ROHS管理手册B0.docx
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ROHS管理手册B0
ROHS
管
理
手
册
文件编号：
ST-QM-002
版本：
B/0
总页数：
27
生效日期：
2015.4.17
核准
审核
拟制
黄新竹
文件修改履历
序号
修改日期
修改内容
页数
拟制
审批
修改后版本
01
2015.4.17
初版
黄新竹
B/0
会签信息
BPMID
会签版本
会签完成日期
会签人员
0.1前言
随着科学技朮的进步，工业与经济的发展，现代社会对环境的严重污染和自然生态资源的破坏日益严重。
保护地球环境已成为全人类刻不容缓的重要课题。
美国﹑日本﹑荷兰﹑德国等很多国家都纷纷制定了相关的法律法规，用来禁止使用那些对环境有害的化学物质。
欧盟于2002年推出RoHS指令（EUDirective2002/95/EContheRestrictionofcertainHazardousSubstancesinelectricalandelectronicequipment）来限制电子电器产品中有害物质的使用。
RoHS指令规定从2006/7/1开始,所有销售于欧盟市场的电子电器设备不得含有铅﹑汞﹑镉﹑六价铬﹑聚溴联苯（PBB）﹑聚溴二苯醚（PBDE）六种有害物质。
同时,一些国际大客户也纷纷倡导绿色产品，并综合各国法律，制定了自己的产品环保规格。
恒扬科技依照客户对产品环保系统的要求以及公司实际情况建立RoHS管理体系。
使公司内各组织自觉遵守环保法律法规，保护环境；以符合欧盟RoHS指令以及客户的环保要求。
提高客户对产品的环保信心，提高企业在国际市场上的竞争力；使产品能顺利营销全世界，以保持技术领先、产业竞争优势之地位，塑造“绿色企业”，生产“绿色产品”行销市场，提升企业形象，掌握商机以达到降低成本，产生环保绩效，使企业永续经营。
0.2管理者代表
本公司管理者代表见质量手册0.2任命书。
管理者代表的职责应包括（但不限于）以下内容：
1）确保产品环保（RoHS）管理体系的过程得到建立，实施和保持。
2）向最高管理者报告产品环保（RoHS）管理体系的业绩以及产品环保（RoHS）管理体系需要改进的情况。
3）在本公司内提升对客户要求的认识，以最大限度地满足客户的需求。
4）代表公司就产品环保（RoHS）管理体系有关事宜与外部各方面进行联络。
5）负责督导公司产品环保（RoHS）管理体系的推进与保持，并就有关限制物质含量事宜与内外部各方面进行联络与通报处理。
6）协调公司内各部门的产品环保（RoHS）管理活动和进行沟通。
1.总则
1.1目的：
建立并保持RoHS体系,以阐述本公司环境方針,环境目标和指标,明确各部门职责.并使其文件化,以作为指导公司实施环境管理和环境行为的纲领性文件和行动准则,通过对本公司全过程的管理,实现持续改进,以提升产品环境质量。
1.2适用范围
本管理手册适用于本公司客户对RoHS产品有环保要求及相关环境法律法规要求的产品环保管理活动。
2.1文件及记录要求
该手册的制定、修订、发布等均按《文件与资料控制程序》进行。
产生的记录均按《记录控制程序》进行。
2.2实施
本手册自2015年4月20日起开始实施。
3相关标准：
本手册所使用的与环境相关的术语，出自于以下标准或文件。
此外，关于本公司的专业语汇，根据必要进行规范化处理后，编入本手册或其它程序书。
3.1ISO9001:
2008标准系列。
3.2相关的环境法律法规和环境标准。
3.3相关方的要求，如客户环境物质限制标准。
3.4本公司质量管理体系中的《质量手册》。
3.5RoHS:
欧盟议会和欧盟理事会关于在电气电子设备中限制使用某些有害物质（2002/95/EC）。
3.6欧盟镉指令（91/338/EEC）。
3.7包装材料规范（94/62/EEC）。
3.8WEEE（WasteElectricalandElectronicEquipment）:
欧盟议会和理事会关于报废电子电气设备的指令:
提出关于报废电子电气设备污染防治和再利用，再循环和恢复的强制要求，规定成员国应在2005/8/13前建立允许最终拥有者和销售商将废弃物送回的系统;在2006/12/31前建立回收、和再利用、再回收的新目标。
4管理要求
4.1本公司将根据环境管理体系统持续改进,污染预防的原则,将产品环保管理作为一个系统的框架,进行不断的监测和定期评审,以适应变化的内外部因素,有效开展环境活动。
本公司对于客户有环保要求的产品的可能影响到产品ROHS环保符合性的物料、设备、工艺、生产过程等均需按照环保要求管制。
4.2本手册作为公司各部门推行贯彻产品环保（RoHS）管理要求的指导性文件,作为ISO9001质量手册补充内容,主要对产品的环境管理物质含量要求进行规范。
4.3环境政策
4.3.1环境方针是本公司环境管理体系工作总的宗旨和方向.环境方针应文件化,保证全体员工理解并可为公众所获取。
保证环境方针各项承诺得到有效实施,并依据环境方针确定环境目标。
每年度公司所召开的管理评审会议时，应对环境方针和目标进行评审；当公司生产活动﹑组织架构、法律法规变化较大,相关方投诉或要求时,可另行召开管理评审会议。
4.3.2本公司的环境方针：
遵守RoHS法规、积极源头控制、全员参与改进、客户放心满意
4.3.3本公司环保目标：
确保交付客户的环保产品100%达标
4.4相关定义：
4.4.1RoHS（RestrictionofHazardousSubstances）:
欧盟议会和欧盟理事会关于在电气电子设备中限制使用某些有害物质指令.指令中所指的有害物质主要有:
铅﹑汞﹑镉﹑六价铬﹑聚溴联苯（PBB）﹑聚溴二苯醚（PBDE）六种.自2006/7/1后,含有以上六种物质的产品禁止出现在欧盟市场。
4.4.2产品环保（RoHS）管理体系:
为满足欧盟以及客户的产品环保要求而建立的管理体系。
4.4.3原材料:
零部件和辅料等在生产时所用的原始材料。
4.4.4不合格品:
有害物质含量超过客户或相关规定标准的物品。
4.5产品环保（RoHS）管理体系架构:
4.5.1通过产品环保（RoHS）管理体系的建立,保证产品环保（RoHS）方针能够被充分了解,通过推动PDCA循环以达到持续改善的目的,从而使产品能够持续满足客户的环保要求。
4.5.2产品环保（RoHS）管理体系文件可分为以下四个基本层次:
（1）产品环保（RoHS）管理手册
（2）产品环保（RoHS）控制程序
（3）作业标准/作业规范
（4）记录/检测报告
4.6记录控制
4.6.1记录表格的具体控制流程详见质量管理体系程序文件《记录控制程序》。
4.6.2产品环保记录需保存3年或按产品生命周期保存。
4.7职责权限
4.7.1环保管理推行小组架构图
4.7.2环保管理推行小组职责权限如下：
（其它相关职位权限依据质量手册）
4.7.2.1总经理职责权限见质量手册
4.7.2.2管理者代表职责权限见本手册0.2章
4.7.2.3市场部、国际业务部
a）负责向客户调查﹑搜集与接收环境管理物质标准与要求。
b）负责直接向客户报告环境物质管理状况，进行有关环保产品协议事项沟通。
4.7.2.4供应链中心
负责按时、优质完成客户订单，生产环保产品。
4.7.2.5研发部
负责按客户及法律法规要求进行新产品开发
4.8教育培训
4.8.1公司全体员工都应进行相关产品环保（RoHS）管理体系知识的培训。
4.8.2对产品环保有重大影响的岗位人员应熟悉本岗位相关影响及防护重点,清楚未按照规定操作的后果,具备岗位作业技能。
4.8.3具体运作参照质量管理体系程序文件《人力资源管理程序》。
4.9信息交流与沟通控制
对于公司环保的物料，编制成《恒扬科技环保物料RoHS信息一览表》，进行环境管理物质管制，并对此信息在公司内进行宣传，要求环保产品需使用一览表中的物料生产。
4.10设计和开发控制
4.10.1设计开发绿色产品、对设计产品所用材料（原材料、元器件、包装材料及辅助材料）进行RoHS确认
4.10.2在新产品量产前,必须经过相关产品环保（RoHS）管理人员确认相关资料是否已经齐全,能够完全符合产品环保（RoHS）要求,包括客户的确认。
4.10.3物料变更后,须重新进行产品环保（RoHS）符合性验证及确认。
4.11采购控制
选择供应商时,必须充分评估其持续提供环保产品的能力，按照《供应商管理控制程序》进行。
4.12制程控制
4.12.1制定防止混入、污染的管理规定并传达给相关作业人员熟悉并运用到生产活动中。
4.12.2在生产的物料及辅料均需有品质部判定环保合格的标识。
4.12.3所有投入现场使用的工治具制工必须经过产品环保验证管控。
4.13标识与追溯
4.13.1环保的物料或辅料，在其产品或盛装的容器上贴上绿色环保标识。
4.13.2确保通过标识系统能够追溯产品,包括:
a.产品的来料批次,日期等相关信息
b.产品加工的相关制程条件（包括作业/检验人员,设备及参数,相关作业规范等）
4.13.3具体运作参照质量管理体系程序文件《产品标识和追溯控制程序》作业。
4.14检验与测试
4.14.1来料检验参照《IQC检验流程》进行
4.14.2出货检验参照《出货检验流程》进行。
4.15不合格品控制
环保材料不合格处理方式：
在进料、制程中发现产品环保材料中含有禁用物质或其含量超出技术规范要求时，按照《RoHS物料的RoHS符合性确认规定》处理；当客户发现产品环保材料中含有禁用物质或其含量超出技术规范要求时，品质主管组织公司各有关部门在48小时内紧急处理，包括事故原因分析和改善对策制定，改善措施的确认结果由销售部接口人提交客户。
4.16检验设备的控制
本公司部分关于环境物质的测试可委托外部第三方机构完成，如SGS或ITS（具体检测机构的选择须满足各客户不同要求），如有客户有需求时，应要求测试机构提供测试的资质及测试仪器得到校正的证明及标准可追溯到国家或国际标准。
本公司购置的环境管理物质测试仪器的验证与管理参照质量管理体系程序文件《监视和测量设备控制程序》作业。
4.17纠正与预防措施
所有的不符合现象均应通过充分评估以确定是否需要采取纠正措施,具体运作参照质量管理体系程序文件《纠正和预防措施控制程序》。
4.18内部审核
内部审核时，应对产品环保ROHS体系的符合及有效性进行审核，具体参照质量管理体系文件《内部质量审核控制程序》。
4.19管理评审
管理评审时，应对产品环保ROHS体系的适宜性、充分性进行评审，参照质量管理体系程序文件之《管理审查管制程序》作业。
5.参考文件
5.1《质量手册》
5.2文件与资料控制程序
5.3记录控制程序
5.4管理评审控制程序
5.5人力资源管理程序
5.6供应商管理控制程序
5.7监视和测量设备控制程序
5.8内部质量审核控制程序
5.9纠正和预防措施控制程序
5.10供应商管理控制程序
6.记录
6.1《恒扬科技环保物料RoHS信息一览表》
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