润滑脂项目立项申请报告.docx

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润滑脂项目立项申请报告

润滑脂项目立项申请报告

一、润滑脂项目背景

国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会发布的6月份中国制造业采购经理指数（PMI）为50.0%，位于临界点，这是制造业PMI自今年3月份跃升至荣枯线上方以来，连续4个月高于临界值或与临界值持平，表明制造业总体呈现生产平稳态势。

其中尤为可喜的是，高技术制造业、装备制造业增长加快，PMI分别为51.3%和51.1%，高于制造业整体平均水平，并且进入二季度以来呈加快发展趋势。

二、项目名称及承办单位

（一）项目名称

项目名称：

润滑脂生产建设项目。

近年来，我国润滑脂行业在大力改进和提高现有产品质量、性能的同时，积极推广应用高性能复合皂基脂和非皂基脂，尤其是复合锂基脂、聚脲基脂和生物降解润滑脂，这将是今后相当长时间内润滑脂市场发展的主要方向。

未来润滑脂的市场前景依然广阔，并向着长寿命，低维护的趋势发展，更高级别的基础油如3类基础油及合成基础油都将应用到润滑脂的生产中，而高性价比的高滴点润滑脂和专用脂将成为发展趋势。

基于对中国润滑脂市场的了解，以及对未来市场发展趋势的深刻洞察，一些大型的润滑油生产企业已经开始决定加大对高品质润滑脂的研发力度和市场的投入力度。

（二）项目承办单位

承办单位名称：

包头某某有限公司。

项目规划设计单位：

XX机构

项目战略合作单位：

某某集团、某某研究机构

三、项目建设选址及用地综述

（一）项目建设选址

本期工程项目选址在包头某工业园。

（二）项目建设地概况

包头是内蒙古自治区下辖市、拥有地方立法权的较大的市，是内蒙古的制造业、工业中心及最大城市，呼包银经济带、呼包鄂城市群的中心城市。

是中国重要的基础工业基地和全球轻稀土产业中心，被誉称“草原钢城”、“稀土之都”。

包头地处环渤海经济圈和沿黄经济带的腹地，位于蒙古高原的南端，华北地区北部、内蒙古中部，南濒黄河，阴山山脉横贯该市中部，形成北部高原、中部山地、南部平原三个地形区域。

包头是连接华北和西北的重要枢纽，是中国、内蒙古对外开放的重点发展地区，中国大陆铁路交通枢纽城市之一。

包头是沟通北方草原游牧文化与中原农耕文化之间的交通要冲，公元前307年，赵武灵王在包头地区设九原郡。

包头是蒙古语“包克图”的谐音，意为“有鹿的地方”，所以又有鹿城之称，居住着蒙古族、汉族、回族、满族、达斡尔、鄂伦春等31个民族。

2015年11月，列为第二批国家新型城镇化综合试点地区。

（三）项目用地性质

本期工程项目计划在包头某工业园建设。

（四）项目用地规模

项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积27086.87平方米（折合约40.61亩），净用地面积27086.87平方米（红线范围折合约40.61亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照润滑脂行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合润滑脂制造和经营的规划建设要求。

（五）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数63.19%，建筑容积率1.30，建设区域绿化覆盖率5.64%，固定资产投资强度159.45万元/亩，根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

四、项目建设必要性分析

（一）中国制造2025

2015年5月，国务院正式印发《中国制造2025》。

作为未来10年引领制造强国建设的行动指南和未来30年实现制造强国目标的纲领性文件，《中国制造2025》全面开启了“中国制造”到“中国创造”“中国智造”的转型升级之路。

（二）战略性新兴产业发展规划

坚持产业集聚。

集约集聚是战略性新兴产业发展的基本模式。

要以科技创新为源头，加快打造战略性新兴产业发展策源地，提升产业集群持续发展能力和国际竞争力。

以产业链和创新链协同发展为途径，培育新业态、新模式，发展特色产业集群，带动区域经济转型，形成创新经济集聚发展新格局。

（三）经济新常态

面向未来，世界各国都应看到历史滚滚向前的潮流，从增进人类福祉的“原点”出发，努力构建人类命运共同体。

相互尊重、平等相待，不搞唯我独尊、你输我赢的零和游戏；对话协商、共担责任，深化双边和多边协作；同舟共济、合作共赢，构建开放型世界经济；兼容并蓄、和而不同，加强文明交流互鉴、增进人民友谊；敬畏自然、珍爱地球，尊崇、顺应、保护自然生态……中国愿与世界各国共享经验、共迎挑战、携手前行，为创造和平、安宁、繁荣、开放、美丽的亚洲和世界贡献中国力量。

五、项目土建工程建设指标

本期工程项目净用地面积27086.87平方米，建筑物基底占地面积17116.19平方米，总建筑面积35212.93平方米，其中：

规划建设主体工程25300.24平方米，根据测算：

计容建筑面积35212.93平方米；项目规划绿化面积绿化面积平方米，土地综合利用面积27086.87平方米。

六、设备选型方案

本期工程项目计划购置生产及检测设备共计110台（套），设备购置费2494.01万元。

七、主要能源供应及节能分析

（一）主要能源供应

1、本期工程项目生产用电为三级负荷，年用电量476886.13千瓦?

时，折合58.61吨标准煤。

2、根据测算年总用水量12442.94立方米，折合1.06吨标准煤，主要是生产补给水和办公及生活用水。

（二）项目节能分析

“润滑脂生产建设项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量476886.13千瓦?

时，年总用水量12442.94立方米，项目年综合总耗能量59.67吨标准煤/年。

根据测算，达纲年综合节能量20.97吨标准煤/年，项目总节能率20.28%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。

（三）产业节能“十三五”发展规划

推动能源结构优化。

加强煤炭安全绿色开发和清洁高效利用，推广使用优质煤、洁净型煤，推进煤改气、煤改电，鼓励利用可再生能源、天然气、电力等优质能源替代燃煤使用。

因地制宜发展海岛太阳能、海上风能、潮汐能、波浪能等可再生能源。

安全发展核电，有序发展水电和天然气发电，协调推进风电开发，推动太阳能大规模发展和多元化利用，增加清洁低碳电力供应。

对超出规划部分可再生能源消费量，不纳入能耗总量和强度目标考核。

在居民采暖、工业与农业生产、港口码头等领域推进天然气、电能替代，减少散烧煤和燃油消费。

到2020年，煤炭占能源消费总量比重下降到58%以下，电煤占煤炭消费量比重提高到55%以上，非化石能源占能源消费总量比重达到15%，天然气消费比重提高到10%左右。

八、环境保护及清洁生产和安全生产

（一）环境保护

本期工程项目符合包头某某工业园发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合包头产业结构调整规划和国家的产业发展政策；项目建成投产后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（二）清洁生产

本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

（三）安全生产

本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的润滑脂生产技术，在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施，预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。

本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级为二级；项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外，还按规范要求设置了各类消防设施，主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。

（四）绿色工业发展规划

伴随着时代的发展进步，群众的民生诉求已从过去的求生存转变到现在的求生态，从过去的盼温饱转变到现在的盼环保。

可以说，良好生态环境已经成为最普惠的民生福祉。

市委顺应时代潮流、切合群众期盼，站在为全市人民谋取生态福祉的高度，出台进一步推进绿色发展、建设美丽城市的决定，把生态文明建设摆在更加突出位置，就是功在当代、利在千秋。

全市上下要携手一道，坚持以高质量效益为中心，以永续发展为取向，以绿色产业为支撑，以严守生态环保红线为底线，以培育绿色文化为追求，以安全、健康、和谐、美丽、幸福为目标，加快建设具有发达绿色经济、优美城乡环境、宜人生态人居、繁荣生态文化、人与自然和谐相处的长江上游绿色发展示范市。

九、项目总投资及资金构成

（一）项目总投资构成分析

按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资9490.78万元，其中：

固定资产投资6475.26万元，占项目总投资的68.23%；流动资金3015.52万元，占项目总投资的31.77%。

（二）固定资产投资构成

本期工程项目固定资产投资6475.26万元，其中：

土建工程投资2881.34万元，占项目总投资的30.36%，设备购置费2494.01万元，占项目总投资的26.28%，其它投资1099.91，占项目总投资的11.59%。

（三）项目总投资及其资金构成

项目总投资及其资金构成：

项目总投资=固定资产投资+流动资金，项目总投资=6475.26+3015.52=9490.78（万元）。

一十、资金筹措方案

项目总投资9490.78万元，根据资金筹措方案，全部由包头某某科技有限公司自筹。

一十一、项目预期经济效益规划目标

（一）达纲年经济效益目标值

1、项目达纲年预期营业收入（SP）：

21784.00万元（含税）。

2、年总成本费用（TC）：

16690.69万元。

3、税金及附加：

88.81万元。

4、达纲年利税总额：

5922.17万元。

5、项目达纲年利润总额（PFO）：

5093.31万元。

6、项目达纲年净利润（NP）：

3819.98万元。

7、项目达纲年纳税总额：

2102.19万元。

（二）达纲年收益增益目标

1、达纲年投资利润率：

53.67%。

2、达纲年投资利税率：

62.40%。

3、达纲年投资回报率：

40.25%。

（三）经济效益评价目标

1、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：

3.98年。

2、项目经营盈亏平衡点（BEP）：

46.29%。

一十二、项目建设进度规划

“润滑脂生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月，即从2018年2月开始至2019年1月正式投产止，包含：

项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。

目前，包头某某科技有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括：

市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。

一十三、综合评价

（一）项目综合评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合包头润滑脂行业布局和结构调整政策；项目的建设对润滑脂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“润滑脂生产建设项目”符合国家战略性新兴产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国润滑脂的国产化进程，推动润滑脂制造产业调整和行业振兴；有助于提高包头某某科技有限公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。

3、包头某某科技有限公司为适应国内外市场需求，拟建“润滑脂生产建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进包头经济发展，为社会提供就业职位309个，达纲年纳税总额2102.19万元，可以促进包头区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。