强烈推荐年加工5800吨红枣系列产品项目建设可行性研究报告代项目研究建议书.docx
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强烈推荐年加工5800吨红枣系列产品项目建设可行性研究报告代项目研究建议书
柳林县亿利天然食品有限公司
年加工5800吨红枣系列产品建设项目
可
行
性
研
究
报
告
目 录
第一章总论1
1.1项目摘要1
1.2报告编制的依据和编制范围1
1.3建设方案2
1.4总投资与资金筹措2
1.5结论3
1.6主要技术经济指标4
第二章项目单位概况6
第三章项目建设的意义及必要性7
3.1项目背景7
3.2项目实施的必要性8
3.3项目实施的可行性10
第四章市场分析12
4.1产品市场供需现状12
4.2产品市场供需预测15
4.3生产规模17
4.4产品销售18
第五章厂址选择和配套条件20
5.1.项目所在地条件20
5.2厂区位置及规划23
第六章 主要技术方案和工艺流程25
6.1技术方案和工艺流程25
6.2产品质量标准26
第七章 建设方案29
第八章 主要原辅材料、燃料供应30
8.1主要原辅材料来源及运输方式30
8.2燃料供应30
第九章公用工程31
9.1总图运输31
9.2供配电32
9.3给排水34
第十章环境保护36
10.1环境保护设计依据36
10.2项目建设和生产对环境的影响36
10.3项目环境保护措施和节能措施37
第十一章安全、工业卫生及消防39
11.1有关安全与工业卫生方面的标准39
11.2安全及工业卫生39
11.3消防41
第十二章节约及合理利用能源、资源43
12.1分析评价依据43
12.2项目能源消耗概况43
12.3项目节能措施44
12.4节能措施建议45
12.5结论45
第十三章组织机构及劳动定员46
13.1组织机构46
13.2人员培训46
第十四章工程建设进度47
14.1进度计划表编制的依据及原则47
14.2项目实施进度47
第十五章投资估算和资金筹措49
15.1投资估算49
15.2资金筹措51
第十六章经济评价52
16.1经济评价说明52
16.2销售收入和销售税金及附加估算52
16.3成本费用估算52
16.4利润总额及分配53
16.5财务盈利能力分析53
16.6不确定性分析54
16.7经济评价结论54
第十七章社会评价55
17.1项目对社会的影响55
17.2项目与所在地的互适性55
17.3地区文化状况对项目的适应程度56
17.4社会评价结论57
第十八章风险分析58
18.1社会风险分析58
18.2项目风险防范和降低风险对策60
第十九章招标方案61
19.1招标原则61
19.2招标范围62
19.3招标设计62
第二十章可行性研究结论64
20.1经济效益64
20.2社会效益64
20.3.结论64
附表：
1、投资使用计划和资金筹措表
2、现金流量表
3、损益表
4、销售收入和销售税金及附加估算表
5、总成本费用估算表
6、资金来源与运用表
7、固定资产折旧摊销表
8、流动资金估算表
附件：
1、用地手续
2、城乡规划意见和建设工程规划许可证
3、环境影响评价批复
4、节能评估批复
5、用电、用水手续
6、地方配套资金承诺函和贷款意向书
7、其他需要提供的相关文件资料
第一章总论
1.1项目摘要
1.1.1项目名称
柳林县亿利天然食品有限公司年加工5800吨红枣系列产品建设项目
1.1.2项目建设单位
项目建设单位：
柳林县亿利天然食品有限公司
企业法人代表：
刘廷义
1.1.3项目性质
改扩建
1.1.4建设地点
柳林县三交镇坪头村
1.2报告编制的依据和编制范围
1.2.1编制依据
1、柳林县亿利天然食品有限公司提供的基础资料。
2、报告编制委托书。
3、山西省国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要。
4、《中华人民共和国农产品质量安全法》（2006年）；
5、《山西省人民政府关于做大做强农产品加工龙头企业的意见》（2009年）；
6、《吕梁市人民政府关于加快发展农产品加工龙头企业的意见》（2010年）；
7、其他国家现行的行业规定、法律法规、设计标准。
1.2.2编制范围
（1）市场需求分析及项目的必要性；
（2）建设规模、产品方案的确定；
（3）土建方案及配套工程等建设方案的论证；
（4）技术、设备选择等论证；
（5）组织机构和人员培训方案；
（6）环境保护、节能、消防措施方案；
（7）投资估算、资金筹措。
（8）招标方案和经济、社会效益分析
1.3建设方案
该项目位于山西省吕梁市柳林县三交镇，占地面积8850平方米，建筑面积5700平方米，拟新建展销中心和冷库1460平米，彩钢结构车间930平米，购置安装各类设备7套。
拟年加工5800吨红枣系列产品。
1.4总投资与资金筹措
1.4.1总投资
项目总投资1500万，其中：
固定资产投资1026.9万元，铺底流动资金473.1万元。
1.4.2资金筹措
项目总投资1500万。
拟从以下渠道解决：
一是申请政府扶持资金200万元；二是企业自筹800万元；三是向银行申请贷款500万元。
1.5结论
1、项目建设符合国家鼓励发展农产品加工的政策，符合地区发展实际情况，项目建设政策环境优越。
2、项目建设规模适当，产品方案科学合理。
3、项目选址合理，建设地点具有丰富的原料资源，基础设施完备，交通便利，建设条件良好。
4、项目所选择的工艺流程与技术方案先进适用、科学成熟，技术有保证，本项目的建设在技术上具有可行性。
5、项目建设对环境影响较小，采取处理方案后可达到规定的标准。
6、项目的实施能改善当地生产条件，调整产业结构，推动当地经济发展，加快项目区居民致富的步伐，带动相关产业的发展，增加政府的税收，拓宽就业渠道，本项目的社会效益明显。
7、本项目运用科学的生产加工技术，有效的减少污染和能源消耗量，实现生态节约型和循环型发展，生态效益明显。
综上所述，该项目符合国家产业政策，具有较好的经济效益、环境效益和社会效益。
应抓紧进行资金筹措及“三通一平”等前期工程准备工作，以使项目尽早实施，为企业和当地经济发展做出应有的贡献。
1.6主要技术经济指标
主要技术经济指标表
序号
项目
单位
数量
备注
一
生产规模
吨
5800
二
占地面积
平方米
8850
三
劳动定员
人
134
四
建设工期
月
18
五
项目总投资
万元
1500
1
固定资产投资
万元
1026.9
2
铺底流动资金
万元
473.1
六
资金筹措
万元
1500
1
企业自筹
万元
800
2
申请资金支持
万元
200
3
申请银行贷款
万元
500
七
正常年销售收入
万元
13920
八
正常年总成本费用
万元
11945.1
九
正常年销售税金及附加
万元
1004.0
十
正常年增值税
万元
929.6
十一
正常年利润总额
万元
970.9
十二
正常年所得税额
万元
242.7
十三
正常年税后利润
万元
728.2
十四
财务评价指标
1
全部投资财务内部收益率
税前
%
36.2
税后
%
29.0
2
财务净现值
税前
万元
2847
税后
万元
1917
3
投资回收期
税前
年
4.2
税后
年
4.8
4
投资利润率
%
30.7
5
投资利税率
%
65.0
6
盈亏平衡点
%
64
第二章项目单位概况
柳林县亿利天然食品有限公司，位于中国著名的红枣主产区——“中国红枣第一镇”山西省吕梁市柳林县三交镇，成立于1995年，占地面积8850平方米，建筑面积5700平方米，在各地联合组建分厂10个，共有烘干烤房75间，其中有些分厂联合加工时达10多年至今，采取了内外销售相结合，探索建立公司+农户+基地+商标的发展模式，遵循以人为本至诚至精，“质量第一，顾客至上”的经营理念，销售产值逐年递增，目前年产枣制品2650吨，在周边红枣产区有很高声誉和信誉度，所以商标在国家商标总局注册得名“亿得利”。
由1995年产值80万元到2010年产值2300万元，增加了20多倍。
由1995年山东济南市第一经销市场，发展到青岛、临沂、合肥、武汉、南京、上海、广州、成都、深圳、东北等多个省市，与全国有名的几个公司合作多年，从而形成了较为完善的营销网络。
公司现主要产品有：
“亿得利脆枣”、“亿得利滩枣”、“亿得利脆枣”、“亿得利壶瓶枣”。
公司注册资金200万元，截止2011年底公司总资产850万元，现有员工145人，其中专业技术人员12人。
今后，公司将继续立足产区，依托基地，面向全国，发挥优势，做大做强柳林红枣这一特色产业，增长红枣产业链条，提高产品附加值。
充分运用好“亿得利”这一优秀品牌优势，充分发挥农业产业化龙头企业的带头作用。
第三章项目建设的意义及必要性
3.1项目背景
随着经济的发展，越来越多的消费者认识到红枣的食用和药用价值，消费量持续上升。
由于红枣富含多种维生素，能增强人体免疫力，适合的人群广泛，营养丰富、口味好，在国际国内市场很受欢迎。
山西省委、省政府根据本省资源优势和发展条件提出了开展干果经济林基地开发，大力培育特色经济林果的绿色经济强省战略，全省各地积极推进特色经济林果的特色化、规模化、标准化、品牌化建设，在加强原始种源保护的同时不断引进先进技术，创新发展模式，培育知名品牌，做特做优，做大做强特色经济林产业发展。
柳林红枣是产于中国山西吕梁地区柳林县的一种红枣品牌。
主要由产于柳林的木枣加工而成，其中也包括未进行加工与开发的鲜枣。
柳林红枣为柳林三大特产之一，三交红枣最为有名，盛产木枣，三交镇被国家农业部誉为：
"中国红枣第一镇"!
柳林木枣的主要产地在地处黄河沿岸的三交乡（在2000年前后，这里被中国农业部授予‘中国红枣第一镇’的美誉）。
这里属峡谷地带，海拔低，气温高，日照强，昼夜温差大，气候干燥，有利于红枣生长的生理化活动和糖分积累。
近年来，柳林县积极调整农业产业结构，加快推进农业产业化。
重点抓好农产品加工业项目。
一是突出抓好具有地方特色的优势产业和主导产品。
搞好种植业结构调整和农产品的生产布局，坚持控制灌溉面积与降低灌溉定额相结合，以降低定额为重点；渠系节水与田间节水相结合，以田间节水为重点；工程节水与管理节水相结合，管理优先；常规节水与高新节水相结合，积极发挥高新节水的示范作用。
推进现代农业建设，促其向高效性、规模化和产业化方向发展。
二是做大做强龙头企业，拉长农业产业链条，牵动农产品快速转化，提高农产品附加值，培育农产品新的增长点。
按产业化的要求，种植业走农工贸一体化，畜牧业走工商贸一条龙的发展道路，真正实现“公司+基地+农户”的发展模式。
通过龙头企业的发展，把农民的产、加、销有机结合起来，通过发展加工增值、销售服务等增加财政收入；通过增加农民收入带动第三产业发展，实现农民增收、财政增税；三是大力推进现代新农业、高效节水农业、绿色农业、生态农业的发展，利用柳林县传统农业大县的优势，大力发展循环农业、精品农业、订单农业，走农业产业化之路。
按照全县“十二五”农业发展规划，县上把发展设
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