新国标版质量环境三合一手册.docx

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新国标版质量环境三合一手册

0.1发布令

发布令

为实现公司管理的科学化、规范化、程序化，增强全体员工质量环境职业健康安全意识，实现企业的持续、稳定、快速发展，公司依据GB/T19001-2015idtISO9001：

2015《质量管理体系--要求》、GB/T28001-2011标准、GB/T24001－2015idtISO14001：

2015《环境管理体系　要求及使用指南》及相关法律法规的要求的要求，编制了《质量环境职业健康安全管理手册》。

建立和实施质量环境职业健康安全管理体系，是公司的战略决策。

管理体系文件是公司质量环境职业健康安全管理的法规性文件，是全体员工从事管理工作的行为准则，是持续改进管理体系的依据。

公司在原三个体系分别运行的基础上，于2016年7月1日开始，形成一体化文件管理体系并实施。

为了贯彻质量环境职业健康安全管理标准，特任命***为质量环境职业健康安全管理体系管理者代表，负责建立、实施和保持本公司的管理体系，并积极推动和保持管理体系运行的有效性。

同时任命工会委员*******为职业健康安全事务代表，其职责包括：

适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；适当参与事件调查；参与职业健康安全方针和目标的制定和评审；对影响工作人员职业健康安全的任何变更进行协商；对职业健康安全事务发表意见。

望公司各部门及全体员工服从协调，共同履行管理职责，确保公司管理体系有效运行。

本公司《质量环境职业健康安全管理手册》的编制,坚持了与公司实际工作状况的符合性、适宜性和充分性的统一，公司下发的其它管理文件应以本手册为基准。

本手册在执行过程中，将会根据内外部的变化进行适时评审、修改和完善。

总经理：

二○一六年四月一日

0.2公司简介

0.3质量环境职业健康安全方针与目标

0.3.1质量方针

本公司以GB/T19001-2015标准中八大质量管理原则为基础，以顾客为关注焦点作为核心，以确保法律法规的遵守作为前提，并结合本公司的实际,特制定如下质量方针：

*******************************************

其含义解释如下：

[*********]本公司一直以此作为公司经营理念之一，强调以人为本，将做人的人品植根于产品质量之中。

**重产品更重人品，确立了“严肃做人，认真做事”的工作原则，从原材料入库到产成品交付各道工序，层层自设“红灯”，各道工序之间互相监督，严格控制不合格产品流入下一道工序。

[*********]充分认识到顾客的重要性，以顾客为关注焦点，充分理解顾客的感受与期望，并将其最大程度的转化到产品的设计与开发之中，产品开发步步紧跟用户，围绕顾客的需求开展各项工作，使公司在市场竞争中立于不败之地。

[*************]密切关注市场变化，全方位收集相关信息，合理有效整合内外资源。

既敢为人先、也敢为人后，巩固行业龙头地位。

充分掌握和利用先进技术，大胆改革创新，持续改进，精心打造“**”品牌，最大程度的满足顾客需求，直至超越顾客期望。

该质量方针是公司关于质量方面总的宗旨和方向，其制定已充分考虑了公司的经营宗旨，并与之相适应。

已经总经理批准并正式发布（发布文件附于本章后），各层次管理者应通过发布文件、宣传培训、检查考核等方式确保质量方针在公司内得到沟通和理解，并坚决贯彻执行。

上述方针是本公司对质量管理体系有效性进行评价的依据。

为保证此方针的最终实现，总经理及最高管理层必须对各层管理人员进行传达，并要求层层传达到全体员工，确保沟通和理解，使全体员工坚决贯彻执行。

总经理及最高管理层应对本公司质量方针进行定期评审和修订，确保其持续适宜性。

--**+++++++++

质量方针

************************。

上述质量方针，公司全体员工必须认真学习，准确理解，有效贯彻，持续保持。

总经理：

发布日期：

2016年1月1日

0.3.2质量目标

出厂产品合格率≥***%

产品准时交付率≥***%

顾客投诉频次≤***次/年

质量事故发生频次≤1次/月

顾客满意得分≥**分

相关部门应严格实施制定的质量目标，对质量目标实施情况的监视按《过程监视和测量程序》的要求执行。

0.3.3环境方针

本手册根据环境管理体系标准要求及公司经营宗旨、产品类型、产品实现过程相关活动的特点，总经理组织制定环境方针，以明确本公司在环境方面的追求、宗旨和方向。

*****************************************。

本方针的含义如下：

　　⑴增强环境保护意识：

本公司的主导产品本身无毒无害，环保卫生，生产过程中亦无废水、废气、废渣排放，属环保型产品。

产品的选择，表明决策层具有较高的环保意识。

但是，生产过程中，要耗费大量能源及原材料，要使用少量的化学试剂、润滑油品等，特别是要排放生活废水和产生生活垃圾，对环境造成一定的影响。

增强环境保护意识教育，可以提高全体员工预防污染、保护环境的自觉性。

⑵创建绿色环保企业：

环境是我们人类赖以生存的基础，保护环境是公司和全体员工的职责。

公司的环境管理，直接与环境质量有关，创建绿色环保企业，即是强调注重环境保护。

公司树立绿色企业理念，创建绿色企业，就是要为顾客提供绿色产品，倡导绿色消费。

⑶持续改进节能降耗：

持续改进和节能降耗，可促进环境保护与社会经济的协调发展，是实施环境管理体系的总目的。

企业在环境管理体系的建立与实施的全过程中，必须把这一基本思想贯彻始终。

在企业产品生产、服务活动中环境因素的识别和控制，是以相关的环保法律法规为基础的。

国家与地方有关环保的法律法规及其他要求，是我们加强环境管理的标准，节能降耗，养成习惯，遵守环保法律法规：

是企业开展环境管理的宗旨，是环境方针中对社会的主要承诺。

⑷提高企业社会效益：

企业的发展与壮大，最终目的是回报相关方，回报社会。

企业与社会是良好的共生关系，只有不断提高社会效益，为社会创造价值，得到社会的认同，才能保证企业的长盛不衰。

控制要求

总经理应确保环境方针达到以下控制要求：

⑴方针与公司的宗旨相适应，可为制定和评审管理目标提供框架；

⑵环境方针应形成文件，经总经理制定发布。

各部门传达到全体员工（和代表本公司工作的人员）及相关方，确保方针在企业内部得到沟通和理解；

⑶方针应包括满足顾客要求和持续改进管理体系有效性的承诺。

管理评审时，在持续适宜性方面应得到评审；

⑷公司宣传办负责做好宣传工作，使方针能为公众所获取。

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环境方针

公司现已制定以下环境方针。

方针充分体现了公司在环境管理方面的追求、宗旨和方向，是全体员工从事环境管理活动的最高行为准则，必须坚决贯彻执行，现予以发布：

****************************。

********************************。

总经理：

2016年1月1日

0.3.4环境目标

--**+++++++++

环境目标

（2016年度）

为实现公司环境方针，并为制定短期或年度目标、指标提供更具体的框架，特制定以下环境目标，现予以发布，希公司全体员工为实现这些目标而努力奋斗。

环境目标：

1、污水综合排放达标，粉尘排放达标。

2、可回收废物回收利用率达≥***%。

3、重大环境污染事故为0。

4、*******、吨耗控制在*************。

总经理：

2016年4月1日

0.3.5职业健康安全方针

职业健康安全方针：

安全第一，预防为主；持续改进，保障健康。

公司承诺：

1、遵守国家及地方的质量环境职业健康安全法律、法规，不断完善安全管理制度和安全技术规程。

2、严格执行断能上锁挂牌试机控制办法，并不断改善安全设施及劳动保护设施，持续实现安全、文明生产。

3、持续开展各级安全教育培训，提高全员的安全健康意识及安全管理能力。

4、通过各类检查、审核及有效实施纠正、预防，不断完善质量环境职业健康安全管理体系，确保员工健康安全与企业持续的经营和发展。

0.3.5.1方针制定的依据

本公司按照GB/T28001-2011标准，建立管理体系。

依据国家、地方、行业有关法规、法律、标准要求，制定了本公司职业健康安全方针。

0.3.5.2职业健康安全方针承诺

公司的职业健康安全方针体现了安全第一、关注健康安全的承诺；体现了遵守有关法律、法规的承诺。

通过对职业健康安全管理活动的日常监督考核、定期的内部审核和管理评审，以实现管理体系持续改进的承诺。

0.3.5.3为目标制定和评审提供框架

方针提供了制定和评审目标的框架。

目标与方针相对应。

在方针的指引下，针对公司职业健康安全管理中的关键性内容，确定服务职业健康安全目标。

0.3.5.4方针的沟通与理解

公司通过培训、宣传、文件及公开声明等方式，实现职业健康安全方针在所有为组织或代表组织工作的人员中的沟通与理解，使方针的要求能在所有工作中得到贯彻执行。

方针的要求在管理体系文件及职业健康安全目标中予以体现。

采取工作考核、管理体系内部审核等措施，使方针在管理体系内得到实施。

0.3.5.5方针的评审

公司通过管理评审，对职业健康安全方针的持续性、适宜性、充分性进行评价。

根据相关法规的变化，通过管理评审对方针予以修改，由总经理重新批准发布。

0.3.5.6安全方针的理解

0.3.5.6.1安全价值观：

每个人都有在“安全下工作要求”的权力，保证每个人的健康安全是公司和全体员工的责任。

0.3.5.6.2“安全第一，预防为主”是一种思想，一个行为准则，一部管理制度，一项衡量指标。

“安全第一”是公司的企业文化。

当生产、、成本与安全发生冲突时，安全第一。

“安全第一，预防为主”需要全员参与。

我们每个人都需要对我们的安全健康负责。

“安全第一”是安全生产的基础，“预防为主”，事前预防，是实现“安全第一”的重要手段。

0.3.5.6.3公司承诺不断改善安全设施及劳保防护，持续有效开展安全教育培训，不断提高全员安全健康意识和安全管理能力，并通过各类检查、审核纠正预防，不断完善质量环境职业健康安全管理体系，以实现“持续改进，保障健康”和企业持续经营发展的终极目标。

--**+++++++++

职业健康安全方针

***************************。

公司承诺：

1、遵守国家及地方的职业健康安全法律、法规，不断完善安全管理制度和安全技术规程。

2、严格执行断能上锁挂牌试机控制办法，并不断改善安全设施及劳动保护设施，持续实现安全、文明生产。

3、持续开展各级安全教育培训，提高全员的安全健康意识及安全管理能力。

4、通过各类检查、审核及有效实施纠正、预防，不断完善职业健康安全管理体系，确保员工健康安全与企业持续的经营和发展。

总经理：

2016年1月1日

0.3.6职业健康安全目标

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职业健康安全目标

为实现公司职业健康安全方针，并为制定短期或年度目标提供更具体的框架，特制定以下职业健康安全目标，现予以发布，希公司全体员工为实现这些目标而努力奋斗。

1、重大安全责任事故：

2、因工轻伤：

≤**起/年

3、因工重伤：

4、消防事故：

5、职业病伤害：

总经理：

2016年4月1日

0.4　手册管理

0.4.1《质量环境职业健康安全管理手册》由总经理批准签发，手册内所包含的程序文件由管理者代表批准修订发布。

0.4.2《质量环境职业健康安全管理手册》的管理按《文件控制程序》执行，由品保部和行政部负责组织实施和解释。

0.4.3《质量环境职业健康安全管理手册》按统一的发放编号实现“受控”。

《质量环境职业健康安全管理手册》版本号按英文字母顺序编排，发放编号按阿拉伯数字顺序编排。

0.4.4《质量环境职业健康安全管理手册》的发放和收回由档案室负责办理。

任何部门或个人未经总经理或管理者代表批准，不得以任何理由擅自对外交流、外借、外送，也不准擅自翻印和复制。

公司人员在调离本公司或不担任相应职务时，应将所持《质量环境职业健康安全管理手册》交回档案室，并办理回收登记手续。

0.4.5公司内部人员、认证审核单位，以及其它经管理者代表批准的人员所持有的《质量环境职业健康安全管理手册》受文件更改的控制；已提供给顾客及其它经总经理或管理者代表批准供对外交流的单位所持有的《质量环境职业健康安全管理手册》不受文件更改的控制。

0.4.6《质量环境职业健康安全管理手册》在有效使用期间，持有者若发现问题，应将修改意见或建议及时报品保部和行政部，经管理者代表审核，手册部分报总经理批准修订，程序文件由管理者代表批准修订。

档案室负责及时将已修改的文件发放给《质量环境职业健康安全管理手册》的持有者，同时按《文件控制程序》中有关文件更改的规定执行。

0.4.7《质量环境职业健康安全管理手册》修改次数或修改内容较多时，可重新印制，更换版本。

改版后的《质量环境职业健康安全管理手册》必须由总经理重新批准、签发。

0.4.8档案室在发放新版《质量环境职业健康安全管理手册》的同时，应按原发放渠道收回原《质量环境职业健康安全管理手册》，作废的《质量环境职业健康安全管理手册》由档案室统一销毁并记录，作为资料保存的《质量环境职业健康安全管理手册》,应作出“作废保留”标识。

0.4.9体系化管理

0.4.9.1总则

公司采用管理体系对质量环境职业健康安全进行管理。

本管理体系依据GB/T19001-2015、GB/T24001－2015、GB/T28001－2011标准进行策划并在实际工作中贯彻实施。

对内是公司质量环境职业健康安全管理活动的标准，对外（包括认证机构）可作为评定公司满足相关方、法律法规要求能力的依据。

0.4.9.2方法

鉴于质量环境职业健康安全管理体系采用以PDCA循环为导向的结构模式，我们对GB/T19001-2015、GB/T24001－2015、GB/T28001－2011标准进行编制。

采用过程方法建立、实施和保持一体化的质量环境职业健康安全管理体系，以提高管理体系的实用性和有效性，并在实施过程中不断持续改进。

0.4.9.3文件化

依据GB/T19001-2015、GB/T24001－2015、GB/T28001－2011标准，公司编制了一本管理手册，程序文件和多个作业性文件。

这三个层次的文件，规定了公司质量环境职业健康安全管理体系的基本准则和要求，适用于本公司内部管理和外部第二方、第三方审核。

这些文件化的要求是为了规范管理。

随着企业的管理创新、组织创新、制度创新和技术创新，公司本着持续改进的原则，适时修订文件，实行动态的文件化管理。

0.4.10管理手册编写说明

0.4.10.1　管理手册编写说明

本手册依据ISO9001：

2015、ISO14001：

2015、OHSAS18001：

2007进行编写，编写时以GB/T19001-2015、GB/T24001－2015、GB/T28001－2011标准为基础，保留其章节号不变。

0.4.10.2管理手册基本内容

本手册依照GB/T19001-2015、GB/T24001－2015、GB/T28001－2011标准，描述了一体化体系的构成，对各要素的内容及其相互之间的联系和接口作了系统明确的规定，包含本公司的质量环境职业健康安全方针、目标指标、职责、过程控制、监测、纠正和预防措施、持续改进等基本内容，是公司质量环境职业健康安全管理体系标准的纲领性文件。

0.4.11手册使用的管理规定

0.4.11.1本手册由品保部和行政部组织编写，各部门会审，管理者代表审核，总经理批准发布。

本手册是公司质量环境职业健康安全管理的纲领性、法规性文件，阐明了公司质量环境职业健康安全管理的宗旨、方向和框架，是受控文件。

品保部和行政部按《文件控制程序》的规定，负责统一管理。

0.4.11.2发放与登记

本手册由档案室以书面形式发放。

对内发放及提供给认证机构的手册为受控版本，加盖“受控”印章；发放给相关方的为非受控版本。

发放时应进行登记，编制分发号，手册持有者应在“文件发放审批及领用登记表”上签名。

本手册除以书面形式外，档案室还可以磁盘、电子邮件等形式发放到有需要的相关方，但仍需坚持受控和登记的原则。

0.4.11.3发放范围

本手册的发放范围为：

公司领导、公司各部门经理、认证机构、其他经管理者代表批准同意的部门或人员。

未经管理者代表批准，任何人均不得向公司以外的人员提供本手册。

0.4.11.4保管

本手册持有人应妥善保管，不得涂改、损坏；持有人因工作变动、退休或调出本公司，应将手册交回档案室并注销登记。

0.4.11.5修改和换版

本手册采用活页装订，由品保部和行政部负责手册的修改和换版工作。

修改方法可用手工方法修改－用红色或兰色墨水笔在手册修改处进行修改并盖上“修改”章；也可更换整页，用新的修改页替代原需要修改页，并应填写“文件更改销毁单”，做好发布和登记（标识）工作（见附件1：

“管理手册修改记录”）。

当手册出现下列情况时，即应进行修改：

⑴公司组织结构、生产（服务）活动发生重大变动时；

⑵公司管理职能部门有重大变动时；

⑶手册中规定的控制活动内容有变动时；

⑷手册中所引用的标准或法规有变动或改变时；

⑸公司经营管理有变动时；

⑹内外部审核对管理体系结构设计提出必需改进修正时。

当管理手册经过重大或多次更改，或公司的质量环境职业健康安全体系发生重大调整时，由管理者代表提出换版申请，经总经理批准后实施换版。

当本手册作废时，由档案室负责回收并统一销毁。

当需要保留时，应予以登记，并加盖“作废”印章。

1　范围

本手册依据GB/T19001-2015、GB/T24001－2015、GB/T28001－2011标准进行编制。

1.1目的

本手册可以证实本公司建立了文件化的质量环境职业健康安全管理体系；通过体系的有效运行，证实公司有能力稳定地提供满足顾客要求和符合法律法规要求的产品，预防不合格，旨在增强顾客满意；通过持续完善和改进公司的管理体系能够增强顾客和相关方的满意，实现污染预防，节能降耗，控制质量环境职业健康安全风险并改善其绩效，保障人员的健康安全。

1.2适用范围

1.2.1　适用于位于*****--**+++++++++和**公司生产*****的质量环境职业健康安全管理；手册规定了对上述产品的生产、安装、售后服务及相关管理活动进行管理。

上述公司产品全由公司直接生产制造，目前无外包过程。

1.2.2　适用于公司管理体系的实施、保持、体系内部审核、管理评审和第三方认证，对本公司的相关方应将手册中的相关事项向他们传达。

1.3应用

根据本公司及其产品的特点，依据GB/T19001-2015、GB/T24001－2015、GB/T28001－2011标准建立和保持质量环境职业健康安全管理体系，无相关条款删减。

但本公司将标准GB/T19001-2015中的8.3要素的要求应用于产品实现策划中，并将两者充分融合合并加以描述。

2引用标准

本手册引用下述标准：

GB/T19000-2015idtISO9000：

2015《质量管理体系—基础和术语》

GB/T19001-2015idtISO9001：

2015《质量管理体系—要求》

GB/T24001－2015　环境管理体系　要求及使用指南　（idt　ISO14001）

GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》

国家及地方颁布的法律法规（详见《法律法规清单》）

3术语和定义

3.1本手册采用GB/T19000-2015idtISO9000：

2015《质量管理体系—基础和术语》、GB/T24001－2015（idt　ISO14001：

2015）、GB/T28001-2011标准中的术语和定义。

3.2本手册使用的供应链为：