标准化验收检查问题 3.docx

标准化验收检查问题 3.docx

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标准化验收检查问题3

标准化检查问题清单

一、安全风险分级管控

1、安全风险分级管控工作制度中，风险分级管控工作流程未明确辨识成果如何应用。

2、2018年年度安全风险辨识报告未对101综采工作面、102综采工作面、217辅助运输顺槽存在的安全风险进行辨识。

辨识成果未在灾害预防和处理计划中应用。

未将辨识出的重大安全风险确定为下一年度安全生产重点工作。

3、217综采工作面设计前专项辨识未依据工作面回采地质说明书重点对该工作面地质条件和重大灾害因素进行辨识，重大安全风险管控措施均为编制安全措施，执行相关规定等宏观描述性语言，针对性和可操作性不强，辨识成果不能有效指导综采工作面设计。

辨识结果未进行评估分级。

4、重大安全风险管控措施未对年度辨识出的井下各地点煤尘积聚存在的重大安全风险分类管控，管控措施无针对性，影响管控方案实施。

5、抽查矿长2018年11月矿长月度分析，未对10月份217掘进工作面粉尘浓度超标及时调整管控措施。

6、抽查总工程师2018年11月带班下井记录，未对分管范围内101综采工作面煤尘浓度超标及时调整管控措施。

二、事故隐患排查治理

1、事故隐患分级后，B.C级事故隐患没有明确相应的治理责任单位人员。

2、矿长月度事故隐患排查工作方案排查人，排查方式不明确。

3、分管领导旬事故隐患排，职能部门无人参加，组织参加人员不符合要求。

4、责任体系文件对区队事故隐患排查频次规定是每月，不符合要求，应是每天。

5、查217胶辅运顺槽与2煤南翼辅胶运大巷反掘及贯通安全技术措施，现场指挥，安监员现场监督不明确。

6、月度事故隐患排查治理会议没有对事故隐患产生的原因做具体分析。

统计分析报告9.10月份上级部门检查的事故隐患没有统计。

7、日常检查制度内容不全，需要补充完善。

三、通风

1、217胶带顺槽反掘段与南翼辅运大巷贯通专项安全技术措施中：

贯通通知单签字无日期；措施签字日期有涂改；未明确贯通时现场统一指挥人、受贯通影响及停止生产区域。

2、反风设施检查记录中，检查范围不全，缺井下部分反向风门、风井安全出口反向风门等。

3、主要通风机监测，风量参数未上传安全监控系统。

4、井下部分设施未掏槽（煤巷）。

5、101回风顺槽密闭墙等多处设施5m范围内分别有：

杂物、积水。

6、102回风绕道调节风门、井下风桥、101回风顺槽密闭墙等多处设施未统一编号、未挂牌管理。

7、101回风顺槽密闭墙未设置栅栏；缺瓦斯检查牌板。

8、1-1北翼辅运大巷与1-1北翼回风大巷联巷缺反向风门。

9、风井安全出口一道反向风门受连锁绳影响不能处于常闭状态。

10、102回风绕道调节风门，调节装置缺限位。

11、102回风绕道中，部分缆线从调节口穿过。

12、102综采工作面煤机司机携带的便携仪未开机。

13、井下月度瓦斯测点设置计划中，对电器设备设置地点瓦斯日常巡回检查规定与规程不符。

14、102辅运顺槽中，一处超过6m（约8m，有水）的电泵排水仓（用风筒导风），只在外口检查瓦斯，里口空间瓦斯未检查。

15、井下多处扩散通风电器设备设置地点、1-1北翼回风大巷电泵排水处，缺瓦斯检查牌板。

16、102辅运顺槽（排水泵处）、102综采工作面回风顺槽回风流瓦斯传感器位置不对。

17、1-1回风煤门等多处井下监控装备未实现挂牌管理。

18、102综采工作面进风侧缺瓦斯传感器（串联风）。

19、安全监控异常情况记录中，故障真实原因、采区措施等未记录；部分设备重复故障未查明原因并制定防范措施。

20、注浆站只有一台泥浆泵、一台制浆机，缺备用设备。

21、102综采工作面进回风隅角大面积顶板未冒落，现场未采取封堵漏风措施、支护未退锚。

22、进入102综采工作面的管理人员，部分未携带CO、O2检测工具。

23、102综采工作面回风顺槽内部分灌浆管路材质、管径不符合要求。

24、102综采工作面进回风顺槽缺预筑放火门墙。

25、102综采工作面回风隅角附近、101回风顺槽密闭墙等处，未挂自燃发火观测站点牌板；检查时未提供周自燃发火观测分析材料。

26、井下隔爆水袋部分缺水；1-1回风大巷一处隔爆水袋设在巷道交岔点处，不合格。

27、检查时未提供工作面煤层原始含水率化验单。

28、检查时未提供由矿总工程师确定的巷道冲尘周期。

29、矿月度通风工作例会一直有总工程师主持，矿长未参加，且未说明矿长未参加原因。

30、通风系统图中，风井安全出口、井下消防器材库、井下注氮硐室未标注；1-1北翼辅运大巷与1-1北翼回风大巷联巷缺反向风门，图示标注为正反向风门；部分巷道未标明风流方向。

31、通风网络图中，未标注各进风井、回风井及井下网络分支风量。

32、通风立体示意图中，主要通风机、风井安全出口未标注。

33、全矿通风设施使用多种（套）图例，图例不统一；部分图例不规范。

34、各类便携仪未做到分类管理，分类记录发放。

四、地质灾害防治与测量

1、制度建设中安全办公会议、图纸发放、回收、销毁制度，资料收集、整理、定期分析、提供制度针对性不强，不便于考核。

2、地质观测不及时、内容不完整。

3、生产地质报告无批复。

水文地质类型报告无批复。

4、217胶、辅运顺槽掘进地质说明书中未说明4条断层的位置及参数。

5、采掘工程平面图中部分内容标注不规范、未标注井田边界拐点编号、井田范围内一处采空区积水未标注探水线和警戒线、无水文地质剖面图位置。

6、102回采工作面11月份预报回采位置不明确，217辅运掘进11月份断层漏报。

丢煤通知单保存不全。

8、采煤沉陷综合治理图中无沉陷面积、沉陷量、治理工程量和恢复量。

地表沉陷裂缝治理台账无审核人签字。

9、矿井充水性图中周边煤矿采空区积水未标注，井田范围内一处积水未标注探水线和警戒线，无水文地质剖面图位置。

10、中央水仓空仓容量不达50%，2#水泵房1#、3#潜水泵排水管不独立。

井下放水孔未挂牌管理，217掘进工作面无备用水泵。

五、采煤

1、2018年12月3日，作业规程复审意见，工作面采空区两端悬顶面积较大，应及时采取退锚意见。

在规程中未修改。

2、作业规程正规循环作业图表缺少作业前准备工作、工程质量验收、开机前安全确认等工序。

采煤方法缺少交接班、安全检查、作业前准备工作等作业内容。

附图内容不完善，作图不规范。

3、岗位安全生产责任制队长、副队长、技术员等工作内容不完善，责任不明确。

4、3号支架与4号支架前端错茬30cm。

5、运输顺槽端头侧护板未升到位，不接顶。

6、运输顺槽端头采空区悬顶面积达10m2，未采取强制放顶。

7、班评估记录缺少超前支护、支架初撑力、工作阻力等检测内容。

8、乳化液泵站出口压力26Mp，小于30Mp，不符合要求。

9、采煤机移动电缆缺少防拔脱装置。

10、采煤机上刮板输送机闭锁装置失效。

六、掘进

1、连采机外喷雾有1个喷雾头不喷。

2、胶运顺槽皮带输送机未采用软启动。

3、胶运顺槽皮带支架编号不齐全。

4、作业场所正规循环作业图表中，缺少质量验收工序。

5、作业规程中，防片帮的安全技术措施不全面，针对性较差，应补充完善。

6、巷道开口掘进前的安全技术措施中，缺少加强顶板支护的有关内容。

7、9#联巷门口顶部有1处铺网没有搭接，不符合规程要求；有2处联网钮扣间距260mm，超过规程规定。

8、9#联巷与辅运顺槽三岔口以外10米处有积水，9#联巷与胶带顺槽三岔口底板有淤泥。

建议：

该巷道采用矩形断面、锚网支护，坚持抓好顶板支护质量和顶板离层监测，保证安全生产。

七、机电

1、矿井110kv变电所未实现无人值守，中央水泵房，井下供电系统、井下带式输送机运输系统，没有采用集中远程监控；实现无人值守。

2、2-12清水仓泵房配电点只有一回路电源。

3、地面安全监控中心一路电源不是直接由配电所馈出，馈出线接有其他负荷。

4、井下1#中央变电所水泵房侧防火门一扇门栅栏窗缺封闭设施，

5、校验开关保护灵敏度选用的最小两相短路电流值不准确。

217辅胶顺槽掘进工作面配电2#馈电开关短路保护值是过载值4倍，计算不正确。

6、2018.5.21110kv变电所1#主变做春季预防性检修，该项工作需操作100#母联开关，但工作票没有此内容。

7、井下供电网路保护接地网接地极长度为450mm,小于1.5m;217辅胶顺槽掘进工作面配电点照明信号综合保护装置127v2路馈出没有接接地保护线，不符合《煤矿井下保护接地装置的安装、检查、测定工作细则》的要求

8、2018年，110kv变电站建筑物防雷设施没有做测定。

9、停送电管理制度中缺事故停电后送电程序内容，供电系统图没有开关、变压器编号。

10、主要通风机大型设备一台一档履历中没有变频器相关资料。

八、运输

1、运输系统图审核批准人员签字无日期，且对于车辆禁止驶入总回风巷的解释不明确

2、车辆台账与实际不符，导致11月份完好率不准确

3、隆德煤矿上下井物料装、封车运输管理规定无有效日期

4、无主管运输技术人员岗位责任制，无运输道路检查、维修管理规定

5、辅助运输操作规程无编制、审核、批准人签字

6、地面维修车间未悬挂管理制度、操作规程。

7、地面车库4#、5#、6#人车没有允许乘坐人员数量标识

8、井下3#、10#调车硐室，胶辅三联巷、六联巷未悬挂标识牌

9、井下第一、二、三乘车地点未悬挂发车时间及停车位置指示牌

10、地面维修车间切割机、砂轮机停用时未切断电源

九、职业卫生

1、隆德安【2017】238号文职业卫生管理人员无职责。

2、无职业病危害防治相关制度会审记录。

3、未能提供2017年职防经费数额。

4、年度计划实施方案内容不全，缺危害告知、检测评价、公告警示等内容。

5、2016、2017年未分年度建档。

6、危害告知书没有岗位真对性，通风队技术员崔腾缺有害气体内容。

7、检测、评价结果中超标未制定整改措施。

8、连采一队劳动用品发放单缺耳塞发放记录。

9、地面职业卫生公告栏，职业病危害检测无检测单位、无公章。

井下有害气体告知卡仅有CO。

缺H2S，NO，SO2等内容。

10、粉尘、噪声监测人员未经培训。

11、直读式粉尘测定仪没有年检。

12、101采面2018.10月搬至102采面，没有加测粉尘分散度及游离二氧化硅含量。

13、2018.11.30.呼吸性粉尘实测25个点，有5个点不合格。

14、2018.11.25~2018.12.10日102采面粉尘浓度最大85mg/m3，2018.12.8~2018.12.9日217辅运掘进面粉尘浓度最大12mg/m3，均超标。

15、噪声测定仪没有年检，现场实测噪声仪不能正常使用。

16、噪声监测地点布置地面缺烘干机、洗衣机，井下缺无轨胶轮车鸣笛等内容。

17、查2018年4季度噪音检测台帐，102采面采煤机司机及217连采面综掘机司机操作岗位噪声超标。

18、217辅运掘进面迎头无温度传感器。

19、2018年已进行健康查体，但没有书面告知劳动者。

20、劳动者离矿时，未向劳动者提供健康档案复印件。

未明确指定专职人员负责保管监护档案。

21、隆德工委【2017】5号文，没有管理制度。

十、安全培训和应急管理

1、安全培训工作机构人员分工不明确。

2、没有班组长任命文件。

3、矿副总工程师及矿领导未对本矿进行应急预案培训。

员工培训小结内容不规范。

4、职业卫生培训和应急预案培训均存在多人在培训期间有下井记录。

5、个别特种作业人员一人一档培训记录与实际不符，没有进行“四新”培训，但有记录。

6、班组制度均为各区队制定，没有正式文件。

7、没有群监员工作记录。

8、没有优秀班组评选机制，班组建设创先争优活动不是正式文件。

9、缺少班组长培养记录。

10、缺少赋予班组长及职工的“四项权利”文件。

11、连采一队工程质量验收表记录不规范，支护材料验收情况未填写，跟班队长和验收员签字笔体一致。

12、应急资料管理制度没有明确应急资料档案的保存年限。

13、缺少应急技术专家聘任文件和专家档案，没有技术专家服务记录。

14、2017年安全避险设施有效性评估报告中，多为风险辨识内容，没有评估结论。

2018年缺少评估方案。

15、兼职救护队队员证件过期，训练记录内容简单，不能显示具体内容。

16、应急预案2018年1月份发布，9月份进行外部评审。

17、应急演练计划中总指挥和应急预案不一致。

18、2018年6月份水灾应急演练由总工程师组织，2017年6月份矿井顶板事故应急演练由总经理组织，不合适。

多次应急演练记录不翔实，不完整，没有评估报告。

19、应急档案资料不完整。

应急演练资料不全。

十一、调度和地面设施

1、调度室领导职责分工不明确，无分管机电、运输、通风、安全工作的负责人，安全监控系统、无通信系统、人员定位系统、产量在线监控系统、视频监控系统、负责人。

2、调度室无2018年度生产经营计划、无月度生产计划，无2018年采掘衔接计划。

3、调度值班记录不完整，缺产量、进尺、重点工程和安全信息。

4、调度综合台账无内容。

5、调度室无产量在线监控系统，无法查询2018年1—11月份的实际产量数据，产运销存台账其中产量数据不准确。

6、调度安全生产信息日报、旬报、月报无重点工程、无矿领导值班带班统计数据表。

7、安全监控系统无模拟动画显示图、地面主通机的风量未上传。

8、抽查2018年10月份各种在传感器分站、断线误报警77次，其中有5次事故未及时处置拖延长达7个小时。

9、人员定位系统读卡器数量不足，设置不合理、总回风大巷出、入口、未安装读卡器、回风立井底绕道进出口、主水仓、中央变电所出入口未安装读卡器、综采工作面读卡器，不能显示人员时空分布情况。

10、调度室信息管理系统缺少2种事故统计报表。

11、抽查职工宿舍楼2号楼只有一个安全出口，另外一个安全出口的铁门焊死，无法通行；3号宿舍楼抽查3517和3521房间卫生差，烟头多，物件摆放无序、在房间做饭。