不合格品管理制度.docx

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不合格品管理制度

二十、不合格品管理制度

XP-SA-020

1.目的

为确保不合格品及时得到识别和控制，防止非预期使用和交付，保证公司最终产品质量，特制定本管理制度。

2.适用范围

适用于不合格原辅料、食品添加剂、清洗剂、消毒剂、包装物、半成品、成品酒和顾客反馈批量不合格酒等的管理。

3.职责

3.1质量管理部负责原辅料、包装物、半成品、成品酒和市场反馈批量不合格酒等不合格品的鉴定；负责上述不合格品返工后的再鉴定；负责组织市场反馈批量不合格酒的评审；对让步使用的包装物进行跟踪验证。

3.2采购部负责组织外购原辅料、添加剂、包装物等不合格品的评审。

3.3技术部负责组织生产过程中产生的不合格半成品、成品酒的评审；对车间的返工过程进行监督检查或指导；对让步使用的原辅料、添加剂、清洗剂等进行跟踪验证。

3.4生产部负责组织贮存过程中造成的原辅料、添加剂、包装物等不合格品的评审。

3.5客户服务部负责市场批量不合格酒的信息接收和反馈。

3.6生产车间和生产部各库房负责不合格品的标识、隔离、记录。

3.7相关车间或部门负责不合格品的处置并做好处置记录。

4.制度内容

4.1采购不合格品的控制

4.1.1不合格品的识别

①各库房的库管员在实施进货验收过程中对不合格原辅料、添加剂、包装物等进行识别；

②质管部化验室在实施进货检验时对不合格原辅料、添加剂、包装物等进行识别；

4.1.2不合格品的标识、隔离

各库房的库管员负责对不合格原辅料、添加剂、包装物等进行标识并隔离放置，不得与合格品或待检品混放，不合格品应标识清楚，以防误用。

4.1.3采购不合格品的评审

（1）评审时限：

进货验证和进货检验发现不合格品后，使用前。

（2）评审目的：

通过评审决定对采购不合格品的处置方式，包括：

——拒收（或退货）；

——让步接收：

仅限于不影响最终产品质量的情况。

（3）评审程序与权限：

采购部负责组织采购不合格品的评审工作，同时，填写《不合格品评审记录》，参加评审的部门及人员：

不合格品使用车间、相关职能部门领导及相关人员，评审要明确不合格品的处置方式，参加评审的部门领导和人员要在《不合格品评审记录》签字确认。

评审结论须经公司主管领导批准后，由采购部通知不合格品处置部门进行处置，并同时通知负责跟踪的职能部门进行跟踪。

4.1.4不合格品的处置及跟踪

——拒收（或退货）

采购部直接办理退货手续，填写《不合格品处置记录》。

——让步接收

①生产部库房按规定办理让步接收产品的入库、出库手续。

②实施处置的车间对让步接收的不合格品进行处置，填写《不合格品处置记录》。

③职能部门负责对让步使用的不合格品的生产过程进行跟踪，并在《不合格处置记录》上记录跟踪结果。

4.2生产过程中发生的不合格半成品和成品的控制

4.2.1不合格半成品、成品酒的识别

①质管部化验室在实施过程检验和最终产品检验时对不合格半成品、成品酒进行识别；

②半成品转序、成品酒入库时下道工序对不合格半成品、成品酒进行识别。

4.2.2不合格品的标识、隔离

生产车间和成品库房负责对不合格半成品、成品酒进行标识并隔离放置，不得与合格品或待检品混放，不合格品应标识清楚，以防误用或流入下道工序。

4.2.3不合格品评审

（1）评审时限：

过程检验、最终产品检验和转序时发现不合格半成品和成品酒后、转序前。

（2）评审目的：

确定对不合格品的处置方式，包括：

返工、降级、销毁。

（3）评审程序与权限：

技术部负责组织生产过程中产生的不合格半成品、成品酒的评审，同时，填写《不合格品评审记录》，参与评审的人员：

生产车间和相关职能部门领

导和人员，评审要明确不合格品的处置方式，参加评审的部门领导要在《不合格品评审记录上》签字确认。

评审结论经公司主管领导批准后，由技术部通知不合格品的处置部门进行处置，并对处置过程进行跟踪。

4.2.4不合格品的处置及跟踪

不合格品处置部门根据不合格评审结论中规定的处置方式进行处置，填写《不合格品处置记录》，相关职能部门对不合格品的处置进度及结果进行跟踪。

——返工的控制

①生产车间返工后及时通知质管部进行再鉴定；

②质管部再鉴定后及时报告鉴定结果，同时对外观质量不合格的成品酒的返工过程进行跟踪，在《不合格品处置记录》上填写跟踪结果。

③技术部对不合格半成品和成品酒返工过程进行跟踪指导，在《不合格品处置记录》上填写跟踪结果。

——降级和销毁的控制

生产车间或库房负责对降级、销毁的不合格品按规定进行处置，填写《不合格品处置记录》，实施处置部门负责对降级、销毁过程进行跟踪，并填写跟踪记录。

4.3贮存过程中造成的原辅料、添加剂、包装物等不合格品的控制

4.3.1不合格品的识别

各库房的库管员在库房自查时发现的不合格品或超期产品，必要时由质管部对贮存物品的有关质量指标进行检测并予以识别。

4.3.2不合格品的标识、隔离

各库房负责对本库房发现的不合格品进行标识并隔离放置，不得与合格品或待检品混放，不合格品应标识清楚，以防误用。

4.3.3库存不合格品的评审

（1）评审时限：

发现不合格品后，使用前。

（2）评审目的：

通过评审决定对不合格品的处置方式，包括：

——让步使用，仅限于不影响最终产品质量的情况；

——降级、报废或销毁。

（3）评审程序与权限：

生产部负责组织贮存过程中造成的原辅料、添加剂、包装物、成品酒等不合格品的评审，同时，填写《不合格品评审记录》，参与评审的部门或人员：

不合格品使用车间和相关职能部门领导和人员，评审要明确不合格品的处置方式，参加评审的部门领导要在《不合格品评审记录上》签字确认。

评审结论经公司主管领导批准后，由生产部通知不合格品的处置部门进行处置，同时，通知相关职能部门对处置过程进行跟踪。

4.3.4不合格品的处置及跟踪

——让步使用

①实施处置的车间对让步接收的不合格品进行处置，填写《不合格品处置记录》。

②职能部门负责对让步使用的不合格品的生产过程进行跟踪，并在《不合格处置记录》上记录跟踪结果。

——降级、报废或销毁

生产部及时办理不合格品的降级或报废手续，按规定处置，填写《不合格品处置记录》，并对处置过程进行跟踪，填写跟踪记录。

4.4市场反馈的批量不合格酒的控制

4.4.1市场反馈不合格酒的识别

客服部接收到市场反馈的批量质量酒的信息后，按《质量酒处理流程》要求向质管部反馈有关信息，质管部对市场提供的酒样进行检验并识别。

4.4.2不合格品的标识、隔离

各库房负责对市场退回的不合格酒进行标识并隔离放置，不得与合格品或待检品混放，不合格品应标识清楚，以防误用。

4.4.3不合格品的评审

质量管理部组织市场反馈批量不合格酒的评审，填写《不合格评审记录》，参加评审的人员：

技术部、生产车间、生产部等部门领导和人员，评审应根据不合格品的性质、影响程度确定最终处置方式，如降级、销毁，评审结论须经公司主管领导批准后实施。

4.4.4不合格品的处置和跟踪

生产部按规定进行处置，填写《不合格品处置记录》，并对处置过程进行跟踪，填写跟踪记录。

4.5纠正措施

防止不合格品的再次发生，应制定纠正措施。

4.5.1责任部门、车间根据《纠正预防措施控制程序》要求分析不合格品产生的原因，制订并实施纠正措施，填写《纠正措施实施表》。

4.5.2相关职能部门技术部、质管部负责对纠正措施的实施效果要进行跟踪验证。

4.6记录控制

相关部门负责填写《不合格品评审记录》、《不合格品处置记录》、《纠正措施实施表》，记录保存期限不低于两年。

附：

不合格品评审记录

XP-QR83001

组织评审

部门

评审时间

不合格品

名称、批次

评审内容

及结论

参加评审

人员

公司主管

领导审批

不合格品处置记录

XP-QR83002

处置部门

处置时间

不合格品名称、批次

处置过程

及结果

跟踪验证

结果