共享项目商业计划书.docx
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共享项目商业计划书
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[“渴了么”商业计划书]
[依托景区行业数据及聚焦共享“饮水”市场分析，推演产品项目实施的可行性与紧迫性。
]
项目创始人：
袁浩
2017年7月12日
一、公司概述
二、项目名称与概要
三、市场背景
1、旅游产业市场情况及分析
2、5A级景区区域分布
四、项目分析新模式创造新市场
1、为什么可以共享
2、什么可以共享
3、景区共享要素
4、项目Keypoint及相应措施
5、商业模式
6、业务规划
7、广告运营
五、盈利预测
六、第二阶段方案
七、核心竞争力
八、项目运营架构
九、融资计划
1、天使轮融资需求
2、融资用途
十、大服务+全民共享
十一、风险控制
植物园和其他主题类人造景点。
5A级人造景观21家。
景区现状
目前景区内的租赁，主要是观光自行车、游船，目前绝大多数景区无其他方便游客观光的产品（适合山区景点的、给老人小孩的、方便游客随时休息的等等）；
绝大多数景区内的租赁方式还是传统的交押金收押金条的方式，景区租赁排队是常态；
景区内的共享产品是潜力巨大的市场，好玩想试试的产品+移动互联的便利，是引爆这个市场的双擎。
四、新模式创造新市场智能净水机开启广阔新市场
“渴了么”，让“水”+景区共享时代来临！
1、为什么可以共享？
1.1共享经济的发展培育了共享的消费方式；
1.2游客的消费心态是积极、感性；
1.3我们所投放的“渴了么”智能产品让游客有充分的需求说服自己体验；以“健康、方便用水”的定位，与景区共赢。
2、什么可以共享？
2.1我们对景区共享产品的定位：
精准营销开启共享新时代！
民以食为天，食以水为先！
共享生命之“水”！
通过“水”的共享可延展旅游相关产品。
2.2考虑到投入产出比，在项目B轮融资前或景区覆盖数量、用户数未达到规模前，只在景区进行产品共享，后续计划待合作后展开。
3、景区共享要素：
3.1游客的需求与安全价廉的便利
3.2景区好管理
考虑到景区的管理，产品在景区内的共享采用定点驿站的方式呈现，在一定距离内设定。
旅游辅助类则是在APP内体现。
先期投放于封闭式景区，便于产品的管理与维护，后续再全面推广。
3.3安全好使用
水质的安全则通过直观式的方式体现，后台对每台净水设备作监控管理。
4、项目Keypoint及相应措施：
Keypoint1：
景区的配合度
措施1：
国家旅游总局公关确定“智慧景区”共享服务的大方向；
措施2：
景区微乎投入（专人管理和维护）可获得丰厚回报；
措施3：
“渴了么”APP联合推广景区活动，游客导流；
措施4：
帮助景区就现有的租赁业务进行服务升级，同时后期投入基础设施建设。
Keypoint2：
游客使用的转化率
措施1：
所投入的产品，迎合游客需求，吸引游客重复使用；
措施2：
推广期间分时段进行免费（首次及定期），VIP客户推送等；
措施3：
“渴了么”APP体验送优惠的旅游服务（食住行）；
措施4：
联合商业推广，粉丝用户导流。
Keypoint3：
游客使用“渴了么”APP的活跃度
措施1：
每天签到送好礼；
措施2：
“渴了么”APP定期推送旅游信息和故事；
措施3：
增加旅游论坛版块；
措施4：
定景区无限制使用，游客在景区内会多频次使用APP。
5、商业模式：
5.1商业模块、定位及规划
项目的主要商业模块：
共享业务；
广告运营；
资金池运作；
旅游服务；
APP特产商城。
5.2开创景区“水”共享新模式，先期专注景区内业务开展，服务景区建设“渴了么”驿站工程；
固定式“渴了么”净水设备入驻5000家A级以上景区（其中1500多家高星景区做到70%以上覆盖）；
创造和引导游客的租赁需求，将租赁产品的体验做到极致；
景区价格亲民；
APP商城，销售所投放的租赁产品和景区及周边的特产；
“渴了么”后期规划辐射到人口聚集区及输出到国外，相应国家一带一路政策。
“人有我优”，提供景区门票购买服务，通过租金分成等方式与景区进行战略合作，在门票折扣上做到更低价以吸引游客使用；“人有我有”，与景区服务商和B2B运营商（如链景、票管家、携程等）合作，提供其他旅游服务项目（购买车票机票、预订酒店、旅游攻略、景区讲解和翻译、周边生活圈等）
6、业务规划：
6.1景区：
“渴了么”净水设备由公司根据景区的面积及客流量定点投放，景区负责管理和简单维护（如通水、接电等）；
6.2利润：
共享所获得的收入公司与景区按照8：
2的分成。
6.3游客：
游客通过扫产品上的二维码下载注册“渴了么”APP成为会员（普通、景区通、VIP）；
扫码支付进行使用，计费标准：
每杯、全景区畅饮、全年度畅饮；
7、广告运营：
7.1广告载体：
产品上增加LED流动广告位、水杯固定广告位、APP广告；
7.2运营模式：
广告的运营由第三方公司负责，如分众传媒等，公司收取广告摊位的费用；APP广告由公司相应部门直接负责。
7.3广告价值：
精准人群定位；大流量高频次广告展示；千万级APP日活数量。
7.4资金池运作：
VIP游客资金、APP商城收入、其他旅游服务收入；亿元/月的资金池规模。
7.5旅游服务：
景区门票、酒店预订、车票机票预订、旅游攻略、景点解说及翻译、景区周边生活圈、特产商城等。
五、盈利预测
第一年投放：
500家高星景区盈利预测
1、景区分类及数量：
封闭式高星高流量景区约有500家；
后续大型游乐场，欢乐谷、迪斯尼、欢乐世界、海洋公园等。
2、游客较为活跃的月数：
华东、华南、西南高星景区数量占到70%以上，这些南方的区域旅游旺季时期较长（约为3月-10月），有8个月的时间；
华中、东北、华北高星景区数量占比30%左右，这些趋于旅游旺季时期偏短（约为4月-9月），有6个月时间；整体的高峰使用月数全年按7.5个月计算。
3、旅游旺季期间高星景区月旅游人次：
高星景区年旅游人次平均在300万人次，平均一个月是25万次；
旺季期间按照30万次/月计算。
4、游客人次中产品的转化率按20%保守测算，景区内使用二次。
5、产品成本按原5000元/台测算，安装成本按1000元/台测算，年度维护成本按500元/台。
6、景区投放按景区面积与客流量投放，前期通过调研测算，如山东龙口南山景区客流量：
213万人次，占地：
3.15平方公里，投放20台可基本满足；浙江乌镇景区客流量：
685万人次，占地：
1.98/4.92平方公里，二处投放：
10台/30台。
预估客流300万人次以上，投入测算按30台计算。
7、初级测算用户付费：
首次免费，每杯次0.5元；新注册用户保守测算使用二次。
8、启动资金1000万，第一阶段投入20家景区。
9、市场规模：
10、盈利预测表：
高星景区（家）
客流量人次（万）
客流量转化
直接使用收入（元）
产品投入（元）
安装投入+维护投入（元）
投入数量（台）
投入成本（万）
第一期直接收入
备注
单景区
300
20%
0.5（底线值）
5000
1000+500计：
1500
30
18
底线值保守测算，与景区分成后直接收入为4200万，APP粉丝及活跃度惊人！
天使轮融资1000万
500
15（亿）
3（亿）
1.5（亿）
9750（万）
5250（万）
如上图所示，以500家景区为例，按照旅游人次20%的转化率，底线值0.5元/杯使用计算，公司投放“渴了么”共享产品后一年的直接收入为4200万元。
11、广告运营盈利预测（略）
12、“渴了么”APP商城盈利预测（略）
13、整体盈利预测：
第一年10亿、第二年20亿、第三年30亿，三年盈利60亿。
六、第二阶段方案（略）
七、核心竞争力（略）
八、项目运营架构
项目运营架构
项目设定人数共68人
九、融资计划
1、天使轮融资需求：
1000万；出让股权：
5%；时间：
2017年
2、融资用途：
2.1人才引进：
APP运营部总监、拓展部总监等以及相应的运营团队，工资预算：
管理人员每月30万，团队人员每月60万，按三个月储备测算为：
270万，年度为：
1080万。
2.2办公场所，预算费用80万；
2.3第一批试点景区（10家）的产品（300台）和设备的研发费用，预算为设备投入195万，设备研发费用100万；合计投入：
295万。
2.4现有租赁APP平台的优化和功能开发，预算为40万；
2.5其他项目运营所产生的费用，如差旅费、后期产品的开发和库存储备、相关部门的公关费用等，预算200万。
预测预算费用为：
885万。
十、大服务+全民共享
商业及全民共享计划（略）
十一、风险控制
1、市场：
1.1本企业是服务型企业，目前市场无相关产品竞争，且有相关专利技术保护，,对于巩固保护市场地位有很强的作用；
1.2起步易，虽然中国是“人口大国”，饮水安全与便利性还属于比较落后的地位，创新的行业，社会发展的趋势，有利于加快公司的发展。
2、资金:
公司资金匮乏，要满足快速发展，资金需求较大；
对策:
吸引企业、政府的赞助和投资，开源节流、精简机构。
3、管理:
本公司的员工自各家创业公司,由于工作经验足,思路活跃，这必然会给公司的管理及运行的稳定性带来挑战；
对策：
注重招收工作能力突出的学生，并对关键学生进行提拔。
4、设备安全
4.1设备受人为损坏
对策：
选择封闭式的景区，共享利润，强化设备管理维护机制；
4.2自然灾害损坏
对策：
只要有条件的景区，均采用驿站方式，强化保护；
4.3饮水安全
对策：
后台管控，有效保证水质安全。
5、其它
退出机制
公司同意股东在两年以后可进行股权转让，也可由公司回购股权，出资方享有《公司法》规定的全部应有的权力和义务，退出方式主要有转让、回购等。
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