环境管理手册含程序文件.docx

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环境管理手册含程序文件

XXXXXXX有限公司

受控状态：

分发号：

EnvironmentManagementManual

文件版本：

A/O

文件编号：

EM-2013

文件编制：

各部门

审核：

批准发布：

版权所有不得复制

发布日期：

2013-10-15实施日期：

2013-10-15

EM-01体系策划——目录

14001标准条款

阶段

章节号

章节名称

页码

/

第O部分

EM-01

体系策划——目录

1

/

策划

PLAN

EM-02

手册颁布令

2

/

EM-03

有限公司简介

3

1，2，3

EM-04

范围、引用标准、术语

4

4.1

EM-05

体系运行模式图

6

4.1

EM-06

总要求

7

4.24.3.3

EM-07

环境方针、目标和指标

8

4.3.1

EM-08

环境因素控制程序

9

4.3.2

EM-09

法规和其他要求控制程序

12

4.3.3

EM-10

目标，指标和方案控制程序

13

4.4.1

实施和运行

DO

EM-11

资源、作用，职责和权限

15

4.4.1

EM-11-01

组织机构图

16

4.4.1

EM-11-02

职能分配图

17

4.4.1

EM-11-03

管理者代表任命书

18

4.4.1

EM-11-04

各职能部门职责权限

19

4.4.2

EM-12

能力、培训和意识控制程序

21

4.4.3

EM-13

信息交流控制程序

22

4.4.4

EM-14

环境管理体系文件

23

4.4.5

EM-15

文件控制程序

24

4.5.4

EM-16

记录控制程序

26

4.4.6

EM-17

运行控制程序

27

4.4.7

EM-18

应急准备和响应控制程序

28

4.5.1

检查

CHECK

EM-19

环境绩效监测控制程序

29

4.5.2

EM-20

合规性评价控制程序

30

4.5.5

EM-21

内部审核控制程序

31

4.5.3

改进

ACTION

EM-22

不符合，纠正和预防措施控制程序

33

4.6

EM-23

管理评审控制程序

34

4.4.5

EM-24

环境管理手册管理

36

4.4.5

EM-25

修订记录

37

EM-02手册颁布令

为了持续改进环境、节能降耗、预防和控制污染，XXXX（上海）有限公司依据GB/T24001-2004（idtISO14001:

2004）《环境管理体系——要求和使用指南》并结合公司的实际情况，编制完成了《环境管理手册》第A版，经由（上海）有限公司总经理：

XXX的批准，现予以正式发布实施。

有限公司简介

公司地址：

EM-04范围、引用标准、术语

1.范围

本手册规定了XXXX有限公司对环境管理体系的要求，使公司能够根据法律法规和其它应遵守的其他要求，以及关于重要环境因素的信息，制定和实施环境方针与目标。

本手册阐述了环境方针、目标、指标，规定了公司的机构和环境职责权限和控制要求，规范了各部门的环境行为。

适用于公司提供的服务类型及特点，其实施与相关的作业指导书配合使用。

XXXXXXXX有限公司全体干部和职员必须贯彻实施。

本手册适用于指导公司管理和生产、项目服务活动涉及的场所和部门的各项与环境有关的活动、服务，也适用于对外提供外部环境评价的自我声明和第三方环境管理体系审核。

本手册覆盖的范围：

XXXXXXXXX

2.引用标准

目前无引用标准。

3.术语和定义

3.1HDC——XXXXXXXX有限公司,简称:

3.2EMS——环境管理体系

3.3EMR——环境管理记录

3.4最高管理者——XXXXXXXX有限公司总经理

3.5持续改进——不断对环境管理体系进行强化的过程，目的是根据组织的环境方针，实现对环境绩效的改进。

注：

该过程不必同时发生于过程的所有方面。

3.6纠正措施——为消除已发现的不符合发生的原因而采取的措施。

3.7环境——组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。

3.8环境因素——一个组织的活动、产品或服务能与环境发生相互作用的因素。

3.9环境影响——全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有益或有害的变化。

3.10环境目标——组织依据其环境方针规定的自己所要实现的总体环境目的。

3.11环境绩效——组织对环境因素进行管理所取得的可以测量的结果。

3.12环境方针——由最高管理者就组织的环境绩效所正式表述的总体意图和方向。

3.13环境指标——由环境目标产生，为实现环境目标所需规定并满足的具体的绩效要求，它们可适用于整个组织或局部。

3.14相关方——关注组织的环境绩效或受其环境绩效影响的个人或团体。

3.15预防措施——为消除潜在不符合原因所采取的措施。

3.16污染预防——为了降低有害的环境影响而采用（或综合采用）过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源，以避免、减少或控制任何类型的污染物的产生、排放或废弃。

3.17不符合——未满足要求。

3.18内部审核——客观地获取审核证据并进行评价，以判定组织对其设定的环境管理体系审核准则满足程度的系统的、独立的并形成文件的过程。

3.19审核员——有能力实施审核的人员。

3.20环境管理体系——组织管理体系的一部分，用来制定和实施其环境方针，并管理其环境因素。

EM-05环境体系运行模式图

注：

本手册根据标准基于被称为策划－实施－检查－改进（PDCA）的运行模式。

关于PDCA的含意简要说明如下：

―——策划：

建立所需的目标和过程，以实现组织的环境方针所期望的结果；

―——实施：

对过程予以实施；

―——检查：

根据环境方针、目标、指标以及法律法规和其他要求，对过程进行监测和测量，并报告其结果；

―——改进：

采取措施，以持续改进环境管理体系的表现。

EM-06总要求

XXXXXXXX有限公司根据“ISO14001:

2004环境管理体系—要求及使用指南”建立起环境管理体系，并形成文件。

通过制定环境方针、环境目标和指标、并编制管理方案，识别并策划公司管理及有关活动、或服务中能与环境发生相互作用的环境因素的控制方法，实施有关环境管理方案、环境因素的控制方法，并通过检查、评价，持续改进环境管理体系。

公司环境管理体系覆盖的范围见《EM-04范围、引用标准、术语》。

EM-07环境方针、目标和指标

根据XXXXXXXX有限公司的类型和服务特点，经研究设定环境方针、目标和指标如下：

环境方针：

提供优质服务，

打造绿色工业公司，

实现和谐、可持续发展！

环境目标和指标：

重大火灾事故为零、

COD达标排放、噪声控制在标准以下；

目标和指标分解：

参见《各职能部门环境目标、指标要求》。

环境方针、目标和指标管理要求：

●环境方针、目标和指标是公司在环境方面的经营宗旨，必须传达上至总经理，下至普通工作职员、监察人员，公司全体员工务必深刻领会并理解其内涵，正确应用至工作中；

●环境方针、目标和指标由总经理亲自制定，环境方针应为制定环境目标、指标提供框架；环境方针和目标、指标应适合于公司的生产和管理活动和服务的性质、规模和环境影响；

●环境方针可采取张贴标语、标牌、制作宣传小册、广告发布等有效手段为公众所能获取。

●环境方针、目标和指标应遵守有关适用法律法规和其他要求的承诺；

●环境方针、目标和指标必须在每年的管理评审会上进行适宜性评审，如需更改，执行《文件控制程序》有关规定。

EM-08环境因素控制程序

1.目的

1.1识别、评价公司能够控制的、以及可期望对其施加影响的环境因素，并确定、更新重要环境因素，以对其进行管理和控制。

2.范围

2.1适用于对公司有关活动、产品、服务中环境因素的识别、评价、更新与管理。

3.职责

3.1管理者代表负责重要环境因素的确认；

3.2办公室归口组织识别各部门的环境因素，确认环境影响，相关部门应配合进行；

3.3办公室负责组织对环境因素的评审活动，进行综合评价，确定重要环境因素

4程序

4.1初始环境评审

进行初始环境评审，以了解公司的环境及环境管理现状，评审的主要内容有：

a）.明确相关适用的相关法律法规及其他应遵守的要求，按《法律法规和其他要求控制程序》规定执行；

b）.评价环境现状与上述要素的符合程度，包括污染物产生和排放、化学品使用、资源能源消耗情况等；

c）.对以往不符合要求的事件调查所取得反馈意见的评价，包括环境事故、环境处罚等的调查；

d）.公司所在地的相关背景资料，包括污染物排放管网图；

e）.相关方提供的文件、记录等背景资料。

初始环境评审的过程和结果，由办公室负责整理成书面报告提交管理者代表。

4.2环境因素识别与评价的时机：

4.2.1以全体部门为对象每年1月份在设定目标、指标前进行。

4.2.2环境管理体系建立之初进行初始环境评审时。

4.2.3在相关法律、法规变更或追加、涉及到新的开发和新的或修改的活动、过程或服务，以及相关方的要求等情况下，可适时进行环境影响评价。

4.3环境因素识别与评价的步骤

4.3.1选择和确定（可能）造成环境影响的活动、过程或服务，其中活动的选择可涉及包括公司规划、生产、业务实现、企业管理、设备维修、动力、绿化、废弃物处理等方面；

4.3.2在识别环境因素和影响时，要考虑以下几个方面；

4.3.2.1由于公司管理活动、过程、服务所排出的废水、废气、噪声、固体废弃物等以及资源能源的消耗，对周围居民、企业和地区等造成的影响。

4.3.2.2公司生产施工方、废弃物处理者、服务提供者、顾客等相关方的活动所产生的环境影响（对上述相关方的评价及施加影响详见《运行控制程序》中对相关方施加影响的控制规定。

4.3.2.3正常运行条件、异常运行条件（如启动、关闭与检修等情况）以及可合理预见的情况或紧急状态（如火灾、爆炸、化学品泄漏等事故）所伴随的潜在重大环境影响。

4.3.2.4以往遗留的环境问题、现场的、现有的污染可能带来的环境问题和将来潜在的法律、法规和其他的要求。

4.3.3办公室对识别的环境因素汇总整理列入《环境因素调查评价表》，确定法律法规的符合性及环境影响。

4.3.4重要环境因素评价方法及依据：

环境因素评价方法很多，如：

专家评价法、是非判断法、对比法、跟踪环境影响或权重法等。

结合公司的环境特点，采用评分法与判断法相结合进行。

4.3.4.1评分法评分标准

污染类设定6个评价因子（发生频率A、环境影响的范围B、环境污染的危害程度C、相关方关注D、法律法规符合性E、可控程度F表示，每个因子分值为1~4分。

见附表1：

若A＋B＋C＋D＋E＋F≥16分时，该环境因素为重要环境因素。

资源类见附表2：

若M+g≥8分时，该环境因素为重要环境因素。

4.3.4.2判断法

a、对违反相关法律、法规和其他要求的直接判断确定为重要环境因素。

b、对确定的潜在环境事故和紧急事件直接判断确定为重要环境因素。

c、国家重点控制的危险化学品使用、危险废弃物处置直接判断确定为重要环境因素。

d、污染物排放指标接近国家规定的排放标准，直接判断确定为重要环境因素。

e、对能源消耗方面达到或接近国家规定要求的直接判断确定重要环境因素。

f、顾客及相关方投诉的情况直接确定为重要环境因素。

4.3.5办公室将确定的重要环境影响因素，登记于《重大环境因素清单》报管理者代表确认后发至各职能部门。

4.4环境因素的更新

a）新建、扩建、改建大型项目前；

b）公司内增加投产新的产品品种或工艺、类别前；

c）管理流程重大更新前；

d）每年内审、外审或评审后涉及到环境因素的变化或发生严重不合格项；

e）发生应急事件、事故执行《应急准备和响应程序》，但涉及环境因素发生变化；

f）法律法规及相关要求更新、增加时；

g）相关方环境问题抱怨、投诉增多时；

h）环境管理者代表认为需要时。

附表1污染类评价法评分标准

●发生频率A

连续发生至每日一次

A＝4分

每日少于一次至每月一次

A＝3分

每月一次以上至每年一次

A＝2分

一年以上一次

A＝1分

●环境影响的范围B

全球

B＝4分

国家

B＝3分

地区

B＝2分

局部

B＝1分

●环境污染的危害程度C

重大

C＝4分

严重

C＝3分

一般

C＝2分

轻微

C＝1分

●相关方关注程度D

相关方极为敏感、严重影响XXXXXXXX有限公司形象

D＝4分

相关方较为关注，影响XXXXXXXX有限公司形象

D＝3分

相关方关注或不关注，对XXXXXXXX有限公司形象有影响

D＝2分

不影响XXXXXXXX有限公司形象

D＝1分

●法律、法规和其它要求的符合性E

测定值与规定值超标

E＝4分

测定值与规定值在允许范围内

E＝3分

测定值等于规定值

E＝2分

测定值优于规定值

E＝1分

●可控程度及降低影响的可行性F

有相应成熟技术且投资小于5万元

F＝4分

有相应成熟技术且投资大于5万元

F＝3分

有相应成熟技术但不成熟

F＝2分

无现有技术待开发新技术

F＝1分

附表2能源、资源消耗评分标准

评价因子

评分说明

评分

（年）消耗量M

大

5

中

3

小

1

可节约潜力g

加强管理可明显见效

5

改造工艺可明显见效

3

较难节约

1

EM-09法律法规和其他要求控制程序

1.目的

1.1为了建立法律法规和其他要求的获取、识别、传达、更新途径，保持环境管理体系的正常运行，特制定本程序。

2.范围

2.1本程序适用于对环境管理体系适用的法律法规的获取、识别和更新。

3.职责

3.1办公室负责与环境管理有关的法规、条例等的收集、识别、更新；

3.2各部门协助办公室人员对环境有关的法律法规、条例等的收集、识别和更新并贯彻执行；

3.3管理者代表负责确认《法律、法规及其它要求清单》。

4.程序

4.1法律法规及其他要求的获取范围包括：

a）.国际公约；

b）.国家、行业和地方的标准；

c）.国家有关的法律、法规、条例、规范；

d）.上海市地方法规和相关部委的规章。

4.2获取途径

国家、XX市地方上级主管部门以及国家质量监督检验检疫总局、国家环保总局和国家消防局等相关行业部委的行政部门；出版社、书店、图书馆和上网；参加相关部门、地区的会议。

4.3获取频次

办公室每年年底进行一次对国家、地方上级主管部门以及国家质量监督检验检疫总局、国家环保总局和国家消防局等相关行业部委的行政部门所颁布的法律、法规、条例、规范、标准进行一次收集整理，并及时进行适用性评审。

4.4法律法规及其他要求的识别

办公室分别组织对所收集到的法律、法规、条例、规范和标准进行版本有效性和与江苏吴江生产、服务、活动适用性的识别确认。

办公室根据评审对评价出适用于本组织的法律、法规、条例、规范和标准应填写《法律、法规及其它要求清单》，并报管理者代表确认。

4.5法律法规及其他要求的宣贯与执行

办公室人员根据识别情况将相关的法律法规及其要求，适时组织对各相关职能部门和人员进行宣贯学习，各相关职能部门和人员按有关要求执行。

4.6法律法规及其他要求的更新

办公室人员每年进行一次（一般每年12月）在用的法律法规、条例、规范和标准有效性的确认，对已失效的法律法规、条例、规范、标准必须及时进行“作废”标识。

相应的《法律、法规及其它要求清单》应进行更新。

EM-10目标，指标和方案控制程序

1.目的

1.1对环境目标、指标、管理方案策划、实施、验证、更新和改进等活动进行规定，确保有序实现公司的环境方针。

2.范围

2.1适用于环境目标、指标、管理方案的规划、实施、验证、更新和改进等活动进行规定。

3.职责

3.1公司总经理负责环境目标、指标和管理方案的批准；

3.2环境管理者代表负责审核环境目标、指标、管理方案；

3.3办公室人员负责组织相关人员编制环境目标、指标和管理方案。

4.程序

4.1环境目标、指标的制定时机

a）.办公室人员每年管理评审结束（一般为每年1月份）组织各部门根据环境方针、本年度环境绩效情况以及其他外界因素的变更，制定新的环境目标、指标，经管理者代表审核，总经理批准后生效。

b）.体系建立之初的环境目标、指标，由办公室人员根据初始状态评审结果，组织各部门制定，经管理者代表审核，总经理批准后予以传达和实施。

4.2环境目标、指标制定时应考虑的事项：

a）.环境方针的内容；

b）.有关的法律法规和其他要求；

c）.重大环境因素；

d）.可选择的最佳技术；

e）.经济上、运作上的可行性；

f）.来自相关方的信息和要求；

g）.环境保护行为的持续改进和预防污染的承诺；

h）.实施的进度（时间表），以及可调整性的要求；

i）.体现方针的逐层分解，尽可能量化后纳入各相关职能部门。

4.3环境目标、指标的更改

在方针、相关法律法规及其他要求、环境管理方案的进度状况以及内外界因素（包括市场、产品、活动、服务发生变化等）等发生变更时，目标和指标应重新评审和修订。

修订后应重新报管理者代表审核、总经理批准后生效。

4.4环境目标、指标的管理

a）.办公室人员组织各部门对所属员工进行目标、指标的培训或采取其他方式予以传达，确保全体员工清楚公司及本部门的目标，并付诸实施。

b）.经总经理批准后，可向相关方或公众公开环境目标和指标。

c）.按《环境绩效监测控制程序》要求，对环境目标、指标进行检查。

要适时针对影响环境目标达成的原因，采取纠正措施和预防措施。

d）.每次管理评审时，均需对环境目标、指标进行评审，确保其适宜性。

4.5环境管理方案

4.5.1方案的编制

办公室人员组织公司各部门根据环境目标和指标，制定环境管理方案，方案由环境管理者代表审核、总经理批准后实施。

4.5.2环境管理方案的内容

环境管理方案的内容主要包括：

a）.依据的环境目标和指标；

b）.方法措施、技术手段；

c）.责任部门；

d）.预算经费、资源要求；

e）.开始时间和完成时间，等等。

4.5.3环境管理方案的更改

当因措施发生变更、目标指标发生变化或公司的管理活动、服务、运行条件发生变化等情况需要更改环境管理方案时，由更改申请者以“文件更改申请单”的形式交管理者代表，经由总经理批准后，由办公室人员按《文件控制程序》的要求进行更改。

4.5.4环境管理方案的评审

每次管理评审时，均需对环境管理方案进行评审，确保其适宜性。

5.相关记录

5.1目标、指标和管理方案

EM-11资源、作用、职责和权限

1.引言

1.1为了确保环境管理体系的持续有效运行，总经理应为环境管理体系的建立、实施、保持和改进提供必要的资源。

资源包括人力资源和专项技能、组织的基础设施、以及技术和财力资源。

1.2为了便于管理体系能有效地开展，应对资源、作用、职责和权限形成相关文件。

2.职责

2.1办公室负责确定相应管理体系运行所需的必要的资源，管理者代表审核，总经理批准。

2.2总经理、管理者代表及办公室确定环境管理体系组织机构及各部门的环境职责和权限。

3.内容与要求

3.1办公室编制公司的“环境组织机构图”，报管理者代表审核，经总经理批准。

3.2在公司相关文件中，规定与环境有关的所有人员的职责、权限及相互关系。

3.3结合GB/T24001-2004《环境管理体系要求和使用指南》的要求，办公室应编制部门“EMS职能分配表”。

3.4办公室应通过培训、阅读文件等方式，让每位员工明白自己的职责、权限以及与其他部门（岗位）的关系，以保证全体员工各司其职，相互配合，有效地开展各项活动，为环境管理水平的提高做出贡献。

3.5总经理应在高层管理人员中指定一名管理人员任环境管理体系的管理者代表，该管理者无论在其他方面的职责如何，应具有GB/T24001-2004《环境管理体系要求和使用指南》4.4.1中规定要求的职责和权限。

4.相关文件

4.1环境组织机构图

4.2环境管理体系职能分配表

4.3管理者代表任命书

4.4各职能部门职责权限

EM-11-01环境组织机构图

EM-11-02环境管理体系职能分配表

注：

●主相关部门○次相关部门

ISO14001标准条款

总经理

管理者代表

办公室

生产部

销售部

质量部

采购部

财务部

人事部

物流部

技术部

4.1总要求

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4.2环境方针

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4.3.1环境因素

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4.3.2法律及其他要求

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4.3.3目标、指标和方案

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4.4.1资源、作用、职责和权限

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4.4.2能力、培训和意识

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4.4.3信息交流

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4.4.4文件

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4.4.5文件控制

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4.4.6运行控制

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4.4.7应急准备和响应

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4.5.1监测和测量

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4.5.2合规性评价

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4.5.3不符合，纠正和预防措施

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4.5.4记录控制

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4.5.5内部审核

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4.6管理评审

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EM-11-03管理者代表任命书

经研究决定，兹任命由

陈校军同志

担任XXXXXXXX有限公司的环境管理体系之管理者代表，在原有职责的基础上，另再承担如下方面的事宜：

●确保环境管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；

●向总经理报告环境管理体系的