材料管理制度要求.docx

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材料管理制度要求

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第六章

材料〔产品〕的验收和检验

工程材料部应根据采购合同及规定，对批量采购的和由业主提供的每批材料〔产品〕进行现场专人验收，并加盖验收公章和验收人员签字验收，零星材料那么入库验收，由仓储人员验收并及时开出验收单，以防止重复验收，当天交材料会计入账，并以此为结算凭证。

各种材料的入库都必须建立电子版凭证。

做到账物相符，账账相符。

需注明入库日期、数量、型号规格、供应商等。

便于对外结算，对内核算和审计。

经检验不合格的材料〔产品〕那么当即拒绝签收。

第七章材料〔产品〕的贮存、防护、领用和盘存材料部应根据购进材料〔产品〕的品种、类别和性能等分门别类进行贮存，对易燃、易爆的特殊物品应单独存放，远离生活区和生产区，并配备好消防器材，安排专人管理，制定紧急情况下的应急措施，对有毒、有腐蚀性的化学物品须隔离存放。

材料部应为材料〔产品〕的贮存提供适合材料〔产品〕的环境条件，做好贮存材料〔产品〕的防护工作，如防雨、防潮、防晒、防火、防盗。

材料部应对废材料〔产品〕及时进行清置，并撤离贮存地点及施工现场，以防止错用。

材料部应对材料〔产品〕的贮存场所经常巡视检查，防止材料〔产品〕因贮存不当而损坏、变质和被盗等，巡视人员应如实填写《材料〔产品〕巡视检查记录表》如发现问题，应及时地向材料部负责人报告，或现场纠正处理。

平安机料部制定材料〔产品〕的入库管理制度，由材料仓储人员建立材料〔产品〕入库、出库台账，并由材料负责人、材料会计会同财务人员定期盘点，保证账物相符。

材料〔产品〕的领用应由使用部门的相关人员在材料领用单上签字，对于贵重材料〔产品〕那么应由材料使用部门的负责人签字或批条，材料仓储人员方可发放，施工队伍领用那么应凭其负责的施工员开具的并由主管工程负责人复核数量的材料领用方案单方可领用，并由施工队伍负责人〔或指定委托人〕在领料单上签字，材料〔产品〕的发放应遵循“先入先出”的原那么，防止某些物资因贮存时间过长而变质或降低强度。

材料〔产品〕的搬运应根据材料〔产品〕的不同性质采取相应的措施，确保搬运过程中不损坏和发生其他平安事故。

摇工地用钢材，水泥等材料，仓库保管员应根据经管部门负责人或主管副经理审批的领用单发货，无部门负责人或主管副经理签字，仓库保管员有权拒绝发货。

领用单上需注明材料使用的桩号，部位，仓库保管员应与设计数量核对，未超出设计数量后发货，否那么，应拒绝发货，并通知主管副经理，实际情况确实需要的，应由主管副经理重新补签后发货。

发货超出设计数量且无主管副经理重新签字的，视仓库保管员不尽责。

每月月底材料会计应会同工程技术人员对库存材料进行盘存，并认真填写管理报表中的相关数据。

库存数量应包括所有未形成工程实体的经加工后半成品。

长韶娄经验借鉴物资方案管理一、年季度方案的编制1、年度需求总方案由计财部根据施工生产安排和材料消耗定额编制。

2、季度需求方案由工程部根据施工进度提出。

3、年度、季度方案是物资部采购数量控制的依据，编制部门必须认真如实的编写。

4、年度、季度方案的内容主要包括钢材、水泥、地材、橡胶支座、锚具、钢绞线等对工程结构较重要、技术要求较高、需要提前订货的物资。

5、年度方案必须于年初或工程开工时编制完成，季度方案于上季末提出。

6、年度、季度方案由工程部物资主管领导审批，并下达物资部和材料使用部门。

二、物资采购管理1、物资采购方案的编制〔1〕、采购方案由机料部根据需求方案和库存编制，经部长审核、分管领导审批后有效。

〔2〕、采购方案必须经保管员核对库存并签字，再交到机料部。

〔3〕、采购方案必须填清材料名称、规格、数量、有无特殊要求、使用部门（部位）、需求方案编制人。

〔4〕、采购方案数量必须控制在年度、季度方案数量范围内。

2、采购管理采购员接到采购方案后，必须按以下程序执行：

〔1〕、收集待购材料价格信息对待采购物资进行询价、比价，采购员应直接到市场寻找几家供应商，作价格、质量、售后效劳等比较，选择质优、价廉、效劳好的供应商供货。

〔2〕、将收集的信息进行整理，材料的询价单，须经工程经理审批。

〔3〕、批量较大、重要的物资采购必须先与供方签订供应合同。

〔4〕、采购材料付款：

验收前方可付款。

付款一般用支票，少用现金。

签有合同的，必须以合同付款单的形式，经部门及有关领导审核，工程经理审批后付款。

3、验收后，购货发票、询价单、验收单和采购方案作为分管领导审核报销的依据。

4、采购员必须对所购材料进行使用跟踪管理，对使用中反响回来的信息按制度进行处理。

三、材料验收管理1、凡进库的物资，管理人员均应根据送料单、收料单、质量保证书、采购方案、订货合同等凭证认真验收：

仓库人员负责外观质量检查和测验数量，对技术标准复杂的物资，会同试验室等有关人员共同验收，并填制材料验收记录和验收单。

〔1〕、年质量验收⑴、检查外观质量。

核对品名、型号、规格、尺寸、材质、出厂合格证、证明书、图纸等技术证件，机电设备的成套性和随机附件。

开箱和拆件检查，不损坏物资本体，检查后恢复原件和原包装。

⑵、凡需检验和试验的物资，到货后应立即通知质检、试验部门组织抽样试验，试验的各项指标合格后，才能办理入库手续；试验不合格，必须立即办理退货，不得入库。

〔2〕、数量验收⑴、计重物资过秤复磅，按实重计算；金属材料以理论换算交货的，检尺后按理论换算质量验收；带包装计重应注明毛重、皮重、净重。

⑵、计件物资应全部清点件数，带有附件或成套交货的机电设备，须查清主件、部件、零件和工具等。

⑶、凡包装完整，定量计重或计件的物资，可按原出厂数量抽查验收；对大量的小件散装的物资，假设型号规格相同，可采用“检斤点数”的方法计数。

⑷、到库物资一般应随到随验，并办理入库或退货。

当天不能验收完的，先按大件点数，单独存放，次日继续验收。

大宗物资和技术复杂的物资，经分管领导批准，入库时间可适当延长，但不得超过三个工作日。

⑸、验收中如发现数量缺少、损坏，质差或与进货凭证不符等情况，应当即查明原因，分清责任，对应正常运输损耗或磅（尺）差、向供货方理赔、责任人赔偿，并报告物资部负责人。

重大事项应随即报请分管领导处理。

⑹、顾客供应材料比照自购材料管理。

并须单独立帐、分开存放、分开使用。

2、材料接收人员要做好详细的记录，主要内容包括：

〔1〕、合同号、运单号码、车号、发货站、发货人、到达站。

〔2〕、物资的品名、规格、型号、尺寸、数量、重量及单价、金额、生产厂家。

〔3〕、物资的外观质量及包装情况。

〔4〕、供货方提供的材质证明、出厂合格证、说明书、图纸等技术证件。

〔5〕、到库日期及验收日期、参加验收人员验收方法和结果。

四、材料检验管理1、工程结构用的钢材、水泥、粉煤灰、砂石料、外加剂等主要物资，进场后必须按标准进行抽检。

2、保管员须及时填制材料试验委托单，随同材料样品一起交试验室，并作好材料试验委托记录。

3、试验室须按时返回试验报告。

检验合格材料方可用于工程。

4、试验报告到达仓库后，一份送质检部存档；另一份随材料报验单报监理签字后存档，仓库和物资部存复印件。

五、材料不合格品的管理检验发现的不合格品，应按以下程序进行处理。

1、试验人填写不合格品报告，送达机料部。

2、不合格品必须单独存放，进行标识，注明不合格原因，严禁用于工程。

六、物资采购合同管理1、采购大宗材料及特殊产品，必须实行合同采购。

2、合同采购询价：

〔1〕、接到采购方案后，立即询价、比价和供应情况考察，选择几家综合实力强的商家或厂家进行招标或议标。

〔2〕、由工程部派人选厂商进一步考核。

〔3〕、推荐供应商，报工程经理审定。

3、合同签订〔1〕、签订合同前，须填写合同会签单。

由相关部门负责人、领导审核，工程经理审批后才能签订合同。

〔2〕、合同格式必须标准合法，内容必须严谨、清楚无误。

〔3〕、合同必须由工程经理或授权代表签字。

并立即归档管理。

4、合同的执行〔1〕、合同签订后必须严格按合同条款执行，对执行情况跟踪监督，并及时报告状态。

〔2〕、合同执行中有变更情况的，必须报请分管领导和工程经理审定，并作好变更记录。

〔3〕、合同执行完毕后，应在合同上注明“已执行完毕”。

七、采购报销管理1、采购员购回物资，经验收合格入库后，应按期进行帐务报销。

2、每月25日，采购员将经保管员签字的收料单、购货发票、材料验收单交部门负责人审核后，送交分管领导审批。

3、审批后，采购员将采购日记和发票及对应的收料单交财务核销。

4、财务核销后，在采购日记上注明报销时间、金额及报销凭证号等。

第三章、材料的标识管理一、标识的作用产品的标识是对用于工程中的每个或每批产品识别和记录的唯一性标识。

是为区分不同类型、不同规格、不同批次、不同炉号等，有效识别从投料到产品形成全过程所用材料的记录。

具有防止混用，可追溯的作用。

二、标识的方法标识主要采用文字挂牌方式。

标识须详细、标准。

谁收货谁标识，谁使用谁标识。

三、产品标识的内容1、产品的品种、名称、规格、等级等。

3、产品的形成历史。

如采购产品到货日期、批炉号、生产日期等。

4、检验和试验状态。

包括“经检验和试验”合格、“经检验和试验不合格”、“经检验和试验后待决定”、“未经检验和试验”。

5、材料的公布和位置。

如飘来材料在最终产品上的部位，在领料单的“工程名称或用途”栏必须注明。

四、标识的转移管理1、标识从入库起，到发出使用时，产品的标识必须随材料转移至领料人。

2、保管员填写标识转移记录台帐。

3、领料人在标识转移记录台帐和转移单上签字后，标识转移单交领料人。

4、领料人领料后必须进行下一道工序的标识。

5、最后一道工序转到质保部存档。

第四章、材料的库存管理一、库存材料的管理1、经常注意物资保管条件，提高仓库场地使用效率，严格遵守防火防盗规定。

自燃品、易燃品、危险品、剧毒品和腐蚀性物资等，必须专库保管；贵重物资、精密仪表等，必须专柜存放。

2、库存物资必须标识明显，名称准确，规格清、材质清、数量清。

帐、卡、物、资金四相符。

实行“四号定位”、“五五化”摆放。

料架上摆轻，下摆重，顶层摆不常用的物资。

做到库容整洁，堆码整齐，便于收发，便于盘点。

库外物资要下垫上盖。

3、库存物资要采取相应的贮存保管，经常保养、检查，做到无过失、无丧失、无损坏、无霉烂变质。

对有时效性的物资（如水泥、电焊条等），必须标识出厂时间和进库时间，记录在帐，并提前报告失效期，防止变质损失。

水泥超期或失效，应立即通知质检部门组织抽样试验后才能根据其结果发放。

4、坚持永续盘点。

凡当天有收发动态的物资，都要在当天复查一次。

无动态的物资每月抽查15%。

年末逐项逐件盘点。

盘点发现的问题，应及时上报，查明原因，分清责任，作好记录。

相应按储耗、磅差盈亏、规风格整、报损报失等情况，报经领导审批后，方能作帐务处理。

5、在装卸、提运、收发保管过程中损坏、丧失、短缺的物资，一律填制物资事故报告单进行追究处理。

二、现场材料的管理1、施工现场做到用料有方案、进料有验收、堆放有布置、领退有手续、耗用有定额。

到达管收、管使用、管定额、管节约、管核销，工完料净场地清的效果。

2、物资验收：

对采购的物资必须坚持验收，坚持质量第一的原那么，对不合格的产品不予验收，数量缺乏的按实收数量计算的制度。

〔1〕、三材验收⑴、钢材：

根据磅（尺）码单，材质证明，通过看、手摸检查其外观质量；根据钢材的标志、厂名、钢号、炉罐号、批号、尺寸、级别是否与材质证明书及订货合同相符。

并立即填写原材料委托试验单，委托试验室做抽样试验，判断其是否到达各项技术要求。

如有一项指标不合格应判为不合格，并立即标识区分，作退货处理。

钢材的数量验收一般通过称重、检尺等几种方法验收。

对于理论换算的实际重量超过理论重量的，应作出记录，送、收料双方签证，称重验收的量差在国家标准允许范围（2‰）内即可签认送货单数量，供需双方在合同中统一明确验收方法。

⑶、木材检尺验收板材为方木的体积计算公式为：

V（m3）＝宽（cm）某厚（cm）某长度（m）/1000〔2〕、砂石料的验收本工程对砂石料的验收主要是质量验收，每次砂石料到场，管理人员必须在现场组织验收，填写原材料试验委托单，会同实验室人员和材料监理工程师到车（船）上取样，经试验合格前方可卸入堆场，卸货时仓库人员必须现场指挥，防止不同规格的材料混堆。

技术复杂专用物资应分别点数、检尺、换算、量方、过磅等方式验收。

3、物资的堆放和保管：

对现场物资要实行“标识管理”，进场物资应合理储存和堆放，要堆近、堆高、堆集中、堆整齐，以“适合堆放、便于管理、便于施工”为原那么。

〔1〕、钢材：

必须分清品种、规格、材质，不混淆。

保持场地较高、枯燥，地面无积水、无污物。

垛高30cm以上，保持一头高一头低，下垫上盖，堆在钢筋加工房附近。

优质小型钢材、有色金属材料、较精密的工具、仪表、仪器等金属制品在库内储存。

〔2〕、砂石料必须按料仓标识定置堆放，严禁混杂。

三、周转材料的管理1、周转材料视同在库物资进行管理，每月对其进行统计，填制周转材料动态表。

2、由计财部根据周转材料摊销方法分别对各个使用分部。

3、周转材料对外进行租赁管理。

4、周转材料的回收入库。

周转材料使用完毕后，各使用部门必须立即组织退回仓库，按照周转材料管理要求整齐堆放和垫盖；仓库人员制作周转材料退库单（材料限额领料单红字填写），进入周转材料帐户。

第五章、材料的领用管理一、材料领用量的控制控制材料领用，是控制工程材料本钱的关键环节。

1、财务部必须在每月25日前根据下月施工生产安排和消耗定额，计算出下月的材料消耗量并分解下到达每个部位和班组和物资部，仓库据此控制发料，用料人据此领料。

2、临时加工件领料按以下程序执行。

〔1〕、需方提前1～2天提交材料表，由计财部核出材料限额领用量。

〔2〕、需方限额领料单给加工班组，仓库各一份。

〔3〕、加工班组凭限额领料单到仓库领料。

〔4〕、成品出库，由仓库、加工班组、需方三方验货，需方到仓库办理手续，加工班组把剩料退还仓库，并核实用料情况，办理出门手续，实行限额发放制，严把发货关。

〔5〕、材料限额单要求加工所需材料齐全、准确。

〔6〕、材料限额用料单见。

二、材料出库管理所有材料出库，必须凭计财部每月签发的本钱核算考核表或加工件材料定额核算单发料并控制数量，作到发料有依据，领料有手续。

3、发料时领料人、发料人双方当面检查点交质量数量及有关技术证件（或抄件）。

坚持先进先出，先旧后新原那么，做好在库物资的轮换。

属于以旧（废）领新的物资，必须回收发放同时进行。

发放附带有包装容器物资时，领用人开具借条借用包装容器，限期归还。

做到“分斤破两”领料，反对零用整发。

发料后复核一遍，保证帐、卡、物、资金四相符，保证发料正确无误。

4、班组应指定领料凭证签发人，并通知仓库备案，据此发料。

为使仓库人员有一定的时间深入现场和整理内部事务，根据施工生产领发物资情况，规定仓库领发料时间。

5、凡未经正式验收入库的、无凭证的、代保管的物资均不得发出或动用。

如遇防洪抢险等急需，经管理部门提出措施，经理批准可先发料，在三天内补办领料手续；逾期未办者，发料人应及时向领导报告，以便催促有关部门补办手续，并给予处分。

6、实行领料单制领用的物资，要严格控制领用，催促合理使用。

仓库必须按工号或单项工程发料，施工按工号或用途用料，如需更改工号或用途，应办理领退手续。

三、材料调拨管理1、外单位需到工程部调用物资，必须办理材料调拨手续，开具调拨单。

2、调拨单由保管员填制，调拨单位、调拨时间、材料名称规格、数量、单价、金额必须填写清楚。

3、调拨取价一律按帐本价加收2.5%管理费。

4、调拨材料必须经物资部负责人同意，分管领导审批前方可发料。

5、用现金调拨材料的，款项必须由财务部收取，财务收款后在调拨单收款人处签字或盖章。

6、调拨手续完备后仓库才发给材料。

7、有往来帐务关系的单位调拨材料，每月25日前，保管员必须填制调拨材料汇总表，将本月调拨单按购料单位统计汇总，报物资部。

8、仓库料帐核销时，当月调拨单必须转财务记帐。

9、假设因保管员疏忽而造成调拨材料无法收取款项的，责任由该保管员承担。

四、工具领用管理1、工具领用前，必须首先核对保管本或《工具领用登记表》。

2、假设领用工具已损坏或丧失，必须一个星期内到仓库办理报损、报失手续。

3、工具领用类型必须以适合本工种或工作为原那么，禁止乱领滥用。

4、公用工具必须由班组长或指定专人领用并保管，领用时上集体保管本或《工具领用登记表》。

6、工具领用或借用负责人必须加强保管，保护工具，延长工具使用寿命。

五、氧气、乙炔领用管理1、氧气、乙炔系危险品，按氧气、乙炔气体平安管理规定分别设立氧气仓库、乙炔仓库，派专人收发、保管。

2、氧气、乙炔进货时，保管员除清点数量，测定气压外，必须进行平安验收，检查气瓶、气阀是否关严、漏气，检查气瓶外观是否有严重撞击后减少压力的现象。

氧气、乙炔必须分库存放。

3、进出库、装卸、转运，要严格按平安操作规程轻拿、轻放，严防重撞，严禁野蛮装卸。

如不听劝阻，保管员有权执行平安违章处分。

4、保管员收发氧气、乙炔，须建帐、建卡管理，建立收发货日历台帐，反映气体使用、气瓶流通情况。

5、保管员发放氧气、乙炔时，要先核对领料单的工号、名称、规格、数量是否填写清楚，领料手续是否完整。

空瓶的保管手续是否办妥，先填卡后取货。

6、领用或调拨氧气、乙炔须持合法的领料手续。

先办理空瓶的保管手续再领料。

领料手续不全、不办空瓶保管手续、空瓶不及时交回、影响周转者，保管员有权拒绝发料，并作好解释工作。

对无理取闹者，按有关规定处分。

7、各班组或使用人，要严格执行氧气、乙炔平安管理规定。

对气体要节约使用，对空瓶要及时送回仓库，核销保管帐，提高空瓶的周转率。

空瓶丧失、搬运或堆放不当造成容器承压能力明显降低，除按平安管理处分外，还应按工具、用具赔偿方法，赔偿氧气瓶、乙炔瓶全部或局部损失。

8、外协单位使用氧气、乙炔气体，由物资部开出调拨手续后，保管员发料。

并须严格执行气体平安管理规定，丧失、损坏气瓶，应照价赔偿。

9、班组须指定氧气、乙炔瓶领用保管人，如遇工作变动（改工种或调出），机料部须通知其本人到物资部仓库办理移交手续。

外协单位退场，计财部应通知其到机料部办理材料结算手续。

10、氧气、乙炔气保管员必须每月清理气瓶数量，发现丧失或损坏，立即上报，追查责任，办理报损报失和赔偿手续。

六、废旧材料回收和利用管理仓库必须建立废旧材料回收和利用台账，对废旧材料的回收和利用进行登记和帐务管理，并且按月上报动态情况。

1、废旧材料的回收工程辅助用材料使用完毕后，使用部门应及时组织回收，由使用部门安排机械和人员，清理，将废旧材料运回工程部指定的废料仓库，由物资仓库人员会同使用部门人员进行计量和办理退料手续，仓库进行入帐处理。

废旧材料运回堆场卸车时，卸车人员应听从仓库管理人员的安排，将废旧材料按品种类别分开堆放，要求堆码整齐，过道出入方便。

2、废旧材料的利用工程部鼓励各班组利用旧材料，对利用旧材料的班组，在进行材料计价时给予优惠，并对使用旧材料的班组进行适当的奖励。

3、废旧材料的处理严禁各使用部门擅自处理废旧材料。

废旧材料必须由物资部会同有关部门统一处理，否那么，工程部将追究当事人违规责任。

废旧材料处理，必须有三人以上经办，并将磅单、调拨单、材料处理会签单和处理款项一并交计财部冲减工程本钱。

七、材料领用考核方法每月施工用材料本钱，将根据公司本钱控制部核定的全工程部材料用量限额进行预控。

1、材料用量（金额）的分解每月26日前，机料部本钱核算员应根据限额进行分解，核定每个用料部位当月的材料用量，并填制核算材料分解表，经分管领导审核，工程经理审批后，下到达用料部位和物资仓库。

作为考核用料的标准。

2、材料用量的统计和考核〔1〕、每月5、15、25日，机料部材料核算员根据材料限额领用单，将当月所用的材料按班组分类，将各班组所用材料分别统计汇总，与本钱核算分解表数量（金额）进行比较，计算出节超或节超百分比，按节超百分比进行评比排序，并分析节超原因，由工程部给予奖励或罚款处理。

考核评比表，奖励标准。

〔2〕、对机械配件用量的考核机械配件的领用，按总金额进行控制考核。

每月统计出机械配件耗用总额，与本钱办提供的每月机械配件经修费进行比较，计算出节超百分比。

〔3〕、对每月节超情况进行分析，找出节超原因，总结经验，以便在以后执行中加以推广和改进。

第六章、砂石料堆场的管理由于工程部砂石堆场地坪由碎石垫成，为保证砂石料质量，必须按以下方法对砂石料堆场进行管理。

1、每次料场进料时，砂石料管理人员必须会同材料监理和试验人员到场对砂石料进行抽检，合格前方可卸入料场，防止不合格品进入堆场。

2、管理人员必须亲自指挥卸料，防止不同规格的砂石料混淆。

3、必须对进场的砂石料进行标识，防止乱用、错用。

4、每次料场需机械作业时，设备站安排较熟练的固定机械操作工，保证不将垫底的碎石混淆到材料中。

5、装载机在进行材料堆高和取料作业时，铲斗必须高于原地平面50～80cm，确保不将原填碎石混到材料中。

6、堆料时尽量堆高，墙的两边对称堆料、铲料；堆料、铲料时顺墙作业，严禁离隔境况2m内垂直墙面作业。

7、除需要到堆场作业的机械外，其他机械不得进入料场，作业机械要进入堆场，必须保证其不污染料场。

8、闲杂人员一律不得进入料场。

第七章、物资纪律1、廉洁奉公，不许利用职权和工作之便损公徇情，或损公肥私、受贿索贿。

2、对外交往中要树立企业形象，不得向业务单位索取或收取回扣、礼物，不得接受钓鱼、游玩等之类的违法违纪活动。

3、秉公办事，不得损害企业利益去照顾关系户，不得违规采购人情料。

4、不准弄虚作假，隐瞒或谎报库存。

5、不得保存帐外物资，设立帐外帐户。

6、不准随便处理工程材料、剩余材料、包装物品、废旧物资；回收处理物资必须交财务入帐，不得设立小金库，挪用或私分财物。

7、各级物资人员可越级向上级或纪检部门反映揭露物资工作中的不正之风和违法乱纪行为。

8、对执行物资纪律好的物资人员给予表扬奖励，对违反纪律的要严肃处理，必要时调离物资岗位，直至解除劳动合同。

触犯刑律的交司法部门处理。