管理制度汇编修订已审批.docx
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管理制度汇编修订已审批
企业标准ＱＢ
Ｑ／ＡＪＣ２Ｕ／ＪＶ－０4－２０１1
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锅炉安装、改造、维修
管理制度汇编
2011年３月8日发布2011年３月20日实施
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山西省晋中建设集团设备安装工程有限公司
一、接受质量技术监督部门监督检查制度………………
二、施工检验验收制度……………………………………
三、图样资料审查制度……………………………………
四、开箱验收制度…………………………………………
五、技术资料文件管理制度………………………………
六、设备管理和维修保养制度……………………………
七、焊接评定制度…………………………………………
八、安全生产制度…………………………………………
九、质量反馈与处理制度…………………………………
十、重大技术质量问题处理制度…………………………
十一、安装质量考评制度…………………………………
十二、焊接管理制度………………………………………
十三、技术交底制度………………………………………
十四、施工组织设计编审制度……………………………
十五、设备零件验收管理制度……………………………
十六、安装人员培训制度收制度…………………………
十七、材料代用制度………………………………………
十八、原材料、焊材检验验收制度………………………
一、接受质量技术监督部门监督检查制度
1、对质量技术监督部门定期组织的质量抽查工作，必须大力支持，密切配合。
2、公司经理要责成生产经营管理人员监督检查集体合同的履行，督促各职能部门履行义务。
各职能部门应将履行情况或刁<能履行义务的原因，及时向公司领导汇报。
3、收督检查组在检查前。
应拟定重点检查提纲，并提前三天送达被检单位（部门）。
被检单位（部门）应按提纲要求，向检查组汇报情况。
检查组采取查、听、看、问的检查方式。
4、检查结束后，检查组应将结果写成书面报告。
如查出违约行为，十五日内应召开会议，提出查改意见，督促及时改正。
5、公司每年将检查情况向职代会作专题报告，接受职代会的审议。
6、对在检查中查出的问题能在当天处理的必须当天处理，不能在当天处理的要在尽快时间内处理，杜绝将问题拖延或不在乎的作法。
7、对于质量技术监督部门的检查工作，单位负责人要高度重视，把检查工作落到实处。
8、在检查中如发现有抵触或不配合行为的人，事后要进行严格教育，对行为严重的要进行批评直至处罚。
二、施工检验验收制度
1．目的和范围
为了进一步强化检验验收工作，确保施工质量符合有关规范、规定、规程，指定本制度
本制度适用于我公司承接的所有锅炉安装工程。
2．职责
．班组长组织本班的工程自检；
．项目经理组织工程的交接检（互检）；
．质检员负责分管工程的专检；
项目经理组织隐藏工程的检验验收；
．生产部组织公司的定期检查（联检），技术质量部参加；
．总工程师技术负责人分别主持公司、技术人员定期检查。
3．工作程序
．检查依据。
3.1.1．国家或地方颁发的有关施工技术规范、规程、检验评定标准。
3.1.2．施工图纸、设计变更、技术核定单；
3.1.3．设备说明书、材料合格证明书及设备、材料代用单等；
3.1.4．企业标准、文件及计划∕施工组织设计等的有关规定。
．检查的内容与要求
3.2.1．自检
自检是工程最基础的一种检验，也是关系工程优劣的最重要的检验环节，各施工班组在施工过程中，每完成一道工序，均应按照检查的依据及时认真的检查该工序的。
4．检验工程中，班组长指定专人如实填写检测结果，队长（项目经理）、技术员、质检员对其检测结果的真实性进行监督抽查。
．自检记录交技术员保存，待工程竣工后及时归档。
．交接检（互检）
．各施工班组在施工中，完成一道工序后，需移交其它施工班组进行下道工序施工时，应首先进行自检，合格后方可进行交接工作。
．项目经理组织双方按检查依据进行工序的交接检查。
．经检查合格后，交接双方及有关人员按表检查内容并签字认可。
记录交技术员保存，工程竣工后归档。
5．专检
．公司生产部人员到工地检查工程时，按项目计划检查施工组织设计中的关键过程，进行工程专检，并做好记录。
．项目经理部质检人员对各自的分管工程要进行严格控制和专检，记录检查内容及结果，作为核定分项工程验评的依据。
5.2.1．专检中发现问题应及时提出，并得到处理，质检人员进行跟踪。
5.2.2．隐蔽工程检验验收
5.2.3．隐蔽工程施工必须按照规定要求进行。
．隐蔽工程施工班组必须按规定进行自检，合格后，质检员再进行检查确认。
．工程隐蔽前，项目经理技术员组织验收并填写隐蔽工程检查验收记录，并由建设单位代表参加，最后认可签章，必要时应画图标注说明。
记录有技术员保存，工程竣工后归档。
．工程定期检查
6．公司各施工队应定期对工程项目的各种施工记录、质保体系的运行情况等进行检查。
．项目经理每月组织技术员、质检员及其它有关人员对工程进行检查，检查的结果应及时通知施工班组。
．公司每月组织项目部、生产部等有关部门和人员对公司所施工工程进行一次检查，并将检查内容及结果通报各项目部。
．公司每月组织一次全公司的联合检查，由总工程师或生产副经理带队，质安部、技术质量部派员参加，对公司统管得大型工程、重点工程进行的定期检查，检查结果后由生产部进行总结，在当月公司生产会上通报各基层单位情况。
．在本标准中规定的各种检查中，所使用的检验、测量设备或器具，均为符合《检验、测量和试验设备控制程序》的规定。
．各种检验中的记录，均为符合《记录控制程序》和计划施工组织设计的规定。
．检查的依据必须符合《文件控制程序》的规定
．在各种检查中所发现的不合格品均应按《不合格品的控制程序》严格执行，直到不合格品得到处置落实，不合格品不允许流入下道工序或交付给顾客。
三、图样资料审查制度
（1）、公司接到图样资料后，技术负责人等组织项目经理、施工负责人对图样资料进行汇审；
（2）、公司在审核过程中如发现技术问题和不明之处等及时与建设单位技术负责人、监理工程师取得联系共同进行汇审；
（3）、甲、乙、监理方经共同汇审后确认图样、资料无疑议后，可
供项目经理部进行使用；
（4）、甲、乙、监理方经共同汇审后认为图样、资料有疑议，这时不能交项目经理部使用，应该及时通知锅炉厂家或工艺设计部门进行咨询和指导，直至把不明的技术疑问弄清解决后才能交项目经理部使用。
（5）、要和土建、电气专业密切配合，依据工艺设计图和现场实际情况。
因地制宜地进行分析，避免各专业在施工中相互矛盾，相互冲突，造成不必要的浪费和返工损失。
（6）、根据设备样本资料去审查工艺设计图，避免工艺图纸与样本不相符的情况出现，避免给施工带来不必要的损失。
（7）、锅炉厂家随机资料与设计工艺图纸要同时进行审查，审查要点集中在其规格型号是否有不一致的地方。
如发现问题，要与设计单位或厂家联系，共同协商处理，尽量消除失误。
（8）、力求在施工前做到图纸资料审查无误，施工人员放心施工。
（9）、图纸技术资料审查完毕后应填写图样资料审查记录，经各相关单位负责人签字后，传递各相关单位执行。
（10）、单位向外提供文件资料，单位负责人必须进行保密审查和供阅登记。
（11）、各部门向外提供文件资料，必须按期收回，杜绝遗失。
（12）、任何单位和个人不准向外提供涉及有企事业单位技术秘密和业务秘密的文件资料。
（13）、任何单位和个人擅自向外提供文件资料，造成泄失秘事件的，必须严重追究其单位负责人或行为人的泄密责任。
四、开箱检收制度
（1）、公司接到厂家供货时，首先要向建设单位索取供货箱内清单。
（2）、公司收到清单时要通知建设单位、监理人员一并进行箱内材料、构筑件的清点。
（3）、将清点物品的规格、型号、数量、合格证要一一进行实际落实，并与厂家提供的清单一一进行核对，经核对准确或不符合，三方工程代表都要在清单上进行签字。
（4）、经三方代表清点，确认短缺的构配件及规格型号不符合的构配件，建设单位要督催厂家迅速补全或更换构、配件。
（5）、在验收过程中，如发现零件、构配件有质量问题时，要通知甲方代表进行签证，并通知供货方尽快给予调换。
调换后零部件仍要进行严格检查验收，把不合格的产品消除至零，做到万无一失。
（6）、对设备本体受压部件也要进行严格检查、验收是否在运输中产生碰、压损伤，若发现情况要与供货商及时联系，进行修复或给予更换。
（7）、开箱后要对照设备随机图纸、资料与供货实物一一核对规格、型号、数量、产地是否与供货清单一致，如发现问题要问明原因，在不影响使用的情况下方可代用，但必须取得甲方技术人员的同意，否则不予代用。
（8）、检查验收依据要以现行的国家标准为准，不能盲目地无依据验收。
（9）、型材、辅助材料必须由供货方出具有效质量保证书、合格证、检测报告，型材同时要按国家和企业标准，按规格随机抽样进行复检。
（10）、五金配件采购部门应向供货单位索取有效质保书、合格证、检测报告。
（11）、工具、卡具、量具、刀具、仪器（或测试设备、检具仪表）必须由供货方提供经县级以上计量标准部门签发的合格证，合格证必须在有效期内。
（12）、随设备装箱的技术文件（包括图纸、说明书、测试记录、合格证等），是本厂的公共财产，是设备运行、检修时的重要依据，应由档案室集中统一管理。
各单位或个人拿到应及时移交档案室保管，不得私存。
工作需要时由档案室负责复印后分发到各有关分场、班组使用。
（13）、设备开箱各生产部门应及时通知档案室人员参加，以便于收集技术文件归档和复印分发，为安全生产服务。
（14）、设备开箱时如不通知档案室有关人员参加，凡发生技术文件滞留在部门、个人手中，要及时填写移交目录交档案室；如有丢失，视情节轻重，并按经济责任追究有关人员的责任。
（15）、参加设备开箱验收的单位要以设备装箱单中所附的装箱文件目录为依据，共同检查设备到货的各种技术文件，由参加开箱的技术人员会同档案室人员共同清点、登记并归档。
（16）、对引进设备及重要设备的开箱验收，要把协议合同列入开箱验收内容，并按协议内容验收。
（17）、设备开箱要填写设备开箱验收单，参加验收单位的人员要在验收单上签字，并各执一份以备查。
（18）、开箱后如发现有缺少的技术文件，由设备购进单位负责追查补齐。
（19）、设备开箱前生产厂家寄来的技术文件要及时按规定归档，其余的按主管部门意见分发。
（20）、设备在安装过程中所产生的技术文件，有关单位要按归档标准向档案室移交，以保证科技档案的齐全、完整。
五、技术资料文件管理制度
（l）、技术文件是公司进行生产和各项管理工作共同的技术依据，必须加强管理，切实做好各种技术文件的登记、保管、复制、收发、注销、归档和保密工作。
保证技术文件的完整，准确清晰、统一等。
（2）、技术文件的制订，按各有关管理细则及有关技术标准及资料执行，并严格执行逐级会审，会签制度。
（3）、技术文件的修改必须按级、按各职能部门的业务分管范围执行。
（4）、技术文件修改前，负责修改部门要提出修改理由及具体内容，交有关领导审批。
（5）、修改后的技术文件必须重新履行会审、会答及批准手续，填发更改通知书。
（6）、公司的技术文件均由技术资料室管理，技术部门负责领导。
（7）、技术文件任何部门、个人不得擅自复制，因工作需要必须复制时，经主管领导批准，办理规定的手续后方可复印。
（8）、公司的技术文件均由技术资料室管理，技术部门负责领导。
（9）、各有关单位应有兼职的技术资料管理员，负责此项工作。
（10）、技术文件任何部门、个人不得擅自复制，因工作需要必须复制时，经主管领导批准，办理手续后方可复印。
（11）、对施工中用的锅炉随机图纸资料、技术监督部门的告知资料、施工工艺图资料、安装实测记录资料、开、竣工资料等，必须由责任心强的人员专人管理，杜绝丢失现象。
（12）、施工需图人员要借用技术资料时，必须打有借条，作到人人有责任，事事有落实，避免丢失现象。
（13）、技术文件要分类归档，做到心中有数，使用时能够及时找到。
（14）、要养成爱护技术文件的好习惯，杜绝脏污、破损现象。
（15）、施工资料要区分年度，划分类别，分批归档，杜绝混乱管理现象。
（16）、要经常查阅网络信息，发现有新的规范、规程颁布时，要及时购买，更新。
（17）、已有的技术文件及规程、规范、标准，均要建立完整的台帐，便于迅速查找和应用。
（18）、要有专职或兼职的技术文件管理员。
六、设备管理和维修保养制度
（l）、对施工中使用设备要精心管理，对于使用中的设备要进行检查（耳听、眼观、间接触抹），判断设备是否运转正常，如发现声音异常，有损坏现象要及时进行维修，确保设备的安全正常运转。
（2）、对停运中的设备要定期进行试运行工作，检查其是否有带病现象存在，如有异常要及时进行维修，确保施工设备的完好性，真正起到备用设备的作用。
（3）、在非施工期，焊机等设备要放入严密不渗漏的库房中，起重机等要放入有顶不漏的厂棚内。
（4）、要建立设备管理卡，卡中内容至少要有设备名称、规格型号、数量、产地、生产日期、性能状况，维修保养人员姓名。
（5）、设备管理人员要定期或不定期抽查任意一台设备的保养维修情况，如发现问题立即指出，并在规定的时间内处理完毕。
（6）、各种仪器、仪表、量具要在规定校验时间内分别到有关部门进行校验，并取得校验合格卡。
（7）、超过校验期的仪器、仪表、量器不得使用。
（8）、设备及仪表、仪器、量器的合格证及使用说明书要妥善保存，决不能丢失。
（9）、机械设备的采购必须执行公司《机械设备采购制度》。
新增设备本公司购入后，固定资产部分由物资设备部填写“入库单”，与购货发票一同交给财务部固定资产帐，并由财务部按期提取折旧费。
物资设备部建立台帐，主要设备建立技术档案，并编号。
（10）、工程开工前，使用单位的设备员要向物资设备部提供“施王设备需求计划表”，并据此办理机械设备领用手续。
（11）、设备员到设备库提取设备，机械设备检验员要填写“机械设备随机检验合格证”，双方签字后设备方可出库。
设备检验不合格的达不到使用性能要求的不能出库。
（12）、主要施工机械要随机配置“操作规程”。
（13）、设备进入工地后，要按《设备安装使用明书》要求进行安装使用，使用中严格按规程实施。
大型设备如塔吊安装应编写“安拆方案”。
机械设备严禁带病作业。
（14）、机械设备操作工，必须经主管部门培训合格后发“操作证”，持证上岗，设备员须经指定部门培训考试合格后取有效的“上岗证”。
（15）、机械设备操作工，必须对在用机械设备按《机械设备维修
制度》进行维护保养。
保证设备正常运转，并及时准确地填写《机械设备运转记录》和《机械设备维修保养记录》。
（16）、机械设备交回后，由设备库负责人填写《机械设备验收单》，定明设备的技术状况，以便分清责任。
交回的设备除正常磨损外，其它装置如设备总成、构配件、仪表及附件等应齐全有效，未经许可，不得随意拆换，否则视情节由使用方做出赔偿。
（17）、设备入库后，由机修车间检验设备技术状况，根据实际需要确定修理类别（大、中、小修）或保养级别（一、二、三级保养）。
（18）、钢模板出为前，必须对其进行修理，保证板面平整，无变形，筋骨板堵头齐全，砼清理干净，保证良好的使用效果。
对交回的钢模板，库管员要对其仔细检查，发现有板面扭曲、变形、筋板缺损、板面有洞、砼清理不干净的要经领导批准酌情进行经济处罚并做记录。
（19）、各施工单位交回的铁脚下管，按公司规定的尺寸验收，长度允许误差不大于10㎜，对于弯曲的钢管使用部门需校正。
扣件的螺丝要齐全，拧动要轻松，活动部位要保证活动灵活自如，无锈蚀，否则拒收，由使用部门给予赔偿。
（20）、在年末施工淡季，物资设备部对机械设备操作工、设备员组织专业培训。
（2l）、物资设备部年末进行设备清核，并提取报废设备，填写“机械设备报废申请表”执行《机械设备报废制度》．已报废的设备不得重新使用。
七、焊接评定制度
1．适用范围
本制度用于我公司锅炉本体及受压元件的焊接工艺评定。
2．焊接工艺评定的依据及标准按“蒸汽锅炉安全技术监察规程”附录Ⅰ焊接工艺评定进行。
3．焊接工艺评定规则：
焊接工艺评定分为二种试件。
对接焊缝为板状和管状试件。
管板试件。
在影响性能的焊接条件和参数均相同的情况下，板材对接焊缝的焊接工艺评定适用于管材的对接焊缝。
焊接工艺评定把影响性能因素称为重要因素，产品焊缝的重要因素超出工艺评定的范围时，必须重新进行焊接工艺评定。
由两类母材组成的异种钢焊缝，即使两者分别进行过焊接工艺评定，仍应再进行评定。
改变焊接方法，需重新评定。
钢材类别改变时，需重新评定。
改变热处理类别，需要重新评定。
改变焊接材料（焊接类别、焊丝类别、焊剂类别、气体类别、混合气体比例）需要重新评定。
母材厚度及熔敷金属厚度改变时，需重新评定。
4.焊接工艺评定程序
焊接工艺评定委托：
焊接责任工程师根据生产需要发现工艺评定覆盖不全时由其提出，经总工程师审批后下达任务书，由技术部门向外协评定单位送评。
技术部门接到焊接工艺评定任务书后，由焊接技术人员编制焊接工艺指导书，经焊接责任工程师审核后，进行实施。
评定单位根据评定指导书，按工程缓急情况焊接工艺评定试件加工图样，加工工艺进行试件加工。
试件加工完成后，由公司有经验焊工按评定指导书的焊接规范进行施焊，在施焊时焊接指导人员将焊接规范记录在《焊接工艺评定报告》上，施焊完成后，进行外观检查，检查标准按设计要求及规范的有关要求进行，并进行记录，并在《焊接工艺评定试件施焊及焊缝外观检查记录》上签字。
外观检查合格后进行X光射线探伤检查，按GB4730-94规定执行，并出具探伤报告。
探伤合格后，评定单位根据焊接工艺评定试板试样加工艺，进行机加工。
试验类别与数量按《规范》执行。
试件加工完毕，经焊接指导人员检查合格，由评定单位负责进行机械性能（包括拉力、冷弯、冲压）及角焊缝宏观金相或微观金相检查，并出具检查报告。
评定单位负责提供焊接记录、外观检查记录、探伤报告、机械性能试验报告，经焊接责任工程师审核认可，由技术质量部编制通用焊接工艺评定。
八、安全生产制度
为了认真贯彻执行“安全第一，预防为主”的安全生产方针。
逐步推行现代安全管理，特制订本制度：
（1）、公司在编制各种计划和年度计划时，把安全工作列入头等议事日程。
根据党和国家的安全生产方针、政策，法规和上级部门的指示和要求，根据本单位的具体情况，提出全公司的安全生产目标数值。
内容包括本公司的工伤事故频率，死亡率和重伤率的数值及职业病危区域的合格率，安全技术措施费用等。
（2）、公司与下属项目部和施工队签订承包合同或下达工作计划时，一并将公司的安全生产目标责任制分解到各单位，作为公司对各单位考核的一项重要指标。
（3）、各单位在与班组或个人签订合同或下达任务时也应将安全目标责任制一并列入，作为考核内容之一。
（4）、公司工作实行安全一票否决，凡发生重大伤亡事故和超过安全生产目标值的单位和个人，一律取消当年的评先评奖资格。
（5）、公司每月组织一次大的安全检查，检查时一并对安全生产目标完成情况进行分析和总结。
（6）、单位主要领导要亲自抓安全生产，负责组织每季度一次的安全组织教育学习（国家、地方安全生产法规及条例）。
（7）、专职安全负责人每周组织一次安全生产例会，做到安全问题早发现早处理，使安全生产事故无藏身之地。
（8）、每天在工作前安全员要进行安全技术交底，特别是日常被人们忽视的安全问题等环节，做到安全问题心中有数，万无一失。
（9）、安全用品时时查，如发现有不合格的要及时更换，确保其使用性能。
（10）、在安全生产中，任何人不能有违章行为，一经发现，立即制止，毫不留情．
（11）、对安全生产有表现突出或有贡献的单位要进行奖励，对个别安全生产重视不够的人员要耐心教育，对屡教不改的批评、处罚，甚至停止工作。
（12）、安全生产专川资金任何人不得挪用和占用，确实做到专款专用。
（13）、从事电工、起重、电气焊、高空作业、脚于架作业等特殊工种工人，应参加专业强化训练班，进行专业安全技术知识的强化学习。
九、质量反馈与处理制度
（1）、要精心施工以优取胜，文明、和谐服务于社会，这是我们必须做到的。
（2）、施工中对用户的合理要求和建议我们要认真采纳，对不合理和违反规范的要求，我们要耐心解释，不宜采纳。
（3）、在施工竣工的工程我们要在二个月内每周一次进行回访，二个月后至二年内，进行每月一次的回访（运行期内），在回访中由用户提出的问题和我们发现的问题，我们都要及时处理并合格，绝不拖延。
（4）、发现的质量问题是建设单位因素或我们的施工因素，都要主动处理，不能有怨言。
（5）、亲临现场时由施工负责人先达，必要时立即通知施工人员和技术负责人。
（6）、当用户设备运行中有故障通知我们时，我们将无条件地去执行，不分时间、季节都要第一时间赶到现场进行故障处理，至于有关问题事后再谈。
（7）、无论是建设单位还是质监、检验部门返回的质量问题，我们都要诚恳接受。
（8）、对各级有关部门提出的质量不合格项目，要在最短的时间内落实并尽快确定方案及时处理。
（9）、进行不合格项目处理时，首先要明确使用材质、规格、型号，不能降低原材质级别。
（10）、施工、技术人员要严格把关，精心操作，保证一次性返修合格。
（11）、返修后要组织有关部门及建设单位进行验收，验收必须达到合格，否则要进行再次返修。
（12）、返修工作必须由高素质的操作人员进行。
（13）、返修项目及操作人员名单具体情况要记录在施工档案内并妥善保存。
十、重大技术质量问题处理制度
适用范围：
（1）、安装锅炉有严重的制造质量问题，无法安装或不符合国家规定。
（2）、原设计图纸资料有重大的错误，而造成施工质量损失，需要返工时。
（3）、土建工程严重影响安装工程而无法挽救时，如（锅炉房基础下沉、锅炉基础及辅机基础位置、质量不符合要求）等。
（4）、安装工艺错误、工序颠倒、造成重大的质最问题时。
（5）、质量保证体系严重失控或不能适应新的要求，造成经济损失时，处理原则。
（6）、遇到上述问题时，各工序负责人填写《重大问题报告书》一式四份，交主管责任人员、质保工程师、分公司经理、队长。
各存一份。
（7）、由分公司经理、队长或质保工程师组织有关人员共同前往现场调查核实，提出处理意见、方案转送各有关单位利部门。
审批备案，属于施工质量问题报经理审批责成处理。
（8）、造成经济损失大、而对方不予受理时，有组织有系统上诉法庭公证判处。
十一、安装质量考评制度
一、安装工作质量的考评由质保主任领导，质保工程师主持并指定各有关人员参加。
二、考评范围包括：
1、安装质量评定。
2、质量技术监督部门检验意见。
3、使用单位意见信息反馈。
三、考评工作每台新安装锅炉进行一次。
四、考评工作的标准及评级：
1、工程质量符合图纸要求和有关规定、标准、原始记录无问题。
2、各级质监部门检验无问题。
3、用户反应满意，运行后一切正常。
五、对于考评中发现的较小问题或收到非施工质量意见时，由考评组制定相应办法，统筹自定解决。
六、质量考评结果应有详细记载，并归入被考评人员的技术档案。
七、考评结果作为单项工程和年终评比奖惩的主要依据。
十二、焊接管理制度
一、将各相互焊接的零部件按材质及部位进行分类。
二、选好焊条（焊丝），使焊缝金属的机械性能、化学元素含量均与金属母材相适应，保证焊接工艺良好。
三、制定焊条的烘干、保温措施，酸性焊条应在150一200℃烘干1一小时，碱性焊条应在400±
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