顺德区交通管理总站部门预算.docx
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顺德区交通管理总站部门预算
顺德区交通管理总站2016年部门预算
目录
第一部分顺德区交通管理总站主要职能
第二部分2016年部门预算安排情况说明
第三部分2016年部门预算表
一、收支预算总表
二、财政拨款支出预算表
三、“三公”经费财政拨款预算表
第一部分顺德区交通管理总站概况
一、主要职能
根据《顺德区交通局职能机构编制方案》的通知（顺机编[2003]21号）文，交管总站职能有：
负责对道路、水路客、货运输、搬运装卸、汽车摩托车维修和运输服务业的开业、停业申请进行初审，具体实施运输行政管理执法和道路运输规费征稽执法，维护好道路运输市场秩序，对道路运输业的营运证照、经营活动、经营范围、服务质量、运输纪律及运价、票证等进行监督和检查，调解运输纠纷；掌握道路、水路运输旅流量、流向及运输业户的情况，为制订行业行业发展规划提供依据；负责道路、水路运输统一单证的发放、回收、管理；建立各类台账，负责各类统计数字的收集、上报。
第二部分2016年部门预算安排情况说明
一、2016年部门预算收支情况总体说明
顺德区交通管理总站2016年收支总预算270万元，其中：
本年收入270万元；本年支出270万元。
二、2016年收入预算情况说明
顺德区交通管理总站2016年度收入预算270万元，其中：
财政拨款270万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%（其中，财政专户管理资金0万元）；事业单位经营收入0万元，占0%；上年结转和结余0万元，占0%；其他各类资金0万元，占0%。
三、2016年支出预算情况说明
顺德区交通管理总站2016年度支出预算270万元。
按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出0万元，占0%；交通运输支出256万元，占95%；社会保障和就业支出0万元，占0%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%；住房保障支出14万元，占5%。
（一）财政拨款支出预算情况
1.支出预算规模变化情况。
顺德区交通管理总站2016年财政拨款支出预算270万元，其中：
基本支出安排270万元，项目支出安排0元。
2.支出预算结构及具体安排情况。
2016年部门预算中，财政拨款支出预算用于以下方面：
一般公共服务支出占0%；交通运输支出占95%；社会保障和就业支出占0%；医疗卫生支出占0%；住房保障支出占5%。
（二）2016年部门预算“三公”经费情况
2016年“三公”经费财政拨款预算合计13万元。
其中：
因公出国（境）经费预算0万元，占0%；公务用车购置及运行费预算9万元（包括：
公务用车购置费0万元、公务用车运行费9万元），占69%；公务接待费预算4万元，占31%。
（附“三公”经费饼图）
第三部分2016年部门预算表
顺德区交通管理总站2016年收支预算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款
270
一、一般公共服务支出
其中：
1、一般公共预算
270
二、交通运输支出
256
2、政府性基金预算
三、住房保障支出
14
三、事业收入
其中：
财政专户管理资金
四、事业单位经营收入
五、附属单位缴款收入
六、其它收入
二、上级补助收入
本年收入合计
270
本年支出合计
270
用事业基金弥补收支差额
年末结转和结余结转
上年结转和结余
收入总计
270
支出总计
270
表二顺德区交通管理总站2016年资金支出预算表
单位：
万元
科目编码
功能分类科目
合计
其中：
一般公共预算
政府性基金预算
基本支出
项目支出
备注
小计
其中：
一般公共预算
政府性基金预算
小计
其中：
一般公共预算
政府性基金预算
214
交通运输
256
256
256
256
21401
公路水路运输
256
256
256
256
221
住房保障支出
14
14
14
14
22102
住房改革支出
14
14
14
14
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
合计
270
270
270
270
注：
本表按照政府收支分类科目列示到项级科目。
表三顺德区交通管理总站2016年部门预算基本支出明细表
单位：
万元
支出经济分类科目
预算数
一、工资福利支出
138
基本工资
118
津贴补贴
社会保障费
20
二、商品和服务支出
118
办公费
20
水费
20
电费
50
会议费
培训费
4
公务接待费
4
福利费
11
公务用车运行维护费
9
其他交通费用
三、对个人和家庭的补助
14
离休费
退休费
生活补助
住房公积金
14
购房补贴
其他对个人和家庭的补助
……
……
支出合计
270
顺德区交通管理总站2016年“三公”经费财政拨款预算表
单位：
万元
“三公”经费合计
因公出国（境）支出
公务接待费支出
公务用车购置及运行维护费支出
小计
公务用车运行维护费支出
公务用车购置支出
13
4
9
9
备注：
（一）2016年，顺德区交通管理总站“三公”经费财政拨款支出预算13万元，比2015年预算下降18.75%。
其中：
因公出国（境）支出下降（增长）0%，公务接待费支出下降42.85%，公务用车购置及运行维护费支出下降（增长）0%。
“三公”经费下降的主要原因是：
财政核减。
（二）因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（因公出国（境）费实行全区统筹，不纳入单位年初预算安排，如发生因公出国（境）事项，需按一事一议的方式专题报区政府办理审批核定手续，获批后再安排相应的经费预算。
）
（三）公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
主要用于对外开展合作和交流、与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出。
（四）公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
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