海南省地质测试研究中心.docx
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海南省地质测试研究中心
海南省地质测试研究中心
财
政
支
出
项
目
绩
效
自
评
报
告
二○一六年六月二十二日
财政支出项目绩效自评报告
根据海南省财政厅《关于开展2016年预算项目绩效自评的通知》（琼财绩[2016]490号）的文件精神及海南省地质局的有关要求，中心领导高度重视，结合文件要求进行具体相应的布置，统一组织专门人员和力量开展此项工作，专门成立了海南省地质测试研究中心绩效自评工作领导小组,分工负责、认真开展2015年度预算项目绩效自评工作，以求真务实的工作作风、讲求实效的工作精神狠抓落实，针对此次2015年度预算项目绩效自评工作的内容，中心进行了认真自评，现将中心2015年度财政预算支出项目绩效自评报告如下：
一、项目概况
（一）项目单位基本情况
海南省地质测试研究中心（国土资源部海口矿产矿产资源监督检测中心）组建于1958年4月，系隶属海南省地质局（海南省海洋地质局）的公益性、综合性检测技术研究机构。
2011年8月经国家安全监管总局审核认定，中心筹建的“海南省矿山安全实验室”、“海南省非矿山安全和重大危险源监控实验室”、“海南省职业危害检测与鉴定实验室”三个安全生产技术支撑体系省级专业中心实验室挂牌成立。
海南省地质测试研究中心位于海口市龙华区南沙路88号，事业编制95人，现有专业技术人员86人，其中高级工程师16名,工程师30名，检测大楼面积3200m2，拥有各类理化、工程质量、放射、安全生产等检测仪器360多台套。
.单位执行地质勘查行业单位会计制度与地质事业单位财务制度，为国家全额预算内拨款事业单位，法定代表人为高顿；作为我省经国土资源部授权矿产资源监督检测的唯一权威机构，主要从事岩石、矿物、土壤、建材、土工及水质的分析、测试与鉴定；环境质量检测，应用地球物理，岩土工程及水文地质工程地质质量检测，水质评价与综合处理；安全生产检测检验、职业卫生检测与评价；珠宝玉石、贵金属鉴定与检测，矿物选冶试验及综合利用评价。
目前已具备195个类别产品检测能力。
中心一贯坚持“方法科学、行为公正、结果准确、客户满意”的宗旨，通过了省级计量认证、国家级计量认证及ISO9001：
2008质量管理体系认证，取得地质勘查资质、建设工程质量检测机构资质、安全生产检测检验机构资质和职业卫生技术服务机构资质。
（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。
该项目主要为推动地质工作质量得到了稳步提高，地质勘查找矿效果良好。
1.海南省地质测试研究中心的经济效益：
（下表）
2.中心购海洋地质沉积物样品和有机成分鉴定仪器为:
购置设备名称
数量（台）
国家标准（元）
单位
年度
工作量
产值
（万元）
原子吸收光谱仪GGX-6A
1
8.00
件
5000
4.00
发射光谱仪CCD直读装置
1
6.00
件
10000
6.00
合计
2
3.海南省地质测试研究中心主要参与实施项目一览表（2015年12月止）
项目名称
项目来源
项目金额
（万元）
完成产值
（万元）
湖南宝峰仙-彭公庙地区矿产地质调查项目水系沉积与土壤测试
湖南省有色地质勘查二四七队
25.03
3.00
湖南临武县香花岭地区矿产远景调查项目水系沉积与土壤测试
湖南省有色地质勘查二四七队
33.22
4.00
合计
58.25
7.00
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金到位情况分析
本年度申请财政拨款30万元用于设备购置。
拨款30万元已全部到位。
资金到位率100%。
（二）项目资金使用情况分析
严格按照“海南省财政厅”的要求，截止2014年7月31日，项目资金实际支出40.26万元，财政支出30.00万元，单位自筹10.26万元。
该拨款已全部用于购置设备，分别为：
原子吸收光谱仪GGX-6A一台10.78万元、发射光谱仪CCD直读装置一台29.48万元。
（三）项目资金管理情况分析
严格按照“海南省财政厅”的要求对该拨款进行专款专用，全部用于购置仪器设备。
委托“海南政源招标代理有限公司”实行公开招标，并聘请专家对该仪器设备进行论证。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析
中心委托“海南政源招标代理有限公司”实行公开招标，本次招标采用国际招标，于2015年5月29日在海南省人民政府政务服务中心网上登载招标公告，于2015年5月29日开始发售招标文件。
投标载止日期为2015年6月4日。
6月4日09：
00时在海南政源招标代理有限公司开标，有3家中国厂商投标。
评标委员会对3家单位投标文件进行初审，对投标的有效性、投标有效期、投标保证金、资格证明文件、交货日期、质量保证期等进行评议，各投标人的商务评议均为合格。
经评议，海南地质物资供销公司的投标产品在商务上和技术上均满足招标文件要求，评标价格最低，且通过资格审核，评标委员会建议由海南地质物资供销公司中标。
（二）项目管理情况分折
实施时间为2015年5月18日至2015年8月14日，各阶段工作实施情况如下：
1．2015年3月至2014年4月筹备阶段：
做好购置设备前期工作，选定所购设备，组织技术人员对准备购置的设备性能、用途、技术参数进行考察论证。
2．2015年5月：
与海南省政府采购中心签订“采购委托协议”，并提供所购设备种类、参数型号、规格配置等。
3．2015年6月：
海南省政府采购中心组织专家组对产品及技术参数进行论证，将专家论证材料上报财政厅资产采购处审批。
4．2015年5月29至2015年8月14日在中国国际招标网上登载招标公告，发售招标文件，对投标单位进行评标，确定中标单位，与中标单位签订销售合同，收到设备，并对设备进行安装调试。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况分析
1.项目的经济性分析
（1）项目成本（预算）控制情况
本项目预算成本为30万元（不含单位自筹10.26万元），实际购置设备花掉的也是30万元，严格按预算走，没有超预算的情况出现。
（2）项目成本（预算）节约情况
本项目总预算30万元,通过海南政源招标代理有限公司采用国际招标购置，设备购置合计30万元，有效利用了项目专项资金，提高了资金使用效率，通过增加配置，使项目前景更为广阔。
2.项目的效率性分析
（1）项目的实施进度
1）2015年3月至2015年4月筹备阶段：
做好购置设备前期工作，选定所购设备，组织技术人员对准备购置的设备性能、用途、技术参数进行考察论证。
2）2015年5月：
与海南省政府采购中心签订“采购委托协议”，并提供所购设备种类、参数型号、规格配置等。
3）2015年6月：
海南省政府采购中心组织专家组对产品及技术参数进行论证，将专家论证材料上报财政厅资产采购处审批。
4）2015年5月至2015年8月在中国国际招标网上登载招标公告，发售招标文件，对投标单位进行评标，确定中标单位，与中标单位签订销售合同，收到设备，并对设备进行安装调试。
5）2015年8月至12月项目整个投入运行。
（2）项目完成质量
设备安装调试后，随即投入运行，通过调试运行，中心预算项目绩效自评工作小组对整个项目进行了验收与综合评价，对设备工作成果进行了认真分析对比。
综合评价：
设备运行良好，工作质量非常可靠精准。
3.项目的效益性分析
（1）项目预期目标完成程度
整个项目通过调试运行，以及对工作成果认真分析对比，项目实施完全达到预期工作成果，实现预期工作目标。
（2）项目实施对经济和社会的影响
整个项目通过实施，每年为局增加产值近40万元，提升了局技术装备及水平，提高了为国家、社会服务的技术含量，为地质勘查保障工作、开展国际旅游岛地质环境保障等方面打下了坚实的基础。
4.项目可持续性分析
项目完成后，中心专门指定人员负责该项目设备日常使用及维护。
该项目完成验收，加大中心实施海洋地质项目的力度，提高所实施项目的精度，提升项目效益，提高局知名度，使我中心能更好完成国家海洋地调局项目，更好地服务国际旅游岛建设。
5．项目预算的绩效指标完成情况分析
（1）产出指标：
与年初绩效目标一致，购买数量2台（套），绩效标准达到优级。
（2）成效指标：
设备有效利用率，购买设备总台数2台（套），平均开机使用为2台，绩效目标为100%，绩效标准达到优级。
（3）效率指标：
工作效率提高率20%，绩效目标为20%，绩效标准达到优级。
主要通过工作人员的工作时间来反映该指标，使用设备后，工作人员的工作时间比使用所购买的设备前，时间可以缩短20%。
五、综合评价情况及评价结论
1.评价情况：
项目通过实施，中心预算项目绩效自评工作小组对整个项目实施进行了整体跟踪，从筹备、认证、安装调试，验收、实施完毕，对整个项目进行了认真验收与综合评价，通过实施该项目，加快了中心对国家海洋地调局项目的实施进度，提高了项目的技术精度，为中心赢得了信誉与效益，自评得分100分，自评等级为优。
2.评价结论：
经中心预算项目绩效自评工作小组测评，项目运作达到预期绩效总目标，各项指标完全符合要求，经济效益明显，为国家增加利税，为职工增加收入，社会效益显著，设备运行良好，工作质量可靠精准。
六、主要经验及做法、存在的问题和建议
1.主要经验及做法：
1）严格标准，急用先行。
中心在实验设备的购置过程中，优先购置急需生产设备，增强实验设备购置的协调性、整体性，严格控制购置标准。
同时，建立健全了设备购置的质保体系，加强对设备购置过程的控制，严格经费支出审批，确保购置设备的质量。
2）健全制度，强化管理。
中心对购置的实验设备进行严格的管理，定期对设备进行维修和保养，严禁擅自出租、转让、转借或改变用途。
建立了设备台账，指定专人负责管理，落实设备管理责任，保证设备的完好率和使用率。
3）领导亲自抓，项目负责人具体管，做到分工明确、责任到位、任务到位、落实到位，制定具体的方案和措施，促使项目稳步推进，取得实效。
2.存在的问题和建议：
在实施项目工作中，付出了艰辛的努力，开展了扎实有效的工作，取得了项目成果，通过总结，还有许多差距和不足，主要表现在以下几个方面：
1）实验用设备技术含量高，管理和使用人员虽然经过了专业培训，但不能很好地掌握装备的性能、技术参数和具体的功能作用，装备的应用效能有待进一步发挥。
2）由于财政安排实验设备购置专项资金时，没有安排设备使用过程中的维修及保养费用，监管设备一旦出现毛病，维修和保养支出也是一笔不小的开支。
2．建议
1）须加强对专业技术人员的专项培训、指导，提高工作效率；
2）设备与实施作业平台运行及维护费用较大，希望财政给予相关的配套扶持。
海南省地质测试研究中心
2016年6月22日
附件4-1
财政支出项目绩效评价报告
评价类型：
□实施过程评价
完成结果评价
项目名称：
购海洋地质沉积物样品和有机成分鉴定仪器
项目单位：
海南省地质测试研究中心
主管部门：
海南省地质局
评价时间：
2016年1月1日至2016年5月30日
组织方式：
□财政部门□主管部门
项目单位
评介机构：
□中介机构□专家组
项目单位评价组
评价单位（盖章）：
上报时间：
二○一六年六月二十二日
附件4-2项目绩效目标表
项目名称：
海洋地质沉积物样品和有机成分鉴定仪器
指标类型
指标名称
绩效目标
绩效标准
优
良
中
差
产出指标
购买数量
2
优
成效指标
设备有效利用率
100%
优
效率指标
工作效率提高率
20%
优
附件4-3项目基本信息
一、项目基本情况
项目实施单位
海南省地质测试研究中心
主管部门
海南省地质局
项目负责人
黄强、潘健
联系电话
66826004、66823095
地址
海口市龙华区南沙路88号
邮编
570206
项目类型
经常性项目（）一次性项目（√）
计划投资额
（万元）
40.26
实际到位资金（万元）
40.26
实际使用情况
（万元）
40.26
其中：
中央财政
其中：
中央财政
省财政
30.00
省财政
30.00
市县财政
市县财政
其他
其他
二、绩效评价指标评分
一级指标
分值
二级指标
分值
三级指标
分值
得分
项目决策
20
项目目标
4
目标内容
4
4
决策过程
8
决策依据
3
3
决策程序
5
5
资金分配
8
分配办法
2
2
分配结果
6
6
项目管理
25
资金到位
5
到位率
3
3
到位时效
2
2
资金管理
10
资金使用
7
7
财务管理
3
3
组织实施
10
组织机构
1
1
管理制度
9
9
项目绩效
55
项目产出
15
产出数量
5
5
产出质量
4
4
产出时效
3
3
产出成本
3
3
项目效益
40
经济效益
8
8
社会效益
8
8
环境效益
8
8
可持续影响
8
8
服务对象满意度
8
8
总分
100
100
100
100
评价等次
优
三、评价人员
姓名
职务/职称
单位
签字
黄强
副主任/总工
海南省地质测试研究中心
万明强
地质测试所所长
海南省地质测试研究中心
杨丽琼
财务科长/高会
海南省地质测试研究中心
潘健
主办会计
海南省地质测试研究中心
评价工作组组长（签字）：
项目单位负责人（签字盖章）：
年月日
附件4-4
附件4-5财政支出项目绩效评价方案
一缘指标
分值
二级指标
分值
三级指标
分值
评价标准
项目决策
20
项目目标
4
目标内容
4
目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）
决策过程
8
决策依据
3
项目符合经济社会发展规划和部门年工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）
决策程序
5
项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）
资金分配
8
分配办法
2
办法健全、规范
（1），因素选择全面、合理（1分）
分配结果
6
项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分）
项目管理
25
资金到位
5
到位率
3
根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3）
到位时效
2
及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位但影响项目进度（0-1分）
资金管理
10
资金使用
7
虚列（取套）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分
财务管理
3
财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）
组织实施
10
组织机构
1
机构健全、分工明确（1分）
管理制度
9
健立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分）
项目绩效
55
项目产出
15
产出数量
5
对照年初或调整后的绩效目标评价产出数量（按优5分、良3分、中2分、差1分进行评分）
产出质量
4
对照年初或调整后的绩效目标评价产出质量（按优4分、良3分、中2分、差1分进行评分）
产出时效
3
对照年初或调整后的绩效目标评价产出时效（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分）
产出成本
3
对照年初或调整后的绩效目标评价产出成本（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分）
项目效果
40
经济效益
8
对照年初或调整后的绩效目标评价经济效益（8分）
社会效益
8
对照年初或调整后的绩效目标评价社会效益（8分）
环境效益
8
对照年初或调整后的绩效目标评价环境效益（8分）
可持续影响
8
对照年初或调整后的绩效目标评价可持续影响（8分）
服务对象满意度
8
对照年初或调整后的绩效目标评价服务对象满意度（8分）
总分
100
100
100
升级会员 