年产4000台工程起重机台工程挖掘机生产线技改项目可行性研究报告.docx
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年产4000台工程起重机台工程挖掘机生产线技改项目可行性研究报告
年产4000台工程起重机、2000台工程挖掘机生产线技改项目
可行性研究报告
第一章总论
第一节项目名称及建设单位
一、项目名称
山东XX工程机械有限公司年产4000台工程起重机、年产2000台工程挖掘机生产线技改项目。
二、项目建设地点
山东省滕州市机械工业园。
三、资金来源
项目估算总投资为26000万元其中14500万元为天津XX液压机械有限公司投资，1000万元为山东XX工程机械有限公司融资，500万元为滕州市龙成机械厂融资，10000万元为银行贷款。
其中固定资产投资20274万元，流动资金5726万元，建设期利息1600万元。
四、项目建设单位
1、单位名称：
山东XX工程机械有限公司
2、法人代表:
XX
3、法定地址:
滕州荆河西路
4、注册资金：
800万元
5、公司类型：
有限责任公司经营范围：
6、生产经销:
移动式起重机（轮胎式）、建筑工程用机械、机械零部件、采矿采石设备及配件等。
7、承办单位概况
山东XX工程机械有限公司成立于1995年，公司总资产2000多万元，占地面积8000余平方米。
公司拥有一批成熟的中高级技术人才和技术工人。
驻地位于滕州荆河五里屯村，邻近104国道、京福高速公路、京沪铁路，交通十分便利。
公司2009年取得了国家质量总局《起重机特种设备制造许可证》，是国家承认许可的产品。
公司生产的移动式起重机（轮胎式）、挖掘机系列，适用于城乡建设、园林绿化、道路桥梁施工等工程，公司采用先进的管理方法，优质的材料及先进的生产工艺精密加工制造，主要部件：
发动机、变速箱、油缸、液压油泵、轮胎等均选用国内名牌产品。
产品性能稳定、安全可靠、造型美观，质量达到国内同类产品先进水平，开发出了一系列优于国家标准的产品，用于生产实践中，产品畅销全国二十多个省市，深受用户好评。
公司以完善的销售服务网络，竭诚为广大用户提供一流的产品、上乘的服务，自建厂以来深受广大用户好评，公司视产品质量为企业的生命，以“质量为本、诚信天下”为宗旨，竭诚为客户提供优质的产品和服务。
五、引资企业：
1、天津XX液压机械有限公司
天津XX液压机械有限公司是渤海之滨--天津郊县应改革开放大潮之邀，成就的集生产和销售液压配套系列及机械设备产品为一体的专业公司。
公司成立于1996年，占地面积50000平米。
固定资产4.8亿元，2009年年产各类液压设备15万条，各类工程机械1.2万台。
实现销售收入5.6亿元，该公司的主导产品为《津文强》牌HSG型组合式密封液压缸系列产品及挖掘机、装载机、推土机、起重机、叉车等系列机械。
《津文强》牌系列产品采用优质金属材料、合理的技术设计、先进的工艺流程，精密的加工制造、严格的检验设施、良好的售后服务，在国内同行业中保持了一定的领先优势。
畅销全国各地，深受广大经销商及用户的青睐和赞誉。
XX液压机械有限公司坚持以“人才、诚信、信誉、创新”为宗旨，博采众长、不断进取、时刻瞄准高科技，保证了产品的高质量，并通过了ISO9001；2000质量管理体系认证，公司实力雄厚，技术先进，设备一流，真诚欢迎新老客户、各界朋友光临指导，共同合作，携手津文强，与您共辉煌！
2、滕州市龙成机械厂
滕州市龙成机械厂是集生产和销售小型挖掘机为一体的专业公司，公司成立于2005年，固定资产100万元，在厂职工50人，技术人员10人，年产各类小型挖掘机300余台。
实现年产值2000万元，主要设计开发WYL70C型系列旋转180度的液压轮式挖掘机和WYL65型系列旋转360度的液压轮式挖掘机。
滕州市龙成机械厂始终遵循“创造客户价值”的经营理念，以诚信为基，以品质为准，坚持精与专的发展方向，推行精品战略，打造特色品牌，重视个性化产品设计，不断进行技术创新，以求最大化地满足客户价值提升的需求。
第二节可行性研究的依据与范围
一、可行性研究的依据
1、国家及省有关政策、法规、规定；
2、现行有关技术规范、规定；
3、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
4、国家发展和改革委员会委发布的《产业结构调整指导目录（2005年本）》；
5、国家发展和改革委员会关于项目可行性研究报告内容和深度的规定要求；
6、山东省国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要；
7、滕州市国民经济和社会发展十个五年计划纲要；
8、项目承办单位提供的有关技术基础资料；
9、有关部门、单位出据的证明；
10、项目承办单位委托编制本项目可行性研究报告的委托书。
二、可行性研究的范围
1、项目提出的背景及建设的必要性；
2、市场需求分析；
3、建设规模及产品方案；
4、建设地点与建设条件；
5、工程技术方案；
6、公用工程与辅助设施方案；
7、环境保护、安全防护及节能；
8、组织机构及劳动定员；
9、项目实施方案与进度安排；
10、投资估算及资金筹措；
11、经济评价。
第三节可行性研究的结论
本项目的建设符合国家产业政策和地方发展规划，符合当地经济发展的要求，对充分发挥当地区位、交通、资源优势，促进下岗职工再就业，保障社会稳定，促进当地经济发展具有重要作用。
一、建设规模及内容
本项目工程建设为年产4000台工程起重机生产线、年产2000台工程挖掘机生产线、土建及各种附属基础设施。
根据拟定生产规模并考虑企业发展的需要，该项目总体规划占地80亩，主要建设内容包括：
综合办公楼、职工宿舍、食堂、浴室、生产车间、综合库房以及配电室等其他辅助建筑设施。
总建筑面积45000平方米，其中：
综合办公楼5000平方米，职工宿舍、食堂、浴室1000平方米，生产车间30000平方米，综合库房5800平方米，其他辅助建筑3200平方米。
二、项目投资
项目估算总投资为26000万元，其中建设投资20274万元，流动资金5726万元，建设期利息1600万元。
建设投资中土建工程费用3100万元，设备购置及安装费10240万元，其它费用2856万元。
三、项目建设期
本项目建设期二年。
四、主要技术经济指标
主要技术经济指标表：
序号
指标
单位
数量
备注
1
生产规模
1.1
工程起重机
台
4000
1.2
工程挖掘机
台
2000
2
总投资
万元
26000
2.1
固定资产投资
万元
20274
2.2
流动资金（铺底）
万元
5726
3
全厂定员总计
人
500
4
全年生产天数
a
300
5
能源动力等消耗
其中：
电
万度/a
230
水
万m3/a
3
6
本项目占地面积
万m2
5.3
折合约80亩
7
正常年总成本（100%负荷）
万元
47185.86
8
正常年销售收入
万元
57000
9
正常年利润总额
万元
5764.86
10
正常年税后利润
万元
4323.65
11
全员劳动生产率
万元/人·a
114
12
工人实物劳动生产率
件/人·a
12
13
投资回收期（税后）
a
6.83
（含建设期二年）
14
投资利润率
%
22.17
15
投资利税率
%
37.74
16
财务内部收益率（税后）
%
19.91
本项目的建设符合当地经济发展的要求，对充分发挥当地区位、交通、资源优势，促进下岗职工再就业，保障社会稳定，提升机械工业园区的核心技术竞争力，促进当地经济发展等都具有不可估量的积极、重要作用。
第二章本项目基础条件分析
第一节企业基础条件
一、项目选址
拟建项目位于滕州市机械工业园内
二、建筑
生产车间、仓库等采用轻钢连夸、网球架结构，屋面和外墙采用镀铝压型板（保温型）和钢檩条；门窗采用铝合金，金属外开门，采光采用型窗和屋顶采光带。
办公和生活服务设施等采取钢筋混凝土砖混结构。
三、给、排水
1、给水
本项目投产后新增生产生活用水91.4m³/d，绿化等其他用水8.6m³/d，项目日用水量100m³。
项目用水由开发区给水管网供给，厂区内供水管网建为环状，进入公司的自来水水管管径为DN200。
2、排水
厂区排水采用雨水和污水分流制。
排水沟采用沿厂区道路边沿设置边沟，排水量按等于给水量考虑，并考虑雨水及生产污水等因素设置排水设施。
厂区雨污水及清洁生产污水直接排入市政排水干渠；生产污水经沉淀池处理后，通过厂区排污管网排入开发区污水管网。
3、消防用水：
根据国家消防规范要求，厂区内设8个户外消防栓，每股水柱流量为15L/S。
建筑物内设室内消火栓，按二股水柱计，每股水柱流量为5L/S。
四、通风
涂装车间采用强制通风和自然通风的方式，其他车间采用自然通风的方式。
五、供电
电源
本项目完成后，全厂总装机容量约为800KW（消防负荷未考虑），经计算需新增1000KVA变压器1台，并配以相应的高低压配电设施。
考虑到工厂的发展，预留一台变压器的位置。
供电方案
本项目在厂区建设一处配电室，面积为460平方米，该配电室采用框架结构（一层）。
10KV高压电源线进入配电室后，经高压开关柜接至变压器高压侧，由变压器将电压压至0.4/0.23KV后，用低压配电柜以放射式和树干式相结合的方式向各用电点送电。
厂区内配电电缆沿地沟敷设。
0.4KV电源进入生产厂房后，采用低压配电屏直接向设备供电；动力线采用电缆沿桥架及BV线管敷设；照明线路全部采用BV线穿管暗敷。
照明电源由变电所引出专线，以树干式向建筑物配电，各建筑物的室内照明由设在该建筑物内或附近建筑物内的照明配电箱控制，照明配电电压采用380/220V三相四线制，灯头电压采用220V，局部照明和检修灯具电压采用24V或12V的安全电压。
生产车间照明一般平均照度值在150LX，灯具采用高效节能混光灯或金属卤素灯。
办公室、生活用房平均照度为75LX，主要采用日光灯、白炽灯。
车间一般照明按生产区域或工段、生产线分区分组集中控制。
但主要出入口、人行通道应装设单独开关来控制值班或事故照明。
防雷与接地
建筑物的三类防雷建筑物，在易受雷击的部门装设避雷带保护，防雷装置的冲击接地电阻不应大于10欧姆。
厂区线路为电缆沿厂区主干道下的电缆沟暗敷设。
车间内照明线采用绝缘子明敷设，动力干线走电缆沟，分支线穿管暗设引到各用电设备上。
整个厂区的防雷按三类工业建筑物考虑，采用避雷带保护，接地系统按分区分散原则独立设置。
六、通讯
新增加宽带网、场内交换机，厂区、车间监视系统，企业网站，办公室、车间按需装备通讯设施。
七、工艺装备水平
工艺技术方案的选择
本项目的工艺选择应认真执行国家有关方针、政策、标准、规范和规定，本着“科学、客观、公正、准确”的原则，对项目有关的条件进行全面调查的基础上选取技术方案，力求做到技术先进、可靠、经济合理，切实可行。
达到节能降耗、提高产品质量、降低生产成本的效果；充分注意环境保护、劳动安全、工业卫生和消防，尽量消除工厂生产对环境的不利影响和对职工健康造成的不良后果。
本项目采用流水线，生产固定式装配形式。
本次设计增加了许多高、精加工设备、装配设备和试验设备，项目完成后，该公司的工艺装备水平将达到国内领先水平。
八、生活福利和服务性设施
本项目的生活和服务采用公寓化管理，达到现代化企业管理水平。
第二节当地自然环境
一、自然条件
1、地理位置
枣庄地处山东省南部，东邻临沂市平邑县、费县和苍山县接壤，南与江苏省徐州市铜山县、邳州市为邻，西、北两面分别与济宁市微山县和邹城市毗邻。
地跨东经116°48′30″-17°49′24″，北纬34°27′48″-35°19′12″。
东与临沂市平邑县、费县和苍山县接壤，南与江苏省铜山县、邳州市为邻，西、北两面分别与济宁市微山县和邹城市毗连。
东西宽约56千米，南北长约96千米，总面积4563平方公里，占全省总面积的2.97%。
滕州市位于山东省南部，地处北纬34°50′至35°17′和东经116°49′至117°24′之间。
东与枣庄市山亭区毗邻，南与枣庄市薛城区交界，西与济宁市微山县相连，北和济宁市邹城市接壤。
京沪铁路、京福高速公路和京沪高速铁路贯通境内南北。
全市总土地面积1485平方公里，境内东西宽45公里，南北长46公里，属淮河流域。
地势从东北向西南倾斜，依次为丘陵平原和滨洼湖地。
山东XX工程机械有限公司拟建于滕州市机械工业园内。
2、地质地貌
枣庄市地层分为太古界、古生界及新生界。
太古界为泰山群变质岩，构成鲁中南台隆的基底，普遍遭受中高级区域变质作用。
古生界包括下古生界的寒武、奥陶系和上古生界的石炭二迭系。
新生界为第四系近晚期松散堆积物，以破积、残积与冲击的亚砂土、亚粘土为主，加有少量砂层。
第四系主要覆盖于盆地内基岩之上，覆盖面广，但厚度小，一般0～12米，仅在盆地出口处厚度最大，可达17米。
枣庄市地质构造以走向近东西的断裂和褶皱为主，次为北东或北西断裂。
构造运动是构成南北山脊走向近东西，中间为东西见长的椭圆形山间断陷盆地的主要原因。
枣庄市断裂可以分为北山断裂、峄县断裂、十里泉断层、东王庄断层、永安断层、牛角断层和三里屯一古屯断层。
枣庄褶曲可以分为枣庄向斜、双山子挤压带和南山褶皱带。
枣庄市地处鲁中南低山丘陵南部地区，属于黄淮冲击平原的一部分。
地势呈东高西低，北高南低，由东北向西南倾伏状。
本区地貌大致可分为低山丘陵，山前平原和沼湖洼地三种主要地貌型，其中低山丘陵区占全市土地总面积的54.6%，山前平原占26.6%，洼地占18.8%。
东北部为群山丘陵区，外围是海拔100米至150米的滕、薛、枣山前剥蚀平原。
平原南，从峄城区东部边界至薛城东，为东西走向的带状丘陵地。
再向南，为海拔在100米上下的山前剥蚀平原。
西部濒湖地带及南部沿运河地区为海拔30至40米的沿湖洼地和交接洼地。
最南部为一小片丘陵。
滕州市地处鲁中南山区的西南麓延伸地带，属黄淮冲击平原的一部分。
地势从东北向西南倾斜，依次为低山、丘陵、平原、滨湖。
海拔最高点596.6米，最低点33.5米。
低山丘陵区面积453.8平方公里，占全市总面积的30.5%；平原区面积914平方公里，占全市总面积的61.6%；滨湖区面积约117平方公里，占全市总面积的7.9%。
该项目地势大部地形较平坦，地质条件较好。
全市山脉呈东北至西南走向，东部和东南部为石灰岩山区，北部和东北部是花岗岩、片麻岩构成的砂页岩石区。
全市共有大小山头453个，最高峰为莲青山摩天岭，高596.6米。
其次为龙山，主峰高415米。
被称为古滕八景之一的"谷翠双峰"，东峰高400米，西峰高408米，两峰并起，其间洞壑玲珑、虚谷相连。
其他著名的山有小白山、染山、马安山、谷山、吉山、孤山、南龙山、落凤山等。
3、气候
枣庄市位居内陆，最近处距海有100多公里，属暖温带季风型大陆性气候：
光照充足，热量丰富，降水较多，四季分明。
年太阳总辐射为118.3千卡/平方厘米，与全国平均数相接近。
全年日照总辐射时数2386.5小时，年平均气温13.9℃，≥10℃积温为4566.9℃，日平均气温>0℃的日数在300天以上，小于零下10℃的日数不足10天。
本区多年均降水量为815.8毫米，降水主要集中于夏季。
2007年，全市平均气温15.3℃，平均降水量984.2毫米，都略偏高，平均日照时数1850.4小时，略偏低。
滕州地处暖湿带半湿润地区南部，季风型大陆性气候明显，大陆度为66.4％。
四季分明，雨量充沛，光照充足。
年均日照2383小时，历年平均气温15.5℃，最热月为7月，平均气温26.9℃；最冷月为1月，平均气温－1.8℃。
全年平均降水量773.1毫米，年降水量最高为1245.8毫米（1964年），最低为388.9毫米（1981年）。
年平均降水日为81.8天，平均降雪日数7天。
气压平均为1007.1百帕。
年平均风速2.8米/秒，主导风向为东南风，频率为12％。
4、自然资源
4.1、土地资源。
全市土地总面积684万亩。
其中，耕地面积368万亩，园地35万亩，林地45万亩，牧草地0.5万亩，交通用地26万亩，居民点及工矿用地46万亩，未利用地75万亩。
土壤分为棕壤、褐土、潮土、砂礓黑土和水稻土５个土类，12个亚类，29个土属，80个土种。
滕州土壤总面积164.75万亩，分为褐土、潮土、棕壤、砂姜、黑土、水稻土5个土类、12个亚类、22个土属、90个土种。
滕州农作物品种资源有18科323个品种，主要粮食作物有小麦、玉米、地瓜、高梁、谷子、小杂粮等，是全国著名的粮食精种高产基地。
油料作物有花生、大豆、芝麻等。
林果资源有46科144种。
盛产野生中药材。
动物资源有62科145种，主要饲养牛、羊、猪、兔、鸡、鸭、鹅、鹌鹑、肉鸽等，是全国著名的青山羊基地。
4.2、水资源
枣庄地区河流属淮河流域南四湖—运河水系。
区内地表水系发育，除韩庄运河、伊家河为南四湖的泄洪河道外，其它主要河道均发源于东北部山区，并且多为老年性季节河道。
全市境内共有河道25条，其中主要河道13条，分别是韩庄运河峄城大沙河、十字河、陶沟河、薛城大沙河、城河、漷河、北沙河、界河、伊家河、周营沙河、运北支流和新沟河。
滕州水资源丰富，地下水综合补给量3.21亿立方米，总储量6.5亿立方米，地下水可利用量2.55亿立方米，是我国北方的富水区。
滕州境内河流属淮河流域、京杭大运河水系，大都发源于市东、北部的山丘地带，由东北流向西南，注入微山湖。
全市共有大小河道近100条，有的自成体系，单独出境。
其中流域面积在20平方公里的有22条，100平方公里以上的6条，多为老年性季节河道。
主要河道有城河、郭河、界河、北沙河、薛河、小苏河、小魏河、小龙河等。
境内泉水众多，据明代县志记有18泉，清代记有32泉，著名的有荆泉、羊庄泉群、魏庄泉群、马庄古泉。
荆泉为市区居民和工农业生产的主要源泉。
马庄古泉位于滨湖镇马庄村东北，丰水期日涌水量4838立方米，属优质矿泉水，水中含有人体需要的多种微量元素。
4.3、矿产资源
枣庄境内已探明地下矿藏36种：
煤、铁、铜、铝、金、银、锶（天青石）、石膏、萤石、水泥原料灰岩等。
其中煤、石膏地质储量为15.4亿吨和4.1亿吨。
有陶枣、官桥、滕南、滕北、滕东、韩台六大煤田。
枣庄市水资源总量为10.7亿立方米。
境内流域面积在100平方公里以上的河道12条，有大中型水库5座，岩马水库、马河水库总库容量分别是2.026亿立方米河1.38亿立方米。
滕州是全国有名的能源基地、建材之乡，境内探明矿产资源30余种，其中煤炭地质储量49亿吨，年生产能力3000万吨，是全国重点煤炭开发基地，石灰石储量28亿吨，花岗岩13亿吨，水泥年产量600万吨。
河沙资源丰富，全是黄沙，粒度均匀，杂质少，表面积大，强度高，是很好的建筑材料。
此外，铝钒土、石英石、花岗岩、白云石、黑色胆石、萤石等也有一定的储量。
4.4、能源资源
滕州是全国有名的能源基地、建材之乡，境内探明矿产资源30余种，其中煤炭储量49亿吨，年生产能力1800万吨，是全国重点煤炭开发基地，电力充足，电网可供能力达100万千瓦，去年全市发电量达61亿度，2005年将达到150亿度，2010年将达到300亿度；境内水资源总量7亿立方米，且紧靠储水量19亿立方米的微山湖，是北方有名的富水区；旅游资源丰富，微山湖红荷湿地、莲青山风景秀丽，毗邻五岳之尊泰山，来到滕州，可就近游览一山（泰山）、二水（微山湖、大运河）、三圣府（孔府、孟府、墨府），领略中国文化精髓。
滕州丰富的资源，吸引了众多国内外知名企业，目前在滕州投资的国内500强企业已达8家。
5、行政区域
2009年底，城区面积达1485平方公里，其中建成区面积42.03平方公里，全市公安户籍总人口165万人，其中，城镇人口60万人。
滕州市为县级市，属于枣庄市管辖。
下辖17个镇，4个街道。
6、经济概况
2009年滕州市国民经济持续快速增长。
初步核算，2009年全市实现生产总值（GDP）550亿元，按可比价格计算，比上年增长14.3%。
其中，第一产业增加值45.72亿元，增长3.1%；第二产业增加值278.65亿元，增长12.5%；第三产业增加值152.76亿元，增长21.6%；三次产业比例为9.6:
61.8:
28.6。
人均ＧＤＰ达到26019元（按现价汇率折算为3614美元），比上年增长16.9%。
地方财政收入16亿元。
民营经济蓬勃发展。
非公有（民营）户数4.61万户，增长15.5%；从业人员21.47万人，增长21.8%；注册资金69.26亿元，增长43.3%；纳税额19.04亿元，增长42.1%，占税收总额的58.7%，上升7.4个百分点。
经济开发区建设步伐加快，基础设施不断完善，投资环境不断优化，承载能力不断增强。
2009年，共引进项目44个，累计达到219个，总投资159.4亿元，建成投产156个；全年实现工业总产值132.6亿元，工业增加值42.3亿元，利税6.7亿元，财政收入3.5亿元，同比分别增长88%、79%、76%、77%。
二、外部配套条件
1、交通运输
滕州市自古就有“九省通衢”之称，作为南北交通要地和枢纽，非常出名，地处江苏省、山东省、河南省、安徽省四省交界处的淮海经济区中心位置，交通便利，104国道、京福高速公路、京沪铁路、京杭大运河纵贯南北，8条省级道路穿境而过，全市共有各类道路2023公里，硬化里程1975公里，实现全部行政村晴雨通车，形成了四通八达的公路、铁路、水路交通网络。
同时2个小时车程内有济南国际机场，200公里内有徐州、临沂、济宁等机场，距离青岛港和日照港也只有3个小时，所以具有航空和海运便捷的优势，运输条件十分便利。
2、给水
滕州境内河流属淮河流域、京杭大运河水系，全市共有大小河道近100条，其中流域面积在20平方公里左右的又22条，100平方公里以上的主要有界河、北沙河、城河、郭河、薛河。
水资源总量6.5亿立方米，且紧靠储水量17亿立方米的微山湖，是北方有名的富水区
3、排水
该项目排水系统实行雨污分流制，雨水汇集后排入园区雨水管道，生活污水经沉淀池处理后排入园区污水管网。
4、供电
滕州电力充足，总装机容量58.8万千瓦，电网可供能力达100万千瓦，年社会用电量达33.7亿千瓦时，用电量多年来位于山东省县级市前列，供热总能力为310万吨/年。
5、通讯
滕州市2009年固定电话用户31.48万户，移动电话用户73.12万户，计算机互联网用户7.08万户。
形成了以程控电话、移动电话、高速宽带为主形成高效迅捷的通讯网络，各类信息能够及时传输交流，为项目的通讯提供了便利条件。
6、地质构造
滕州地层为第四系全新统冲洪积层及上更新统冲洪积层，岩性主要为粘土、粉质粘土和砂土、下伏侏罗系粉砂岩。
第三章项目需求和必要性分析
第一节政策、规划的符合性
一、符合相关的产业政策
自从加入WTO以后，我国机械行业融入到整个世界制造业的大环境里，特别是近几年来机械制造业已经开始向亚洲转移，中国已经成为世界机械加工业的中心，汽车制造业、模具生产业、航空航天的机械加工以风水环保发电制造业等生产加工和加工产品的精度要求已经发生了很大变化，原来的低端生产设备已经远远不能满足现代生产的精度要求和生产效率要求，运用高、精、尖的生产设备来解决目前的困境是必须的。
因此开发具有自主知识产权的产品是势在必行的。
二、符合我国国民经济和社会发展规划
我国国民经济和社会发展第十一个五年（2006~2010年）规划纲要第十一章“振兴重大技术装备”中指出：
“努力突破核心技术，提高重大技术装备研发设计、核心元器件配套、加工制造
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