质量体系认证IS体系记录表格汇总.docx
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质量体系认证IS体系记录表格汇总
(质量认证)IS体系记录表格汇总
文件发放/回收登记表
编号:
QES/B01-01版本:
A/0序号:
序号
文件名称
编号
分发号
发放记录
回收记录
部门
签收
日期
份数
签回
日期
份数
文件更改申请单
编号:
QES/B01-02版本:
A/0
文件名称
编号
版本
更改位置及原由:
更改后内容:
受此影响引起的其他更改文件名称:
申请人:
日期:
所在部门意见:
签名:
日期:
审批部门意见:
签名:
日期:
受控文件清单
编号:
QES/B01-03版本:
A/0序号:
序号
文件名称
编号
版本
备注
编制:
日期:
审核:
日期:
外来文件清单
编号:
QES/B01-04版本:
A/0序号:
序号
文件名称
编号
版本
备注
编制:
日期:
审核:
日期:
记录清单
编号:
QES/B02-01版本号:
A/0序号:
序号
记录名称
编号
保存期(年)
保存部门
备注
编制/日期:
审核/日期:
文件销毁申请单
编号:
QES/B01-06版本:
A/0序号:
序号
文件编号
文件名称
部门
销毁日期
份数
销毁原因
备注
申请人
申请日期
批准人
批准日期
销毁执行人
销毁日期
见证人
日期
文件/记录借阅单
编号:
QES/B01-04版本:
A/0序号:
序
号
名称
份数/页数
借阅单位
借阅人
借出日期
归还日期
备注
环境因素清单
编号:
QES/B03-01版本:
A/0部门:
序号
活动、产品、服务
环境因素
排放去向
时态
状态
环境影响
备注
过去
现在
将来
正常
异常
紧急
编制:
日期:
审批:
日期:
环境因素汇总评价表
编号:
QES/B03-02版本:
A/0
序号
活动、产品或服务
环境因素
时态/状态
各项评分
总分
是否重要环境因素
A
B
C
D
E
F
G
编制:
日期:
审批:
日期:
重要环境因素清单
编号:
QES/B03-03版本:
A/0
序号
活动、产品或服务
环境因素
环境影响
时态/状态
控制方式
备注
编制:
日期:
审批:
日期:
OHS危险源辨识与评价清单
编号:
QES/B04-01版本:
A/0部门:
序号
作业活动
项目
可能导致的事故
时态
状态
危险评价
危险
级别
是否重大危险源
L
E
C
D
编制:
日期:
审批:
日期:
重大风险因素及控制计划清单
编号:
QES/B04-02版本:
A/0
序号
作业活动
危险因素
可能导致的事故
危险级别
现在控制措施(a-f)
备注
编制:
日期:
审核:
日期:
注:
a.制定目标、指标管理方案;b.制定管理规定;c.培训与教育;d.制定应急预案;e.加强现场监督检查;f.保持现在措施。
法律、法规及其他要求清单
编号:
QES/B05-01版本:
A/0
序号
环境因素/危险源
法律法规名称
发布时间
实施日期
发布部门及文号
适用条款评价
编制:
日期:
审核:
日期:
法律、法规及其他要求清单
QES/B05-01
(汇编)
编制:
生技部
审批:
2009年月日
法律、法规及其他要求清单
编号:
QES/B05-01
序号
危险源
法律法规名称
发布时间
实施日期
发布部门及文号
适用条款评价
1
综合类/职业病
中华人民共和国建筑法
1997.11.1
1998.3.1
中华人民共和国
全文
2
中华人民共和国安全生产法
2002.6.9
2002.6.9
主席令第70号
全文
3
中华人民共和国消防法
2008.10.28
2009.5.1
全国人大常委会
全文
4
中华人民共国劳动法
1994.7.5
1995.1.1
主席令第28号
9(第三章);36、38、41、43、(第四章);52、53、54、55、56、57、(第五章);58、59、60、61、62、63、65(第七章);68、(第八章);89、90、92、93、94、95、(第十二章)。
5
中华人民共和国行政处罚法
1996.3.17
1996.12.31
中华人民共和国
部分
6
中华人民共和国职业病防治法
2002.4.12
2002.5.1
中华人民共和国
第1、4、5、12、13、14、15、16、19、20、21、22、23、24、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、43、48、49、50、51、52、53、54条
7
建设工程安全生产管理条例
2003.11.12
2004.2.1
中华人民共和国国务院
全文
8
特种设备安全监察条例
2003.2.19
2003.6.1
中华人民共和国国务院
部份
9
企业职工伤亡事故调查分类标准
1986.
1986.
中华人民共和国建设部
部份
10
女职工劳动保护规定
1998.7.21
1988.9.1
国务院
部份
11
禁止使用童工规定
国务院令第364号
2002.12.1
国务院
部份
12
建筑安全生产监督管理规定
1991.7.9
1991.7.9
建设部
全文
13
关于印发《职业病目录》的通知
国法监法[2002]108号
2002.4.18
卫生部
部份
信息联络单
编号:
QES/B06-01版本:
A/0
接受部门:
发出部门
发出人
批准
发出日期
信息摘要:
(主题:
□质量问题□环境问题□OHS问题□相关方投诉□事后备案□其它)
此信息是否需要反馈(发出部门填写):
□反馈□无需反馈□其它:
处理措施:
□已出“纠正和预防措施处理单”给(部门名称)。
(此条款供技术部采纳)
□其他:
处理人日期:
管理评审计划
编号:
QES/B07-01版本号:
A/0
主持人
总经理
评审地点
评审时间
评审形式
会议评审
目的
参加成员
评审依据:
评审内容:
评审议程:
1)主持人宣布会议开始,并说明本次会议的目的、内容和有关要求;
2)参加会议的人员根据评审内容及所准备的资料,进行发言;
3)主持人主持讨论所提出的有关问题,并对有关问题做出决议;
4)主持人对会议进行总结,并宣布本次管理评审的结果。
评审要求:
(1)参加会议的评审人员应对所要求的内容收集各方面的信息;
(2)对收集到的信息进行分析,结合本部门的情况,做好书面报告,准备发言;
(3)在会议上应勇于发言,如实反映体系运行中存在的问题和取得的成绩;
(4)集思广益,深入调查研究,尽可能将更多的信息带给会议。
编制
批准
日期
日期
签到表
编号:
QES/B07-02版本:
A/0年月日
序号
姓名
部门
职务
序号
姓名
部门
职务
管理评审报告
编号:
QES/B07-03版本号A/0
主持人
评审地点
评审时间
评审形式
目的
参加人员
评审依据:
评审内容:
评审结论:
重大改进措施(可附页):
编制/日期
审核/日期
年度培训计划
编号:
QES/B08-01版本号:
A/0序号:
日期
受培训部门
参加人员
培训方式
培训内容
考核方式
备注
编制:
审核:
批准:
日期:
员工年度培训计划
编号:
ZW/QEOR08-01版本号:
A/0序号:
日期
受培训部门
参加人员
培训方式
培训内容
考核方式
备注
授课
ISO9001、ISO14001、OHSAS18001标准及管理手册、程序文件、相关法律法规
答辩
看碟片
向员工要利润、职业化练就好员工、感恩、
为自己工作
心得考核
委外培训
建设工程工程量清单计价规范
工作考核
委外培训
三体系内审员培训课程
认证公司考核
取证
委外培训
三体系内审员培训课程
认证公司考核
取证
委外培训
九大员参加继续教育学习
培训单位考核
授课+演示
应急知识培训
应急预案演练考核
编制:
审批:
日期:
员工培训记录
编号:
QES/B08-02版本:
A/0序号:
时间:
2
培训教师:
地点:
会议室
培训方式:
参加培训人员名单(共人):
培训内容摘要:
考核方式及成绩:
考试合格率:
备注:
培训记录表
序号:
编号:
QM/QEOR08-02
时间:
培训题目:
三体系标准\文件\法规培训
培训教师:
邹老师
地点:
会议室
培训方式:
授课
参加培训人员名单(共人):
培训内容摘要:
1、ISO9001:
2008
2、ISO9000:
2005
3、ISO14001:
2004
4、OHSAS18001:
2001
5、管理手册
6、程序文件
7、常用的环境和安全法规
考核方式及成绩:
提问方式考核,合格。
考试合格率:
100%
备注:
培训记录表
序号:
编号:
QM/QEOR08-02
时间:
培训题目内:
内审员培训
培训教师:
邹老师
地点:
会议室
培训方式:
授课
参加培训人员名单(共人):
培训内容摘要:
1、ISO9001:
2008
2、ISO9000:
2005
3、ISO14001:
2004
4、OHSAS18001:
2001
5、ISO19011:
2003
考核方式及成绩:
提问方式考核,合格。
考试合格率:
100%
备注:
培训记录表
序号:
编号:
QM/QEOR08-02
时间:
培训题目:
建设工程工程量清单计价规范
培训教师:
地点:
会议室
培训方式:
授课
参加培训人员名单(共人):
培训内容摘要:
建设工程工程量清单计价规范
考核方式及成绩:
工作考核,合格。
考试合格率:
100%
备注:
培训记录表
序号:
编号:
QM/QEOR08-02
时间:
培训题目:
应急知识培训
培训教师:
地点:
会议室
培训方式:
授课
参加培训人员名单(共人):
培训内容摘要:
1、应急响应与控制程序
2、应急救援方案
3、常用逃生和急救常识
4、消防器材的正确使用
考核方式及成绩:
工作考核,合格。
考试合格率:
100%
备注:
特种作业人员登记表
编号:
QES/B08-03版本:
A/0
序号
姓名
性别
出生年月
参加工作时间
岗位工种
证书编号
取证时间
复审换证记录
备注
特殊过程确认记录
编号:
QES/BR09-01版