某家具产业园建设项目可行性研究报告.docx
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某家具产业园建设项目可行性研究报告
第一章总论
第二章项目建设背景、必要性及可行性
10
第一节项目建设的背景与必要性
第二节项目建设的可行性
第三章项目市场分析与建设规模
14
第四章项目所在地概况及工程建设条件
27
第六章环境保护、安全生产与消防
35
第九章组织机构与人力资源配置
第一节组织机构
第二节人力资源配置
第三节人员培训
第四节劳动力来源
37
第十章项目实施进度与工程招标
38
第一节项目实施计划第二节工程招标
38
38
第十一章投资估算与融资方案
41
第一节投资估算和财务评价第二节融资方案
41
43
第十二章财务评价
43
第一节第二节第三节第四节第五节第六节第七节第八节
编制依据
财务评价基础数据与参数选取营业收入及税金估算
成本费用估算
利润估算
财务评价
区域经济影响分析
财务评价结论
43
43
44
45
46
46
47
49
50
第一节
项目对社会的影响分析.
第二节
项目与所在地互适性分析
第三节
社会风险分析
第四节
社会评价结论
第十四章
风险分析
第一节
项目主要风险因素识别
第二节
风险程度分析
第三节
防范和降低风险对策...
第十三章社会评价
50
51
51
51
51
51
52
53
第一章
总论
项目名称：
A省某家具产业园一期建设单位：
A省某实业有限公司总投资：
*亿元法定代表人:
联系电话:
第一节项目建设单位概况
本项目由A省某实业有限公司投资建设。
A省某实业有限公司，注册地址
为某市经济开发区，拟注册资本为亿元人民币，公司类型为自然人控股的有限公司，主要从事各种家具的设计、生产和销售工作。
“B某”始建于年，特别是在担任公司董事长以来，公司从简单的家具
作坊一跃成为占地面积余亩，固定资产数亿元，年销售额达20多个亿，员工
万余人，集设计、制造、营销为一体的现代大型家私企业。
目前，某实业旗下拥有板式、实木、金属、沙发、软体等几大类别数十个系列的家具，其销售网络已覆盖全国31个省、市、自治区，并在行业内率先通过了“IS09001质量管
理体系认证”、“IS014001环境管理体系认证”、“GB/T28001职业健康安全管理体系认证”。
为缩短原材料、成品的运输半径，降低生产成本，进一步提高经济效益，增强市场竞争力，扩大市场占有率，从而决定在某市市经济开发区投资建设“A省某家具产业园”
第二节项目概况
、项目名称
A省某家具产业园一期
二、项目方案
本项目建成后，将形成年产各类卧房家具X万套生产能力（其中板式成套
卧房家具万套，实木成套卧房家具1.X万），实现年营业收入亿元，新增就业人员人。
三、建设地址
某市经济开发区
四、建设规模及内容
五、建设进度
月进行试生产。
六、总投资及资金筹措
本项目总投资*亿，其中银行借款亿元，自筹亿元已到位亿元，其余
部分将按用款计划分批到位。
第三节主要经济技术指标
表1-1项目主要经济技术指标表
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
产品方案及规模
年卧室实木家具产量
套/a
年卧室板式家具产量
套/a
2
总投资
万元
其中：
建设投资
万元
建设期利息
万元
流动资金
万元
3
工作制度
年生产天数
天
日工作时
h
4
项目设计劳动定员总数
人
其中：
管理人员
人
技术管理人员
人
生产工人及市场、货场、仓库
管理服务人员
人
警卫人员
人
6
总建筑面积
m2
7
年总成本
万元
平均
8
年销售收入
万元
100%负荷
9
年税金及附加和增值税
万元
平均
10
年利润总额
万元
平均
11
项目财务内部收益率
%
所得税前
%
所得税后
12
投资回收期
a
所得税后
第四节结论与建议
一、结论
（一）项目先进，。
（三）依托优势，经济社会效益十分明显。
项目实施过程中充分利用某市
及周边地区地理、交通、林木和劳动力资源，可以提供一定的就业岗位，同时也可带动某市相关产业发展和技术进步。
该项目总投资为*亿元，项目财务内部
收益率（所得税前）％,（所得税后）％;投资回收期年（所得税前）和年
（所得税后）。
该项目在经济上是可行，并具有一定的抗风险能力。
从专利技术、生产工艺、品种结构、经济效益、环境影响等各方面综合分析，该项目可行。
二、建议
在国家大力推行节能减排、加快自主创新的宏观背景下，A省某实业有限
公司使用先进的生产工艺，生产的实木卧房家具和板式卧房家具完全符合国家节能环保和自主创新等要求。
为进一步提升企业竞争力，尽快将先进技术转化
为现实生产力，建议切实抓好以下几方面工作：
第一节项目建设的背景与必要性
一、项目建设背景分析
1.中国家具工业发展现状
1）改革开放翻起中国现代家具工业发展新篇章
上世纪80年代以来，我国改革开放的经济政策，正与国际产业结构调整相契合，发达国家和发达地区在第三产业高速发展的同时，劳动密集型的家具制造业不可避免地转移到土地和人力资源充裕的国家和地区。
我国的改革开放恰为国际家具产业的转移提供了条件。
自1980年中国第一家外资家具企业—深圳华盛家具装饰有限公司落户深圳以来，香港和台湾的大批家具企业陆续内迁国内的珠江三角洲和长江三角洲等地区。
在获取资金的同时，也带来了国际现代家具的新产品、新材料、新结构、新技术，刺激和推动了中国现代家具工业快速发展。
2）贸易全球化促进了中国家具出口中国家具有其独特的竞争优势。
目前，中国家具产能的30%用于出口，中国家具出口从1997年的12.9亿美元发展到2009年253.3亿美元，发展成就巨大。
美国是中国家具的最大输入国，2009年中国输入美国的家具达87.1亿美元，占中国出口家具的34.39%，占据了美国家具进口第一大国的地位。
欧盟是中国家具出口的第二大市场，2009年我国对欧盟出口59.3亿美元。
3）采购全球化使中国家具工业走出了木材紧缺困境中国是一个贫林国家。
根据联合国粮农组织的资料显示，世界森林面积为
38.69亿hm2，森林覆盖率为29.6%，森林积蓄3869.46亿m3。
其中俄罗斯占有23%、巴西18%、美国和加拿大各占8%，中国仅占2%。
如果从人均占有的概念比较，中国是人均占有木材积蓄量最少的国家之一。
要发展家具工业离不开木材，因此从上世纪80年代以来，原木和锯材的进口都在稳步增加。
4）资源配置全球化提升了中国家具工业的技术水平
在上世纪80年代，中国家具工业仍然是一个手工和半机械化的传统产业。
长期致力于中国家具木工机械进口服务的香港金田公司还与德国豪迈公司合作建立了公司，并将总部由香港迁到珠江三角洲腹地的东莞市，为中国家具企业的技术改造提供了方便。
还有很多的海外原辅材料供应商、木工机械供应商以及技术咨询服务机构在中国设立了常驻机构，为中国家具企业充分分享国外技术创新和实现资源全球优化配置创造了条件，促进了中国家具工业技术水平不断提升。
2.中国家具工业发展趋势
1）产业群将进一步集聚
经过近20年发展，中国家具主产区轮廓已基本形成，逐步形成以深圳、东莞、顺德、广州、中山为主的珠江三角洲产区，以苏、沪、浙为主的长江三角洲产区，包括上海、苏州、常州、杭州、温州、玉环、安吉等地，以京津、河北、山东和辽宁为主的环渤海产区，以B、西安为中心的川陕产区，还有黑龙江和福建等家具大省。
2）家具企业将进一步分化重组第一类是在海外已建立营销网络的跨国公司（如“光明”、“美克”），或者是正在走向跨国营销的公司。
他们充分利用国际产业结构调整机遇，不失时机地扩大海外市场分额，并有机会成为中国家具企业的全球公司；第二类是股份制企业或民营企业，他们或通过逐步扩张形成集团公司，如“兴利”，“大富豪”，或通过联合、转让与租赁等形式扩大企业规模，如“华源轩”、“新天地”等，通过扩张占领更大市场，包括海外市场，并在发展的过程建立和完善现代化企业制度；第三类是高度专业化生产并具有终端销售网络的企业。
3）家具市场将进一步多元化一是家具产品开发将进一步个性化、人文化、人性化，使产品更呈多样化、多元化，不同地域、不同风格、不同用材、不同价位的产品将共同组成产品市
场。
二是印度、中东等地的家具采购商也长期落户中国，都将进一步激发国内市场的活力。
在全球化的进程中，中国家具出口贸易要调整产品结构，实现出口国和出口地区的多元化，并逐步改变OEM的加工贸易方式，改变以中低档产品为主的现状，要按跨国公司的模式，到国外办展，到国外办销售网点，开设工厂，并以拥有自己知识产权的产品和品牌参与国际竞争。
三是针对性开辟农村家具市场，建立起乡镇的销售网点，前景看好。
4）由产品竞争走向品牌竞争包括精心策划，加大投入，按计划实施品牌战略。
近年来香港皇朝家私、都是将品牌建设纳入企业战略的典范，因而获得了超常规发展。
NC）、
5）家具制造模式与管理模式将逐步现代化在科技进步的促进下，当今制造业处于一个革命性的变革时期，家具制造也正朝着先进的制造模式同步发展，美国经济学家讨论美国的民用木家具转型时谈到，“在将来的“顾客个性化的经济”中，将打破“生产—仓库—销售”模式，而是个性化的订单生产，标准件加上个性化的设计服务，并可通过电子商务发展为大规模定制。
与此相适应的生产模式便是依托数控技术（算机数控技术（CNC）、计算机辅助设计（CAD）、计算机辅助工艺设计。
与之相适应的管理模式是组织机构的扁平化、信息网络化、部门的多样化、多元化和不完整化，以及工作的团队化等。
6）生态工艺、清洁生产、绿色产品将成为企业战略的重要组成部分如何实施生态工艺和清洁生产，如何开发绿色产品，如果解决产业发展与环境保护的矛盾，如何保证产品获得市场准入证，如何应对绿色贸易壁垒，这都是新世纪环境问题在业内的反映和表现。
清洁生产是以节能、降耗、减污为目的，以技术、管理为手段，通过对生产全过程的排污审计，筛选并实施污染防治措施；绿色产品（GreenProduct）系指采用绿色材料，通过绿色设计、绿色制造与绿色包装而生产的一种节能、降耗、减污的环境友好型产品。
也可以说绿色产品是指从生产到使用乃至回收的整个过程符合特定的环保要求，对生态环境无害或危害少，可以再生利用或回收循环再用的产品。
家具工业和家具产品与生态工艺、清洁生产、绿色产品等理念有着密切的
关系，家具企业将上述理念纳入自己的战略而加以实施，既是基于对生态伦理，维护人类可持续发展的需要，更是应对ISO14000环境管理体系和职工健康与安全管理体系的认证，获得产品入市准入证的需要，同时也是SA8000社会责任认证，使产品顺利进入欧美市场的需要。
总之既是社会道义的职责，更是市场竞争的策略。
二、项目建设的必要性
1.各家具企业越来越看重国内市场的开拓，某家私要想进一步提高国内市场占有率，就必须选择新的布点，并以此作为新的立足点，推动产业集聚、延长产业链，大力拓展大中城市家具市场。
某市有着天时地利人和的各种优势，省某实业有限公司正基于此考虑，实施该项目，为进军华东市场奠定了较为坚实的基础。
2.强化品牌建设，应用高新技术改造家具产业的同时，实施新的项目，开创新的企业，并尽快实施在信息技术支撑下的新的制造模式和管理模式，继续大力推行ISO14000认证和绿色产品开发。
A省某实业有限公司实施A省某产业园建设项目，势必会进一步降低运输成本，创新发展理念，刺激和带动市场竞争力不断实现更大提升。
3.2012年，某家私要想在C地、A省两个生产中心的支撑下产销额将达到60个亿，并进一步整合资源，在2015年完成上市，就必须积极接轨国际市场。
A省某实业有限公司落户某市，充分利用某市依托先进的生产工艺和技术，注重清洁生产，开发绿色产品，有利于其做大做强和走向国际。
4.拉动经济增长、促进社会和谐的需要。
对某市来说，建设全面小康、实现更大突破，需要更多的项目进入某市，支撑某市。
A省某产业园建设项目的实施，不仅可以拉动就业，富裕农民，也可以带动某市创汇，壮大某市财政，促进某市经济社会又好又快发展。
第二节项目建设的可行性
一、地方政府的政策支持
通过加强组织领导，构建企业服务体系；强化政策落实，推动全民创业，挖掘企业发展源头活水；维护合法权益，而且，在当前来说，促进企业又好又快发展，作为当前实作为某市经济实现跨越发展的战略举措，完善企业服务体
加快企业发展对于某市实现“更大突破”将起着巨大的推动作用。
某市市政府依据2003年、2006年国家和A省省分别出台的对扶持企业健康发展提出的明确要求和规定，助推企业加快发展；改善企业发展环境。
现更大的重要抓手，系、建设高效服务政府，已成为促进经济成长的一项基本政策。
二、原材料的稳定供货渠道支持
公司已与俄罗斯、加拿大多家大型林场达成合作意向，且正在与加拿大政府商谈承包林场事宜。
进口木材价格按照随行就市的原则进行，同类木材进口成本与东北材相比普遍便宜5%--10%。
苏北鲁南地区拥有大量的中密度纤维板制造厂，生产的板材完全能够满足我厂需求，以15mm中密度纤维板为例某市
（55）与B（59）相比价格约便宜7%左右。
三、企业发展的营销与技术支持
项目建成后，将依托B某的销售模式和销售网络，即采用区域总经销模式，产品米用的结算方式：
定单--订金一提货一结算（结算期限在提货1月内）。
同时，该项目建设规模较大，技术方案可行，生产工艺和设备先进，经济效益较好，建设条件落实，自筹资金到位，投资风险较小。
第三章项目市场分析与建设规模
家具是人们的必须消费品，这个前提条件为行业定义了一个很大的市场。
家具行业也是历史非常悠久的行业，它伴随着人们的衣食住行基本需要，并随着人们生活水平的提高而不断发展。
近年来，中国的家具行业呈现出崭新的活力和面貌。
作为全球家具生产中心，早在2006年中国家具产业产值已跃居世界第一位，全球家具贸易总量的五分之一由中国完成。
中国在世界家具产业和贸易领域的作用日趋重要，中国日益成为全球家具的制造中心。
第一节产品市场供应调查
进入21世纪，随着我国经济的快速发展，人民群众的居住条件逐步大幅度改善，国内家具产品市场呈现高速增长态势，年平均增速超过20%;同时，我国国际
贸易总量逐年增加，家具产业年均出口增速达30%。
自2004年起中国家具出口突破100亿美元;国内家具产品市场规模现在已达到约500亿美元以上，且每年还以20%的速度增长，其前景不可估量。
全行业已从传统手工业发展成为以机械化生产为主，门类齐全，基本满足国民经济发展和人民生活需要，以及国际市场出口需要的重要产业。
中国已成为世界家具生产大国、消费大国和出口大国。
如今，中国家具产业迎来第二波发展高潮，其特征不再是量的扩张，而是质的提高。
就是用高新技术改造传统产业，转变增长方式，提高产品质量，实现整个产业的第二次飞跃。
但是，在家具生产行业日益升温的同时，问题也渐渐浮现，主要表现在：
技术落后，产销分离，流通成本高，产品竞争力低下；经营分散，规模不足，聚集效应差等。
家具制造业作为典型的劳动密集型行业，具有向一定基础和比较优势的低成本地区转移的自身发展路径，目前家具产业呈现南资北移、外销内转的趋势。
1、南资北移
以A省为例，家具集团依托板材生产的产业优势，在邳州投资10亿元建设15万平方米的大型家居博览中心及相关生产基地。
并且，未来2-3年，该地区将建成一个集家具总部、国际研发中心、家具制造中心、物流海关、材料市场、会展中心以及相关行政配套为一体的大型主题产业新城。
目前已有金凤凰、黄河、兴利、耀邦、敏华等30多家大型家具集团及配套企业落户工业城，还有40多家正在洽谈中，预计今年投资规模将达50亿元，其中一半以上的企业来自广东。
全市共有各类板材加工企业3000多家，拥有深加工生产线1000余条，年产量800多万立方米，产品内销全国各省市，外销韩国、日本、西亚、欧洲、美洲等20多个国家和地区，出口量占全国产量的45%，是全国最大板材加工生产基地之一。
2、外销内转
出口企业改变单一的出口模式，部分转向国内市场，形成“出口内销”的组合模式。
如美克公司在2002年起就在国内开设美克美家的专卖店，截至2006年中期已开设16家专卖店；宜华木业利用原来的地板销售网点，以“家居体验馆”为主的销售模式，在全国范围内预计新开10个销售点，为公司试水国内家具零售行业做好准备。
第二节产品市场需求预测
中国是全球消费家具超过百亿美元的八大消费大国之一。
中国城镇居民人均可支配收入已超过1000美元进入小康水平，随着国民收入的递增和恩格尔系数的递减，随着城市化的进程和房地产和大批工程项目的拉动，中国家具市场总量还将进一步扩大。
由于家具行业是劳动密集型行业，中国劳动力成本价格低廉，并且木料资源丰富，因此随着开放度增大，各国将家具生产开始向中国转移，中国将成为世界家具生产基地。
未来巨大的市场容量、诸多的生产优势以及世界家具业的转移为中国的家具行业提供了巨大的发展空间。
在国内市场上，中国家具前景很好。
随着我国人民收入和生活水平的不断提高以及室内装饰业的迅速发展，人们对家具产品款式、档次、质量的要求，对居住环境、生活和工作空间条件的重视都将不断提高和加强，中高档产品的需求量将呈上升的势头。
另外，中国二、三线城市新兴商圈正在兴起，周边客户具有很大消费潜力，现在正是家具商进军二、三线城市的好时机（详见表3-1）。
预计未来三年国内市场年需求量复合增长率约25%左右。
国内市场需求主要体现在以下几个需求方面：
同时，在市场建设和影响上，某实业的销售网络已覆盖全国31个省、市、自治区，销售网点达数千家，销售市场稳定乐观。
第三节产品目标市场
本项目目标市场确定为A省省及周边省区，从上述的市场需求预测分析，A省省内及周边省区年成套家具采购量保守估计可达百万套以上，市场销售货值至少达100亿元人民币。
因此，只要企业努力提高自身制造水平，突出品牌，加强家具产品设计能力，增强售后服务水平，凭借地域优势、相对较低的成本竞争优势，一定会在市场中取得良好的销售成绩。
第四节产品市场定位及销售价格确定
、产品国内市场价格现状与预测
二、本项目产品市场定位及价格确定某的主要目标市场在全国二三级城市，板式家具为中档家具，设计理念比较前卫，开发空间很广阔，根据我国的人均消费水平及以农村人口为主的现状，某家私在二三级市场的销量，某家私的市场定位由此而来，而某家私的高端产品，如纯实木家具，各种风格的板木结合家具，也在一线市场上占有一席之地。
本项目产品基本定位于中档，销售价格参照目前中档产品的市场价确定。
产品销售价格确定如下：
1.板式成套卧房家具元/套，即：
床、床头柜（）+组合柜（）+沙发、茶几、电视柜（）+餐桌、凳子（元）
2.实木成套卧房家具元/套，即：
床、床头柜（元）+组合柜（元）+沙
发、茶几、电视柜（元）+餐桌、凳子（元）
第五节建设规模及产品方案
一、建设规模
根据初步落实的可能用地规模、家具生产企业经济规模要求、企业筹措资金的能力、原辅材料供应条件、企业目前依托的“B某”销售网络建设等多方面因素，确定本项目建设规模为年产成套卧房家具X万套。
万套/年
二、产品方案根据市场调查情况，结合原料来源，本项目产品方案为：
板式成套卧房家具万套/年
实木成套卧房家具
第四章项目所在地概况及工程建设条件
第一节项目所在地概况
本项目位于A省省某市经济开发区。
、某市概况
二、某市经济开发区概况
第二节工程建设条件
、项目位置
本项目位于某市经济开发区范围内，东至大道，西至，北至开发区大道，南至路，。
某市市位于
二、气象条件
项目所在地属暖温带季风性气候，平时气温14.2C,年均降水量910毫米,
年均日照总时数2291.6小时。
三、地质条件
—9.5米。
区内地下水可分为松散岩类孔隙水、基岩裂隙水两大类。
工程地质上，
70kPa、55kPa、
依据各上层成因时代，岩性特征及物理力学性质差异，50米以内潜土层自上而下分为六个工程地质层组。
各地质层组承载力特征值分别为
140kPa、110—150kPa、240kPa、220kPa。
四、地形地貌
五、交通条件
六、土建工程
一）设计原则
根据本工程特点，在满足运行、安全可靠、经济合理的前提下，以尽量节省投资、节约成本为原则。
二）设计依据混凝土结构设计规范》（GB50010-2002）建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）建筑结构荷载规范》（GB50009-2001）
建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）
第一节技术方案
一、工作制度全年生产天数为
300天，每日24小时三班连续生产。
二、生产方法
1、
1）
2）
2、
现代配料的要求、方式及特点现代配料要求现代配料的方式涂装材料及工艺
紫外光固化涂料（UV）
优点：
a）为目前最为环保的油漆品种之一；
b）固含量极高；
C）硬度好，透明度高；
d）耐黄变性优良；
e）活化期长；
f）效率高，涂装成本低（通常是常规涂装成本的一半）是常规涂装效率的数十倍。
1）
缺点：
a）要求设备投入大。
b）要有足够量的货源，才能满足其生产所需。
连续化的生产才能体现其效率及成本的控制。
C）辊涂面漆表现出来的效果略差于PU面漆产品。
d）辊涂产品要求被涂件为平面。
2）常见的工艺：
a）UV底，UV面（生产效率最高）；
b）UV底，PU面（应用最广泛）
3）常见的施工方式：
辊涂UV底，喷PU面辊涂UV底，辊涂辊涂UV底，淋涂喷涂UV底，喷涂
a）
b）
c）
UV面
UV面
透明漆皆可）透明漆皆可）透明漆皆可）透明漆皆可）
实色、实色、实色、实色、
d）
4）未来发展：
a）通过油漆新品种研发与新设备的应用，进一步提高辊涂面漆的表现效果，以求达到PU面漆的表面效果。
UV面
b）解决辊涂UV产品难以做到亮光效果的技术与工艺。
c）实色UV漆的辊涂与淋涂已在部分先进的工厂应用，但仍需加以完善。
三、工艺流程
1、产品采用的质量标准
QB/T1951.1-1994
木家具通用
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