花椒种植及加工建设运营项目商业计划书确任稿.docx

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花椒种植及加工建设运营项目商业计划书确任稿

花椒种植加工项目商业计划书

第一章项目概况

一、编制依据

1、《平塘县国民经济及社会发展十一五规划》；

2、《投资项目可行性研究方法》；

3、其他政策法规。

二、项目简况

1、项目名称：

平塘县塘边镇花椒种植项目

2、项目地点：

平塘县塘边镇兴隆村

3、建设性质：

新建

4、合作方式：

独资

5、建设期：

3年

6、项目总投资：

50万元

7、资金来源：

自筹

三、编制人员：

四、项目简介

 花椒为芸香科落叶灌木或小乔木蜀椒的果实；果皮名为椒红；被誉为“八大调味品”之一；是家庭常用烹饪调料和中药配料。

花椒是我国栽培历史悠久；分布很广泛的香料油料树种；种植面积和产量以及花椒品种居世界首位；占有绝对的优势。

花椒具有生长快；结果丰、收益大；用途广；栽培管理简便；适应性强；根系发达；能保持水土等优点。

花椒一年生长可达一米以上；经营管理好的椒树第三年可开花结果；投产第3-4年以后可进入丰产期。

花椒属高附加值农产品；种花椒见效快；三年挂果；四年投产；这是其它经济作物难以达到的；同时花椒栽培管理简单、粗放；在荒山荒地上都能获得高产；不与粮食争地；是西部广大贫困地区的好项目。

第二章项目提出的依据

塘边镇位于贵州省南缘中部；隶属于黔南布依族苗族自治州平塘县；塘边镇位于平塘县西南边陲；建并撤时由塘边、塘泥、清水三片合并而成；东西长17。

75Km；南北宽18。

05Km；总面积195。

30Km2。

东北与克度、西北与惠水县抵季乡、羡塘乡；南面与西部分别与罗甸的董架乡、栗木乡为邻。

距县城92公里；离省城贵阳126公里；有平塘至罗甸公路穿越全境；往南与边阳可达惠水、贵阳等地；交通便利。

全镇辖10个村；138个村民组。

总面积192平方公里；2007年底全镇总户数6543户；总人口28750人；从业人员16576人；外出务工人员4740人。

平塘县塘边镇位于东经106°45′45″；北纬25°39′40″；县境西南部；海拔830m；处于中亚热带季风湿润气候区；冬无严寒；夏无酷暑；热量丰富；雨量充沛；年平均气温17摄氏度；无霜期长达300多天；年降雨量1240mm。

该项目拟建于平塘县塘边镇兴隆村。

该村闲置荒山荒坡多；取水便利；为花椒业的发展提供了广阔的空间。

国家还出台了对发展花椒的扶持政策优惠。

国家退耕还林政策中把花椒列为经济林树种；因此发展良种花椒特色产业极具市场潜力。

通过对花椒产业的分析；利用自身的资源优势；通过引进先进的种苗、规模化种植；可推动资源优势向经济优势的转化。

第三章市场分析

花椒的经济用途极其广泛：

一是我国人民普遍食用的调味佳品；二是香精原料；素有 “ 香精之本 ” 的美誉；可以从果皮中蒸馏提取香精；作为食品香料和香料原料；三是可入药；《本草纲目》对其有详尽的叙述；四是可提取油脂；花椒种子含油率达 25% － 30% ；可食用也可工业用。

据统计；目前全国年产花椒大约在6万吨左右；而实际需求量为12。

5万吨；目前全国花椒需求量还在以每年15～20%的速度递增；随着人民生活的不断提高；饮食习惯的改变；市场对花椒的需求量较大；价格逐年提高；市场空间非常广阔。

第三章项目建设的条件

一、资源条件

1、花椒的习性：

（1）花椒为喜温树种；生长发育期间都需较高的温度。

据试验1年生的花椒苗当温度降至-18℃时；枝条即受冻害；15年生以上的大树可抗-25℃的低温。

在山地阳坡土层浅；昼夜温差大的地方；易发生冻害。

（2）花椒较耐干旱。

一般在年降水量600毫米左右的地方；均可生长良好；大量结实。

遇较干旱的气候；叶便发生萎焉；若短期内遇雨后；仍能恢复生长。

（3）最不耐涝。

花椒生长需要大量的氧气；短期积水或洪水冲淤都能使花椒树因缺氧而死亡。

（4）最忌暴风。

因此；山顶、风口、阴寒地区不宜栽植。

对土壤适应性较强；尤喜深厚肥沃、湿润的沙质壤土；对土壤酸碱度要求不严；在中性或酸性土壤上生长良好；在山地钙质壤土上；生长更好。

在沙质土和粘重土壤中生长不良。

（5）喜光性较强。

在荫蔽条件下；生长、结实均较差。

2、花椒种植最佳环境

据调查：

花椒对土壤的适应性很强；除极粘重的土壤和粗沙地、沼泽地、盐碱地外；一般的沙土、轻壤土、轻粘土均可栽培。

花椒在土壤PH值这6。

5-8。

0的范围内都能栽植；但以PH值在7。

0-7。

5的范围内生长结果为最好。

花椒喜钙；在石灰岩地上生长特别好。

因此；种植花椒应选择排水良好的坡耕地与沿河沙质壤土地；忌选择排水不良的平地、洼地。

在年均温度10～20℃；阵水量400～600mm；年日照时数1000～2000小时的地区,年降雨量800～1500mm；海拔400－900m的地区。

3、项目地环境

平塘县塘边镇属内陆高原；海拔830m；处于中亚热带季风湿润气候区；年平均气温17摄氏度；无霜期长达300多天；年降雨量1240mm。

全镇山地为喀斯特地貌；山地含钙高；土壤为自然土壤；以黄壤土为主；土壤PH值为（待查）。

按以上条件两相对照；塘边镇除个别地区外；均为花椒适宜栽培区。

二、交通运输条件

塘边镇东北与克度、西北与惠水县抵季乡、羡塘乡；南面与西部分别与罗甸的董架乡、栗木乡为邻。

距县城92公里；离省城贵阳126公里；有平塘至罗甸公路穿越全境；往南与边阳可达惠水、贵阳等地；交通便利。

该项目所在地为塘边镇兴隆村路边；距离塘边镇仅仅10分钟车程；交通便利。

成品可直接采用货车转运；交通运输十分便利。

也可由罗甸直接走水路进入珠三角地区；运输成本更低。

三、水电供应

该项目用电量不大；大部分所需用电均为照明用电和破碎机用电（如破碎机耗电过大；可用手工操作）；目前兴隆村通电情况正常；项目点可直接牵接；即可满足项目基本用电。

对用电量较大的花椒烘干机、筛选机均可在塘边镇完成；电力价格低廉。

四、劳动力资源

镇内2007年底全镇总户数6543户；总人口28750人；从业人员16576人；外出务工人员4740人。

有剩余劳动力7434人；可满足该项目需要的劳动力。

第四章品种选择和种植规模设想

一、品种选择

根据项目点的气候、土壤情况；项目初步所种植花椒以贞丰顶坛花椒为主；以当地七叶本地椒和重庆江津九叶青为辅进行试种。

二、苗木质量要求与技术处理

栽植的花椒应选用一级苗木；要求苗木侧根与须根发达；苗木地径在0。

6cm以上；未失水。

栽植前应对过长苗木根系进行修剪；并用黄泥浆根；每亩种植树苗110棵。

三、项目实施流程

实施流程：

租地→外出考察→基础设施建设→招工→整地、挖坑、囤肥→购苗→定植→日常管护（除草、追肥、灌溉、整形修剪、病虫防治）→采收贮藏→销售。

四、种植规模设想和人员聘请

项目种植规模200亩；项目建成后需管理人员1人；技术人员1名；长期工人2人。

临时聘请整地、采摘工人20余人。

第五章投资与估算

总投资501。

4万元。

其中：

土建工程253。

4万元；主要设备、辅助设施24万元；流动资金214万元；其他费用10万元。

一、项目计算期

项目计算期为二十年；建设期三年；生产期十六年。

初产期期第四、五年产出负荷为50％；第六年后产出负荷为100％；进入盛产期。

 二、项目资金计划

（一）场地租赁（2009年完成）

200亩荒山20年租用费用10万元。

（二）基础设施投入（2009年完成）

1、接水：

0。

5万元

2、通电：

0。

3万元

3、修山坡便道：

0。

5万元

4、房屋：

住宿用房4间（15平方）、厨房一间（15平方）、卫生间一间（15平方）、仓库一间（30平方）；以上房屋共120平方×0。

05万元＝6万元

以上基础设施投入共：

7。

3万元

（三）项目种植费用

（1）清理及整地费：

每亩100元

（2）苗木定植费：

每亩60元；

   （3）苗木费：

每株0。

5元；每亩110棵（采用1－2年生苗；苗高80cm以上；根部粗0。

5cm以上；芽饱满；主侧根完整；须根较多）；共55元;

每亩投资估算为215元。

（四）肥料：

每亩250元。

人畜粪尿费：

每亩人畜粪尿1500公斤约50元；

尿素零售价2元/公斤（2000元/吨）；每亩需25公斤；约20元；

普钙零售价0。

9元/公斤（900元/吨）每亩需55公斤；约49。

5元。

（五）项目管护费用

项目实施后需常规管理人员2人；管护人员2人（按开发亩数定员）；费用按600元/每人/100亩/月计算。

三、项目年度投资计划

1、项目第一年（2009年）：

完成项目场地1000亩租赁；完成基础设施投入；完成项目种植150亩；完成项目种植区150亩管护（管理人员两名、管护人员三名）。

费用支出＝1000亩场地租赁（10万元）＋基础设施建设费（7。

3万元）＋150亩项目种植费用（11。

175万元）＋项目管护费（4。

56万元）＝33。

035万元。

2、项目第二年（2010年）：

完成项目种植350亩；完成项目种植区500亩管护（管理人员两名、管护人员十名）。

费用支出＝350亩项目种植费用（26。

075万元）＋项目管护费（9。

6万元）＝35。

675万元。

3、项目第三年（2011年）：

完成项目种植500亩；完成项目种植区1000亩管护（管理人员两名、管护人员二十名）。

费用支出＝500亩项目种植施肥费用（37。

25万元）＋项目管护费（16。

8万元）＝54。

05万元。

4、项目第四年以后（2011――2029年）

完成项目种植区1000亩管护（管理人员两名、管护人员二十名）。

费用支出＝16。

8万元（项目管护费）+20万元（200元/肥料、农药费/每亩）＝36。

8万元。

前三年项目总投入：

33。

035万元＋35。

675万元＋54。

05万元＝122。

76万元,第四年以后每年费用36。

8万元。

第六章项目经济效益和社会效益分析

一、经济效益指标分析

1、第四、五年（初产期）每亩收入：

16公斤（亩产）×40元/公斤（批发价）－128元（采摘费）＝512元。

（鲜花椒亩产可达64公斤；可制成干花椒16公斤,批发价格在40元/公斤；每公斤鲜花椒采摘费用2元）

2、第六年（盛产期）每亩收入：

25公斤（亩产）×40元/公斤（批发价）－200元（采摘费）＝800元。

（湿花椒亩产可达到100公斤；可制成干花椒25公斤,批发价格在40元/公斤；每公斤鲜花椒采摘费用2元）

3、投资回收期计算：

（1）前三年项目总投资122。

76万元；

前三年项目收入0元；

前三年项目总收益：

－122。

76万元；

（2）前四年项目总投资：

122。

76万元（前三年项目总投资）＋36。

8万元（第四年项目支出）＝159。

56万元；

前四年项目收入：

150亩×512元（初产期亩产值）＝7。

68万元；

前四年项目总收益：

－151。

88万元；

（3）前五年项目总投资：

159。

56万元（前四年项目总投资）＋36。

8万元（第五年项目支出）＝196。

36万元；

前五年项目收入＝7。

68万元（前四年项目收入）＋25。

6万元（前四年项目收入500亩×512元）＝33。

28万元；

项目总收益：

－163。

08万元；

（4）前六年项目总投资：

196。

36万元（前五年项目总投资）＋36。

8万元（第六年项目支出）＝233。

16万元；

前六年项目收入＝33。

28万元（前五年项目收入）＋25。

6万元（前六年项目收入500亩×512元）＝33。

28万元；

项目总收益：

－199。

88万元；

（5）前七年项目总投资：

233。

16万元（前六年项目总投资）＋36。

8万元（第七年项目支出）＝万元；

前六年项目收入＝33。

28万元（前五年项目收入）＋25。

6万元（前六年项目收入500亩×512元）＝33。

28万元；

项目总收益：

－199。

88万元；

二、社会效益分析

    花椒特色产业建设项目；对大山快速度调整产业结构；打造优势农品；跨越式发展区域经济将起到有力的推动作用；将成为实现农民增收的支柱产业；为全面