XX乌黑鸡产业化可行性研究报告.docx
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XX乌黑鸡产业化可行性研究报告
XX乌黑鸡产业化
目录
第一章：
项目名称及建设地点
第二章：
产品用途及市场预测
第三章：
工艺流程及设备选型
第四章：
总图运输及场外运输
第五章：
投资概算及效益分析
第六章：
投资环境及优惠政策
第七章：
综合评价
建设内容：
建设年供60万羽种鸡场，5000万羽商品乌鸡养殖基地，乌黑鸡研究所，2万吨乌鸡饲料加工厂，1500万羽乌黑鸡加工生产线。
建设单位：
XXXX食品有限公司
项目负责人：
建设地点：
联系电话：
第一章项目名称及建设地点
1-1项目名称
年供60万羽种鸡场，5000万羽商品乌鸡养殖基地，乌黑鸡研究所，2万吨乌鸡饲料加工厂，1500万羽乌黑鸡加工生产线。
1-2建设地点
科研所、饲料厂、乌鸡加工线都拟址在上饶市XX县白马桥乡藕塘村，种鸡场和养殖分布在全县。
第二章产品用途及市场预测
2-1XX乌黑鸡简介
XX乌黑鸡产于XX省XX县，距今已有二千多年历史，1980年国家将它列为濒临灭绝的地方鸡种，1988年XX省把该鸡的提化、选育、保种列为一级重点科研项目，经过六年四个时代的选育攻关，1994年通过了省级鉴定，1996年获XX省科技进步奖。
该鸡具有从冠、毛、皮、趾到肉、骨、血、内脏全身乌黑的特征，经中国科学院遗传研究所、中国农大、上海农科院等国家权威专家的鉴定，XX乌黑鸡是完全不同于国内其他类开支乌骨鸡的优良地方鸡种，其蛋白质、氨基酸、锌等人体必需的营养成份远高于其它鸡种，胆固醇含量只有其它鸡种的3/1，黑色素和多咱维生素含量相当丰富，具有滋阴、养血、补肾、添精的神奇功效。
其“功能性食品”的特点，满足了现代人滋补消费需求，享有“清补胜甲鱼，疗伤赛白鸽，养颜如珍珠”的美誉。
中国科学院研究员段章雄、中国农业大学教授、中国工程院院士吴常信对XX乌黑鸡作了高度评价：
“类似XX乌黑鸡的地方良种在国内甚为稀少，它的选育达到了国内先进水平。
为发掘祖国遗产，开拓乌黑鸡新领域提供了不可多得的素材，发展前景十分广阔。
”“XX乌黑鸡属我国珍稀鸡种，它的开发利用符合市场需求。
”
《XX农业大全》载“XX乌黑鸡属兼用型的地方良鸡种，全身乌黑、体小、觅食力强、抗逆性好，具有可治妇科疾病、风湿性关节炎、腰痛、水肿、营养不良等药用价值。
”
目前，全县已有种鸡近3万羽，乌黑鸡饲养量达200万羽，有20户存笼过千羽的专业户。
发展速度较快，通过引导、扶持，XX县会形成“小乌鸡、大产业”的格局。
2-2市场预测
XX乌黑鸡属优质产品，是XX县独有的地方良种，它的营养保健作用已为人们所共识，随着人们生活水平不断提高及“华凤”乌黑鸡食品品牌的确认，人们对功能保健性的食品需求将会越来越大，其市场销售空间将会十分广阔。
据信息反馈，XX乌黑鸡近年来已销往东南沿海开放城市及港澳地区，并转口东南亚，深受消费者好评，随着我国加入WTO，将会为乌黑鸡及系列产品出口创造条件。
第三章工艺流程及设备选型
3-1技术方案
XX县是一个畜禽大县，也是一个畜禽强县，有一支强大的科研队伍，全县有300余名具有专业技术职称的高级兽医人员及一批经过专门培训、有多饲养经验的能手，普及畜禽养殖知识，是XX县农业技术推广的一项非常重要内容，养殖XX乌黑鸡具有可靠技术保障。
XX县种禽场是省属种禽科研单位，省一级重点科研项目——XX乌黑鸡的提纯、选育、保种就是由该场完成的。
该场有祖代种鸡6000羽，后备种鸡10000羽，1997年又建立了乌黑鸡扩繁场，现存笼种鸡20000羽，为全县乌黑鸡的养殖提供了优良的种苗保证。
实现乌黑鸡规模化、产业化时，防止乌黑鸡产业化过程中鸡种变异提供了可靠的技术保障。
华凤食品厂与南昌大学食品学院进行了成功的产研合作，其“华凤”牌乌黑鸡制品获得消费者肯定。
“华凤”正在逐渐形成食品品牌，牢靠的产研合作关系已为进一步开发“华凤”牌系列食品提供技术保障。
3-2主要设备方案（表1）
序号
名称
型号
生产能力
单位
数量
单价万元
总价万元
来源
1
制冷压缩机
2AV-125（30KW）
5.3万大卡/小时
台
6
8.8
53.4
大连制冷机总厂
2
制冷压缩机
2AV-10（15KW）
2.5万大卡/小时
台
3
4.5
13.5
大连制冷机总厂
3
热交换器
台
3
1.5
4.5
大连制冷机总厂
4
玻璃钢冷却塔
台
3
0.5
1.5
大连制冷机总厂
5
氮贮液器
台
6
4.9
29.4
大连制冷机总厂
6
水泵总成
台
6
0.3
1.8
大连制冷机总厂
7
气液分离器
台
3
0.5
1.5
大连制冷机总厂
8
氮浊分离器
台
3
7.1
21.3
大连制冷机总厂
9
冷凝器
台
3
3.8
11.4
大连制冷机总厂
10
膨胀供液器
台
3
2
6
大连制冷机总厂
11
管道
吨
6
4
24
自制
12
阀门
套
3
0.8
2.4
南昌阀门厂
13
其它配套设备
套
3
1.5
4.5
南昌
14
隧道速冻器
套
3
19
57
大连制冷机总厂
15
电控柜
套
3
1.4
4.2
上海冷冻设备厂
16
锅炉
台
3
13
39
XX锅炉厂
17
夹层锅
台
18
0.67
12
无锡食品机械厂
18
油炸锅
台
6
1.6
9.6
无锡食品机械厂
19
杀菌锅
台
6
6.5
39
无锡食品机械厂
20
油滤机
台
6
5
30
无锡食品机械厂
21
烧烤箱
台
6
2.1
12.6
无锡食品机械厂
22
真空封口机
台
6
3.5
21
上海塑料机械厂
23
禽拨毛机
台
6
1.5
9
广州
24
不锈钢腌制桶
只
60
0.05
3
自制
25
变压器
台
6
2
12
XX变压器厂
26
配电设备
套
1
7.2
7.2
27
卫生环保设备
套
1
10.5
10.5
自制
28
其他器具
套
1
4.5
29
合计
445.8
3-3工程方案（表2）
项目
土建面积（M2）
结构
单位造价（元）
总价
（万元）
备注
锅炉房
200M2
砖混
500
10
冷库
300冷冻吨
60
循环水池
150M2
混凝土
4.5
速冻车间
1500M2
砖混
500
75
加工车间
3600M2
砖混
500
180
仓库
1500M2
砖混
500
75
水塔
300M2
砼
15
水井
30米深
3
配电房
30M2
砖混
400
1.2
办公楼
140M2
砖混
500
7
宿舍
1260M2
砖混
500
63
食堂
300M2
砖混
500
15
土地
13200M2
64.9
总计
573.6
第四章总图运输及场外运输
4-1总图运输及场外运输平面图
第五章投资概算及效益分析
5-1投资概算
5-1-1种鸡场及养殖场投资
（一）种鸡养殖专业户500户,投资专业户自筹;
（二）商品乌鸡饲养户5000户,投资专业户自筹.
5-1-2加工商品乌鸡生产线投资7680万元.
（一）固定资产投资：
1080万元；
（1）土建投资：
573.6万元（见表二）
（2）设备投资：
445.8万元（见表一）
（3）其他：
60.6万元
调试费：
3万元
建设期利息：
27万元（固定资产投资150万元，年利
率6%计算，建设调试期按一年计算）。
不可预见费：
30.6万元
（二）流动资金投资：
6600万元（以年周转七次计算）
（三）总投资：
7680万元
5-1-3建设饲料加工线投资：
740万元
（一）固定资产投资：
300万元
（1）生产车间：
500M2×400元/M2=20万元
（2）原料车间：
600M2×400元/M2=24万元
（3）成品车间：
600M2×400元/M2=24万元
（4）办公室及生活场所：
500M2×350元/M2=52.5万元
（5）征地：
19.4万元
（6）设备投资（含水、电安装）135.6万元
（7）调试费：
1万元
（8）建设期利息：
6万元（固定资产贷款100万元，年利率6%，建设期一年）
（9）不可预见费：
7.5万元
合计：
300万元
（二）流动资金投资：
440万元（以年周转10次计算）
（三）总投资740万元
5-1-4建设科研所投资：
100万元
（1）征地：
20万元
（2）科研按：
1000M2×400元/M2=40万元
（3）生活楼及设施：
10万元
（4）科研设备及器械：
30万元
5-1-5项目建设总投资8520万元，其中固定资产投资1480万元，流动资金投资7040万元。
该计算未计入种鸡场及养殖的投资。
5-2效益分析
5-2-1饲养种鸡效益
种鸡500日龄年产蛋量150-160枚/羽，蛋平均重48克/枚，受精率90%，孵化率85%，成活率95%。
1、每羽种鸡年纯收入25万元，
（1）收入：
年产种蛋105枚×1元/枚=105元
淘汰种鸡作价：
18元
合计：
123元
（2）支出：
鸡苗3元
饲料：
67元
防疫费：
4元
损失费：
7元
折旧费：
10元
工资：
7元
合计：
98元
（3）盈利：
25元
2、60万羽种鸡年纯收入：
1500万元
5-2-2商品乌鸡效益
商品乌鸡90日龄1kg/羽，半净堂率公鸡85.83%，母鸡80.6%；全净堂率公鸡71.2%，母鸡65.3%，商品合格率99%。
1、饲养每羽90日龄商品鸡纯收入3元。
（1）收入：
1kg×20元/kg=20元
（2）支出：
鸡苗：
2元
饲料：
10.5元
防治费：
1元
折旧费、水电费：
1元
工资：
2.5元
合计：
17元
（3）盈利：
3元
2、5000万羽商品乌鸡盈利15000万元
5-2-3饲料生产线效益
（1）收入：
2200元/吨×2万吨=4400万元
（2）支出：
原料及辅助材料：
3100万元
包装材料：
60万元
水电费：
90万元
折旧费：
21.72万元（按8%年折旧率计算）
管理费：
20万元
利息：
18万元（流动资金贷款200万元，年利息6%）
工资：
18万元
销售费用：
220万元
经费：
144.88万元
3692.6万元
（3）盈利：
707.4万元
（4）上交所得税后利润：
377.4万元
5-2-4商品乌鸡加工生产线效益：
（1）收入：
1500万羽×30元/羽=45000万元
（2）支出：
原料（乌黑鸡）：
30000万元
调料：
1500万元
包装：
543万元
水、电：
453.75万元
工资：
497.25万元
折旧：
91.44万元（按年折旧率10%计算）
利息：
351万元（流动资产贷款1800万元，按年利率6%计算）
管理费：
200万元
销售费：
4855万元（含广告）
税费：
2125.5万元
（3）盈利：
4383万元
（4）上交所得税后利润：
2936.4万元
5-2-5投资效果（以二条生产线计）
（一）投入产出比：
1：
5.8
（二）投资利润率：
41%
（三）投资利税率：
91.56%
（四）投资回收期：
1.5年=18个月
第六章投资环境及优惠政策
XX县政府已将实现XX乌黑鸡产业化作为一个龙头产业来抓，作为XX县脱贫致富的一条重要途径，在充分运作市场机制的条件下，还制订了一系列的优惠政策，“凡涉及到乌黑鸡产业化工程的扩建改造，新建项目，对其基础设施配套费，用电增容费，土地占用费等收费项目，均实行减半（减免）征收，在专业户信贷上，由农业银行实行资金重点扶持。
为了蓄水养鱼，鼓励发展，三年内不开征乌黑鸡特产税。
”“今后三、五年内，我县农业开发，老建扶贫，以工代赈和世行贷款等项目资金都必须向乌黑鸡开发实行政策倾斜，优先到位。
”
第七章综合评价
项目风险主要来自市场开拓和资金投入的保证，投入生产的按时到位，企业严格管理，多品种、高科技，以产促销、以销定产、灵活的经营方式应贯穿整个项目。
项目投资为8520万元，预计五年完成，项目进入稳定期后，可年供乌鸡饲料2万吨，年加工乌鸡1500万羽，年产值可达49400万元，年创利润3313.8万元，年税金4046.98万元。
该公司的建立，可带动XX乌黑鸡发展，使该鸡实现规模化、产业化。
养殖该鸡可使1万户农民脱贫致富，农民增收30140万元（含专业户获利16500万元），创造2.1万个就业岗位。
结论认为：
该项目只要严格按照“公司+农户”的联合生产经营方式经营，充分运用现代企业经营管理体制，XX县乌黑鸡完全可以实现禽、工、贸一体化，产、加、销一条龙，使XX乌黑鸡实现产业化，成为XX县脱贫致富的支柱产业。
商业计划书标准版本
第一部分：
公司背景
设立背景
公司定位
第二部分：
公司概况
股权结构与实收资本
股权结构
实收资本
有关注册资料
公司名称：
注册时间：
注册地点：
注册资金：
法人代表：
总经理：
经营范围：
决策管理
组织结构
公司主要人员简况
决策人员
董事长：
董事总经理：
董事：
董事：
董事：
名誉董事：
名誉董事：
监事：
主要管理人员
公司业务现状
产品研发
市场开扩
产品销售和服务
财务管理
第三部分：
商业分析报告
公司所属产业的经济机会评价
公司的市场定位和市场潜力分析
主打XX市场
市场容量分析
市场发展潜力评价
市场准入分析
公司技术资源和开发团体
所应用的关键技术及辅助技术
软件技术：
硬件技术：
相应技术与国内外同业之比较
所应用技术的成熟性分析
技术开发团体的素质及结构分析
技术人力资源的稳定性分析
技术开发能力的后续支持与创新潜力分析
公司产品
主要产品表
产品名称
产品性质
备注
主要产品介绍
XXXXXXX解决方案
X
X
X
X
X
主要产品市场分析
XXXX的主要市场
XXXX用户市场
产品竞争优势分析
XXXXXXX的市场竞争优势和与竞争对手的比较
技术上：
政策上：
产品价格上：
产品服务上：
目前企业财务状况
公司
2001年经营情况
2001年---2003年销售收入预测
分析依据
2001年---2003年销售收入预测
2001年
数量收入
2002年
数量收入
2003年
数量收入
服务
产品
软件
产品
硬件
产品
销售收入合计
未来五年的成本预测金额单位：
万元
年份
项目
2001年
第一年
2002年
第二年
2003年
第三年
2004
第四年
2005
第五年
2006-2009
销售成本
销售费用
销售税金
管理费用
财务费用
合计
未来五年的利润预测表：
金额单位：
万元
年份
项目
2001年
第一年
2002年
第二年
2003年
第三年
2004
第四年
2005
第五年
2006-2009
一、销售收入
减：
成本及税金
二、销售利润
减：
管理费用
财务费用
三、营业利润
减：
所得税
四、净利润
未来五年的现金流量表：
现金流量表
项目投资年限
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
投资年份
2001年
2002年
2003年
2004年
2005年
一、经营活动产生的现金流量
销售商品提供劳务收到的现金
收到的其他与经营活动有关的现金
现金留入小计
购买商品接受劳务支付现金
支付给职工及为职工支付的现金
支付的税款
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量
处置固定资产其它长期资产收到的现金净额
收到的其它与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金
发行债卷所收到的现金
借款所收到的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿还利息所支付的现金
所支付的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、现金及现金等价物净增加值
投资收益预测表：
投资年限
投资年份
指标
投资第1年2001年
投资第2年2002年
投资第3年2003年
投资第4年2004
投资第5年2005
经营净利润
可分配利润（80%）
累计值
敏感性分析
以投资第二年（2002年）为基准年计算
销售收入分别下降5%，10%对利润的影响
2002年经济指标变动
销售收入
销售成本
销售利润
管理费用
财务费用
营业利润
所得税
净利润
1、正常销售收入
2、销售收入下降5%
3、销售收入下降10%
在销售收入下降，成本不变，费用不便的情况下，利润变化情况如下图所示：
成本分别上升5%，10%对利润的影响
2002年经济指标变动
销售收入
销售成本
销售利润
管理费用
财务费用
营业利润
所得税
净利润
1、正常销售成本
2、销售成本上升5%
3、销售成本上升10%
在销售成本、管理费用、财务费用上升，销售收入不变的情况下，利润变化如下图：
3、销售收入与成本同时下降、上升10%对利润的影响
2002年经济指标变动
销售收入
销售成本
销售利润
管理费用
财务费用
营业利润
所得税
净利润
1、正常销售收入成本与成本支出
2、销售收入下降10%成本上升10%
3、销售成本上升10%
1、正常销售收入与成本支出2、销售收入下降5%成本上升5%
综合评价：
综合评价：
销售收入的下降及销售成本的上升对利润的影响不大，可见企业具有较强的抗风能力。
在测算收入与成本问题上，尽量考虑了收入的最低限及成本的最大化，因此对销售利润率的测算是比较保守的。
经营风险与对策分析
市场风险
价格风险
技术风险
管理风险
营销风险
融资风险
政策风险
公司三年发展规划
总体发展目标
依托现有的技术、资源优势、产品理念、以技术创新、市场营销、人才开发等战略来完善系列产品、扩大市场占有率，选定XXX业、网络信息服务业、XXXX、XXXXX、作为相互利益的参与者，继续巩固和发展XXXXXXXX业，三年内基本形成以XXXXXX为龙头，XXXXXXX、XXXXXXX、XXXXXXXXXX、XXXXXXXXX等外围支持互动的多角化经营格局，力争三年内实现利润4000万元，净资产达1亿元，平均净资产收益率不低于40%，到2002年，成为中国IT行业专业公司的前十名。
公司产品发展规划
公司市场营销发展规划：
完善现有营销网络和营销渠道。
X
具体营销目标
公司内部管理发展规划
公司外部扩张规划
公司未来记念资金使用计划概算单位：
万元
2001年
2002年
2003年
2004年
固定资产投入
10
10
20
20
产品研发费用
50
60
20
80
市场形象设计
50
50
80
80
网站建设
50
80
80
80
业务流动资金
100
200
300
300
管理费用
30
40
50
60
财务费用
10
20
20
20
合计
升级会员 