进行总结和评估，如需要修订的应及时修订。
5。
将修订后的新目标要在公司职能部门中进行教育培训；同时还要以公司的文件形式重新发布，收回旧的安全生产目标的文件。
6安全生产目标的分解和考核
6．1公司每年都要把制定安全生产目标分解到公司内的各职能部门，才能使安全生产目标得到如期的实现。
6．2公司的安全生产目标的分解是同公司的各职能部门的主要负责人签订安全生产责任书。
并且是在公司的安全生产管理委员会的专题会议签定。
6．3公司对各职能部门都有安全考核的要求。
公司每月设有安全绩效奖金。
对每月的安全检查的记录进行统计，对发生安全生产的异常现象进行部门归口划分，并进行排名，对异常现象出现最多的部门进行处罚，扣除当月的安全绩效奖。
2企业的安全生产管理机构和管理人员的管理制度
1．目的：
为了公司安全工作的稳定和持续地抓好，保持安全人员的稳定性和专业性；特制定本制度。
2．适用范围；
本制度主要是对本公司的安全管理机构和安全管理人员
3具体要求
3，1公司根据《安全生产法》的相关规定设置兼职的安全管理部门和设置一人为兼职的安全管理人员。
3．2公司的安全管理机构和安全管理人员都以总经理提名，公司下文任命。
3．3公司的安全管理人员必须具有安全生产管理资格证，同时每年还要有关12学时的培训要求。
3．4安全生产管理人员不能隋便变动其工作岗位。
并且公司的安全管理人员岗位不能有空岗现象，如果原有的安全管理人员确因其他的原因需要变动，必须是有相同资质的人员来交接工作。
3．5公司的安全管理机构调整要在公司安全生产领导小组讨论后再决定。
3．6公司的管理机构发生了调整后，公司要重新发文任命。
3安全生产管理制度
1．目的
为适应目前生产体系各部门安全管理需要，确保安全生产顺利进行，严格执行各层安全责任制。
2．范围
公司的各职能部门和全体员工
3．职责
3.1公司最高管理者：
是企业安全生产第一责任人，对全厂安全工作负总的责任。
3.2各部门主要负责人：
为本部门安全直接责任人，直接管理本部门的安全工作。
3.3各班组长：
是本班组的安全直接责任人，直接管理本班组的安全工作。
3.4各岗位员工：
是本岗位的安全直接责任人，直接管理本岗位的安全工作。
4安全生产投入保障制度
为了进一步加强公司安全管理，建立公司安全生产投入的长效机制，确保公司对安全生产管理、事故隐患整改和安全技术措施费用的提出和使用能及时、到位，根据国家《安全生产法》的有关规定，结合本公司的实际，制定本制度。
一、公司设立安全生产专项资金账户，安全生产专项资金账户由计划财务部负责管理。
二、安全投入
1、公司决策机构、主要负责人应保证安全生产条件所必需的资金投入。
2、公司决策机构、主要负责人对由于安全生产条件所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。
3、财务部、人事保卫部每年做好安全投入资金的相关报告。
4、安全投入费用包括：
1）安全生产管理费用；
2）安全资料的编印、安全标志牌的购置、安全宣传栏的设置、安全报刊、书籍、标语的购置等费用；
3）安全培训及教育费用（包括从业人员的培训、特种作业人员的培训、安全管理人员的培训等）；
4）从业人员配备劳动防护用品费用（包括一般劳动防护用品和特种劳动防护用品等）；
5）危险源（包括重大危险源）、事故隐患（包括重大事故隐患）的评估、整改、监控等费用；
6）安全生产技术措施计划包括的费用；
7）事故应急救援器材、设备的投入、维护、保养费用；应急救援预案的维护和应急救援预案演练的费用；
8）消防设施与消防器材的配置、维护、保养费用；
9）新、改、扩建和在役生产装置的安全评价费用；
10）为从业人员缴纳工伤保险费用；
三、安全费用的提取和使用
1、财务部按规定建立相应的安全费用提取和使用制度，加强对安全投入的管理。
2、安全费用按年销售收入的提取。
3、建设、工程项目应按有关规定，在生产经营及建设施工过程中足额提取安全费用，并用于项目的安全设施建设中。
4、安全费用由财务部计入成本费用，专项用于安全生产，不得挪作他用。
四、对不按规定使用安全技术措施费用或安全技术措施落实不到位的，公司将依照有关规章制度给予处罚，罚款数额由公司决策机构核定，罚款的收入，应如数上缴公司安全生产专项资金帐户，统一调配使用；因此而发生职业病或伤亡事故的，应追究有关人员的责任。
五、对于安全生产工作成绩优异的部门、班组或个人给予适当奖励，奖励资金不使用安全生产专项资金。
5公司安全法律法规、标准规范的识别获取管理制度
一、目的：
为了认识和了解与我公司生产经营活动有关的安全生产法律、法规、标准及其他要求，并将这些信息及时传达给从业人员和相关方，规范安全生产行为，特制定本制度。
二、职责：
1、安全组织机构负责对各部门各途径识别和获取的适用的安全生产法律法规、标准及其他要求进行批阅并批准转发至相关部门；每年组织一次“获得适用的安全年生产法律、法规、标准及其他文件”符合性评审会议；负责公司级不符合“安全生产法律、法规、标准及其他文件”项的纠正措施和预防措施、整改方案的审批、检查和验证；指定公司办公室制定公司年度“获取适用的安全生产法律、法规、标准及其他文件”的计划和落实必要的经费。
2、各部门负责不定期获取相关的安全生产法律、法规、标准及其他要求，识别其适用性，追踪新的安全生产法律、法规及其他要求并及时交安全员备案；负责“安全生产法律、法规、标准及其他文件年度执行情况报告”
3、安全员根据安全生产法律、法规及其他要求汇总清单后，负责文件的发放。
选择适合本公司的安全生产法律、法规、标准及其他要求，并定期更新。
负责编制公司“安全生产法律、法规、标准及其他文件年度评价报告”
4、各部门对本公司适用的安全生产法律法规及其他要求及时进行宣贯，传达给相关方。
三、内容：
1、获取渠道和时机
1.1国家安全生产法律、法规、标准及其他要求，通过官方网站、行业报刊、数据库和中介服务机构、媒体及上级有关部门等渠道获取。
1.2地方性安全生产法规、标准及其他要求从各级安全生产监督行政管理部门获取。
1.3企业各职能管理部门通过上述渠道以走访、电话、传真、信件、会议等方式获取有关安全生产法律、法规及其他要求，同时建立必要的联系；
1.4企业各职能管理部门通过阅读和整理有关报刊收集有关安全生产法律、法规及其他要求，登记在法律法规、标准及其他要求的获取记录表上，并及时传递到安全员备案。
各管理部门对法律法规、标准及其他要求进行适用性判定，报主管公司领导审批后，立即实施。
安全员适时调整企业适用安全生产法律法规、标准和其他要求清单；每年在符合性评审会议前整理一次企业适用安全生产法律法规、标准和其他要求清单，保持所使用的法律法规处于最新状态。
2、识别适用性
2.1安全员根据公司的特点，国家标准、行业标准，识别安全生产法律、法规及其他要求的适用性，并每年进行一次评审工作。
2.2安全员将各部门应将获取的有关安全生产法规、标准及其他要求中的适用条款对从业人员和相关方传达。
2.3当现行的安全生产法规、标准及其他要求更新时，应重新对相应的安全生产法规、标准及其他要求进行识别。
3、安全生产法规、标准及其他要求的管理
3.1各部门应对本部门获取和识别的安全标准妥善保管。
3.2安全员应对各部门已获取和识别的安全标准和安全生产法规、标准及其他要求进行汇总，建立安全生产法规、标准及其他要求档案，并监督检查各部门的执行情况。
3.3安全员应将适用的安全生产法规、标准及其他要求及时转发给相关部门，相关部门应对从业人员进行宣传和培训，并传达给相关方。
3.4安全员应将过期或作废的安全生产法律、法规文件及时收回并进行管理。
4、符合性评价
4.1各部门于“适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求符合性评价会议”前将本部门“安全生产法律、法规、标准及其他文件年度执行情况报告”递交给安全员。
4.2由安全员及管理部于“适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求符合性评价会议”前，编制“安全生产法律、法规、标准及其他文件年度评价报告”
4.3主要负责人应每年组织一次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求进行符合性评价，评审“安全生产法律、法规、标准及其他文件年度评价报告”、“安全生产法律、法规、标准及其他文件年度执行情况报告”。
消除违规现象和行为，从而确保公司和从业人员相关方能够按照法律法规的要求进行安全生产和开展业务活动，对于不符合的安全生产法律、法规、标准及其他要求，提出不符合项整改要求。
4.4各部门对评价出的“安全生产法律、法规、标准及其他文件”不符合项提出纠正措施和预防措施、整改方案。
4.5主要负责人对“安全生产法律、法规、标准及其他文件”不符合项提出纠正措施和预防措施、整改方案进行审批、检查和验证。
4.6各部门对“安全生产法律、法规、标准及其他文件”不符合项进行纠正、整改。
4.7各部门制定“安全生产法律、法规、标准及其他文件”保持或持续改进的计划。
6公司的安全生产管理制度和安全操作规程和管理制度
１目的
为使企业的生产经营活动有法可依，有章可循，从而更好地发挥企业管理制度对完善企业管理、提升企业素质的作用，特制定本企业规章制度管理制度。
2适用范围
本制度规定了企业规章制度的制订、修改、审批、发布及贯彻实施的具体要求及方法。
本制度适用于公司规章制度规范化管理。
３职责
本程序由各部门负责组织实施，公司办公室负责审核及监督执行。
4 工作流程和要求
4．1制度的制订
4．1．1总则
制订企业规章制度应满足国家、地方法律法规要求，应符合国家政策，应有利于推进公司管理现代化和专业化，达到提高企业经济效益的目的。
4．1．2起草
带有公司全局性或涉及面广的重要规章制度，由公司办公室组织有关专业部门共同起草；局域性、专业性或涉及面有限的一般规章制度，由各事业部、职能单位及车间起草。
4．1．3征询
起草部门应将规章制度草案在相关范围内征求意见，被征询者应在规定的时间内提出意见，否则视为同意。
4．1．4审核
规章制度征询意见后，由公司办或由专业职能部门对其内容进行审核，主要包括：
与法律法规和上级要求是否有抵触；与公司内其他规定是否协调；制度制订的依据是否充分、合理、可行；是否严格执行了审批程序。
重大的规章制度交由总经理办公会审核讨论，对讨论通过的决议和规定要有审核人员会签或形成会议纪要。
4．2制度的审批
经审核通过的规章制度，根据各级领导岗位人员管理职责分工，由相关授权人员批准后发布。
4.2.1带有全局性的重要规章制度由总经理代表公司办公会审批。
4.2.2对人事劳资、财务、物资、安全、保卫、公司办等专业管理部门制定的规章制度由对应专业分管的公司领导审批。
技术管理、质量管理等文件按质量管理体系规定审批。
4.2.3 文件审批同意后,由公司的主要负责人签发并报公司办核准。
4.3发布和存档
4.3.1审批生效后的规章制度，由公司办正式发布；并用文件的形式按规定加盖公章。
4.3.2发布生效的规章制度由公司办按电子文件版统一纳入公司《企业管理制度汇编》。
4.3.3对以公司统一红头文件、统一行文编号的规章制度还须报公司档案室存档。
4.4更新与修改
公司的规章制度若有增减变化由公司办随时更新。
对生效的规章制度,每年由公司办组织评审,各部门在平时可根据实际需要将修改意见形成书面文字报起草部门和公司办统一修改,修改的规章制度仍执行上述有关规定。
在新制度生效时应告示有关部门和人员同时做好对废止文件的处理。
4．4．1公司在下列情况时规章制度要进行修订：
公司的主要负责人发生了变化管理机构发生了调整，公司的管理属性发生了改变，公司的生产经营规模发生了改变，公司发生了重大的安全事故等。
5 制度执行情况的检查与考核
5．1对规章制度的执行情况，各部门均可进行横向考核，并将考核意见分别报公司办。
5．2由公司办会同有关部门每半年对规章制度的执行情况进行检查，对存在的问题提出意见和建议。
检查结果将纳入部门考评。
7安全教育培训管理制度
1目的
建立企业的安全教育培训制度，为了提高职工的安全保护能力，使全体员工从安全意识上和安全保护能力上都得到提升和强化，保障公司的生产经营活动正常进行，使公司实现安全发展的目的。
2适用范围：
公司的全体员工都要进行安全教育培训。
3权责
3．1公司办负责全体员工的安全教育培训工作。
3．2公司办和安全生产部门联合制定公司的全年的安全教育培训计划。
3．3公司的各职能部门要配合安全教育工作，对没有接受安全教育的员工不能安排岗位。
并有督促和落实三级教育的责任。
4安全教育的内容：
4．1新员工的安全教育有入职安全教育并要考核，将考核成绩记入员工的档案。
4．2企业的主要负责人和安全管理人员每年的安全培训。
4．3公司的电工的特种作业培训的管理。
4．4法律法规和基本规范等法规的培训。
4．5公司的规章制度的培训。
4．6外来人员和参观学习人员的安全教育。
5教育培训管理
5．1对教育培训实行档案管理，有的培训内容需要考核的一定要将考核成绩同个人当期的业绩挂钩。
5．2对公司需要有资质的人员不定期实行证书检查和定期要求组织培训。
8三同时”管理制度
为了公司的安全发展，规定新建、改建、扩建等建设项目和技术改造工程项目（以下简称建设项目）的安全、设备等“三同时”评审、验收的内容和有关要求，制定本制度。
一、“三同时”的定义
生产经营单位在新、改、扩建项目和技术改造项目中的环境保护设施、职业健康与安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时验收投入生产和使用。
二、“三同时”评审
1、建设项目设计部门根据建设项目可能产生的环境污染、职业健康危害和安全方面存在的问题，以及采取的具体措施，准备并提供下列资料报安环保。
（1）建设项目名称、工艺流程图、工程选址位置平面图，可能产生环境污染程度、职业健康危害以及安全问题的说明书；
（2）建设和技术改造工程任务书或建议书；
（3）采取的预防措施及可行性技术论证报告。
2、安全生产部对建设项目的报审资料审核后，组织召开“三同时”评审会，建设项目设计部门、安全生产部、工程部等部门同时参加。
3、在评审会上由建设项目设计部门向参加评审的各主管部门介绍建设项目可能产生的环境污染情况、职业健康危害和安全问题及采取的具体措施。
4、安全生产部、工程部分分别就安全、环保、设备等方面作出的评审意见，只有全部通过方可进入项目建设。
三、对园区招商引资金的项目要进行如下的管理；
四、“三同时”的验收
1、施工组织部门在竣工后，负责通知安全生产部等部门进行现场检查，
2、验收内容
（1）项目的设施是否与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用；
（2）建设项目与之配套的职业健康安全设施、环保设施是否符合国家法规和技术标准
（3）建设项目和运行状况管理是否正常、安全、可靠。
3、参加验收的各部门确认建设项目符合标准和要求后，在“技改项目、新建项目竣工验收会签表”上签字。
达不到设计要求的建设项目不予验收，并对工程项目发现的隐患和存在的问题提出整改意见和建议。
建设项目设计部门针对存在的问题改进设计方案，改进施工组织部门立即组织整改，待问题解决后重新进行验收。
4、园区对未经“三同时”验收或验收不合格的建设项目不得投入使用。
9管理园区的安全设施的管理制度
一目的：
为了保障园区的各种安全设备设施的完好，保证园区的安全状况。
二范围：
对园区内的所有安全设备设施和通道。
三：
管理要求；
3．1对园区的安全设备设施实行建档管理；并且进行分类，如消防、通道、楼梯、围栏、标识等。
3．2对园区的安全设备设施要进行定人分类管理。
3．3对园区的安全设备设施的维修、变更和拆除等要实行评估和审核制度，任何人不得隋意进行对园区的安全设备设施的改变其使用功能。
3．4如因需要改变安全设备设施的要在园区发布通告，并要有大幅的提示牌。
10管理园区的配电开关所的管理制度
1每个开关所的外面要有显目的危险标识
2每个开关所应配有相应的安全设备如：
绝缘手套、绝缘胶鞋和工具
3各种绝缘工具都要在法定要求的检测期内使用。
4禁止非电工的人员进入开关所内。
5园区的电工要定期对开关所进行查并做好记录
6如果发生突然停电时，进入开关所进行处理故障时，不准一人进入作业，必须是在两人以上的情况下进行故障排除作业。
11园区管理工作人员的安全注意事项
1园区工作人员在园区检查时要注意行走的路线是否是准许行走的区域或路线。
2进入在施工的场所要配戴相关的安全设施。
3园区的工作人员对外来人员有提示安全的要求。
4园区工作人员如酗酒不得到园区实行查工作。
更不能进行园区的其他企业检查工作。
12园区的相关方的管理制度
1相关方的档案管理
1．1对园区的所有企业实行档案管理，其中有有安全评价和安全达标和环境评价等的档案管理。
1．2对相关方实行资质审查管理
2相关方的安全协议
对进入园区的企业都要同公司签定安全生产的管理协议这项工作由招商部负责。
3相关方的定期检查
综合部负责对园区的企业进行常规性的检查，并做好检查记录；对提出的整改要求要实行追索和跟踪。
4对外用工的安全教育：
公司如需聘用临时用工，对临时用工的人员进行安全教育，经考核合格后方能上岗，由综合部负责。
5对外来参观和学习的人员公司要首先组织安全教育，然后由专人带领进行园区进行学习和参观者。
13公司建立隐患排查和治理的管理制度
1目的
发现查明各种安全隐患，督促各责任部门及时整改，减少事故发生，防止人员伤害。
2.范围：
园区的综合管理办公大楼和园艺的公共场所（各企业的安全由各企业自行检查）
3.职责
3.1综全部门：
主导公司例行安全检查，发现安全隐患及时向各部门进行反馈，并及时追踪改善完成情况。
3.2公司各部门：
接到综合部门所开具安全隐患整改通知单后，立即组织本部门人员着手进行安全隐患整改，并对整改完成结果反馈环安部门。
4.定义
a.即改隐患：
现场检查判定属于高风险，对现场人员影响大，隐患明显呈现类项目。
b.A级隐患：
属重大安全隐患，涵盖消防设施设备安全类、电气安全类、及作业环境安全类现场呈现及存在安全风险极大，极易造成人员伤亡，后果十分严重，影响极大之项目。
c.B级隐患：
属严重安全隐患，消防安全类、电气类、作业环境安全类等现场检查判定风险实事存在，爆发性可能性较大，其后果可能造成人员伤亡，经济损失较大之项目。
d.C级隐患：
属一般安全隐患，现场存在其后果可能导致人员受到伤害及经济损失较小，影响较轻微之项目。
5检查的内容：
5．1检查的方式和方法：
公司的安全检查要实行月查，专项检查，节假日检查，半年检查和年度检查。
5．2检查参加的人员主要是安全生产委员会的人员
5．3检查的结果要有会议进行总结，对提出的隐患及时地提出整改要求，并将整改通知单下发到相应的管理部门。
5．4对隐患整改验收要实行考核，没有及时完成整改的项目，要处罚到人。
5．5综合管理部门督促整改完成。
14公司应急救援管理制度
一、目的：
为保护员工人身安全，确保在意外情况发生时，抢救队员和全体员工能有条不紊地按照应急预案、迅速及时地抢救伤员，最大限度地降低伤亡、伤害程度。
二、适用范围：
适用于公司所属范围内伤亡、伤害的应急处理。
三、依据的文件：
《质量环境职业健康安全管理手册》
《应急准备和响应程序》
《建设工程安全管理条例》等
四、应急响应预案：
1、安全事故发生后，需做到有组织处理，妥善处理被伤害对象，尽量养活伤害程度。
2、当发生伤亡、伤害事故时，一般的磕、碰工伤类可采取自救，由当事人报告工长，工长安排专人到最近的医院进行检查治疗。
3、当发生食物中毒事故时除执行应急预案外，主管领导应组织抢救小组进行抢救，在救护车到来之前，将中毒者抬到临近道路的房间内，采取必要的保护措施。
4、当发生触电事故时，依据自救原则，发现人首先要切断电源，挑断电线，对触电者进行人工呼吸抢救，如伤害严重，依据应急预案进行抢救。
5、当发生高处附落附落或物体打击、机械伤害时，依据自救原则。
观察伤情、避免二次伤害，将受伤害者抬至平坦处进行处理，采取切实可行的医疗保护措施，以免伤势加重，伤害严重的依据应急预案进行抢救。
6、发生重大伤亡、伤害事故时，依据应急预案进行抢救。
（1）最先发现情况的人员马上进行呼叫并立即报告公司总经理（或安全负责人）。
（2）公司总经理（或安全负责人）作为总指挥，进行抢救。
（3）安全员拨打120急救电话，详细说明事故地点、伤亡情况、联系电话、报警人姓名，并派专人接车。
（4）如医院较近，马上送医院抢救，以缩短时间减少伤害程度。
（5）总指挥负责组织人员保护事故现场，并以最快捷的方式（30分钟以内）上报上级公司安委会。
（6）依据“事故原因没有分析清楚不放过，事故责任者没有受到处理不放过，事故责任者没有受到教育不放过，没有采取切实可行的预防措施不放过”的四不放过原则，进行调查，分析事故原因，找出问题根源，总结经验。
（7）对应急场所的工作人员和广大员工进行安全教育，吸取教训。
（8）依据分析结果制定预防和改进措施.
15事故报告调查和处理管理制度
1.目的
为了加强事故管理，及时准确地报告、记录、调查、处理、统计事故，依据《安全事故处罚规定》特制定本制度。
2.适用范围
公司内发生的所有事故
3.术语
3.1人员伤亡事故：
由于企业的设备和设施不安全、劳动条件和作业环境不良、管理不善及领导指派到企业外从事与本企业有关的活动所发生的人身伤害、急性中毒事故；
3.2事故：
在操作过程中，因违反工艺规程、违章指挥及管理原因、岗位安全操作规程或由于误操作或操作不当造成停（减）产、跑料、串料、原辅料、半成品或成品损失，但没有人员伤亡的事故。
3.3质量事故：
成品、半成品不符合国家或企业规定的质量标准，原辅料或产品因保管、包装不良而变质等造成经济损失和影响公司声誉的事故。
3.4设备事故：
在过程中，造成装置、机械器具、动力设备、电力通讯设施、仪器仪表、锅炉压力容器、输送设备、管道及建（构）筑物，等发生故障或非正常损坏，造成停机、产量损失或修复费用达到规定数额的，但没有人员伤亡的事故；
3.5火灾事故：
在过程中，失去控制的燃烧（包括由于爆炸物品、易燃可燃液体、可燃气体、粉尘以及其他化学易燃易爆物品爆炸引起的燃烧），并造成人员伤亡和财产烧毁的事故；
3.6发生化学性或物理性爆炸造成人员伤亡、财产损失的为爆炸事故。
3.7爆鸣
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