质量体系认证IS体系记录表格汇总.docx

1、质量体系认证IS体系记录表格汇总（质量认证）IS体系记录表格汇总文件发放/回收登记表编号：QES/B01-01 版本：A/0 序号：序号文件名称编号分发号发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数 文件更改申请单编号：QES/B01-02 版本：A/0文件名称编号版本更改位置及原由：更改后内容：受此影响引起的其他更改文件名称： 申请人： 日期：所在部门意见： 签名： 日期：审批部门意见： 签名： 日期：受控文件清单编号：QES/B01-03 版本：A/0 序号：序号文 件 名 称编 号版 本备 注 编制： 日期： 审核： 日期： 外来文件清单编号：QES/B01-04 版本：A/0 序号：序

2、号文 件 名 称编 号版 本备 注编制： 日期： 审核： 日期： 记录清单编号：QES/B02-01 版本号：A/0 序号：序 号记 录 名 称编 号保 存 期（年）保存部门备 注编制/日期： 审核/日期：文件销毁申请单编号：QES/B01-06 版本：A/0 序号： 序号文件编号文件名称部门销毁日期份数销毁原因备注申请人申请日期批准人批准日期销毁执行人销毁日期见证人日期文件/记录借阅单编号：QES/B01-04 版本：A/0 序号：序号名 称份数/页数借阅单位借阅人借出日期归还日期备注环境因素清单编号：QES/B03-01 版本：A/0 部门：序号活动、产品、服务环境因素排放去向时态状态环境

3、影响备注过去现在将来正常异常紧急编制： 日期： 审批： 日期：环境因素汇总评价表编号：QES/B03-02 版本：A/0序号活动、产品或服务环境因素时态/状态各项评分总分是否重要环境因素ABCDEFG编制： 日期： 审批： 日期：重要环境因素清单编号：QES/B03-03 版本：A/0 序号活动、产品或服务环境因素环境影响时态/状态控制方式备注编制： 日期： 审批： 日期：OHS危险源辨识与评价清单编号：QES/B04-01 版本：A/0 部门：序号作业活动项 目可能导致的事故时态状态危险评价危险级别是否重大危险源LECD编制： 日期： 审批： 日期：重大风险因素及控制计划清单编号：QES/B

4、04-02 版本：A/0序号作业活动危险因素可能导致的事故危险级别现在控制措施（a-f）备注编制： 日期： 审核： 日期：注： a.制定目标、指标管理方案； b.制定管理规定； c.培训与教育；d.制定应急预案；e.加强现场监督检查；f.保持现在措施。法律、法规及其他要求清单 编号：QES/B05-01 版本：A/0序号环境因素/危险源法律法规名称发布时间实施日期发布部门及文号适用条款评价编制： 日期： 审核： 日期：法律、法规及其他要求清单QES/B05-01（汇编）编制: 生技部 审批: 2009年 月 日法律、法规及其他要求清单编号：QES/B05-01序号危险源法律法规名称发布时间实施

5、日期发布部门及文号适用条款评价1综合类/职业病中华人民共和国建筑法1997.11.11998.3.1中华人民共和国全文2中华人民共和国安全生产法2002.6.92002.6.9主席令第70号全文3中华人民共和国消防法2008.10.282009.5.1全国人大常委会全文4中华人民共国劳动法1994.7.5199511主席令第28号9（第三章）；36、38、41、43、（第四章）；52、53、54、55、56、57、（第五章）；58、59、60、61、62、63、65（第七章）；68、（第八章）；89、90、92、93、94、95、（第十二章）。5中华人民共和国行政处罚法1996.3.17199

6、6.12.31中华人民共和国部分6中华人民共和国职业病防治法20024.122002.5.1中华人民共和国第1、4、5、12、13、14、15、16、19、20、21、22、23、24、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、43、48、49、50、51、52、53、54条7建设工程安全生产管理条例2003.11.122004.2.1中华人民共和国国务院全文8特种设备安全监察条例2003.2.192003.6.1中华人民共和国国务院部份9企业职工伤亡事故调查分类标准1986.1986.中华人民共和国建设部部份10女职工劳动保护规定1998.7.211988

7、.9.1国务院部份11禁止使用童工规定国务院令第364号2002.12.1国务院部份12建筑安全生产监督管理规定1991.7.91991.7.9建设部全文13关于印发职业病目录的通知国法监法2002108号2002.4.18卫生部部份信息联络单编号：QES/B06-01 版本：A/0接受部门： 发出部门发出人批准发出日期信息摘要：(主题: 质量问题 环境问题 OHS问题 相关方投诉 事后备案 其它)此信息是否需要反馈 (发出部门填写)： 反馈 无需反馈 其它: 处理措施： 已出 “纠正和预防措施处理单”给 (部门名称)。（此条款供技术部采纳） 其他: 处理人 日期:管理评审计划编号：QES/B

8、07-01 版本号:A/0 主 持 人总经理评审地点评审时间评审形式会议评审目 的参加成员评审依据：评审内容：评审议程：1)主持人宣布会议开始，并说明本次会议的目的、内容和有关要求；2)参加会议的人员根据评审内容及所准备的资料，进行发言；3)主持人主持讨论所提出的有关问题，并对有关问题做出决议；4)主持人对会议进行总结，并宣布本次管理评审的结果。 评审要求：（1）参加会议的评审人员应对所要求的内容收集各方面的信息；（2）对收集到的信息进行分析，结合本部门的情况，做好书面报告，准备发言；（3）在会议上应勇于发言，如实反映体系运行中存在的问题和取得的成绩；（4）集思广益，深入调查研究，尽可能将更多

9、的信息带给会议。编制批准日期日期 签到表编号：QES/B07-02 版本：A/0 年 月 日序号姓名部门职务序号姓名部门职务管理评审报告编号:QES/B07-03 版本号A/0主 持 人评审地点评审时间评审形式目 的参加人员评审依据：评审内容：评审结论：重大改进措施（可附页）：编制/日期审核/日期年度培训计划编号：QES/B08-01 版本号：A/0 序号：日期受培训部门参加人员培训方式培训内容考核方式备 注编制： 审核： 批准： 日期： 员工年度培训计划编号：ZW/QEOR08-01 版本号：A/0 序号：日期受培训部门参加人员培训方式培训内容考核方式备 注授课ISO9001、ISO1400

10、1、OHSAS18001标准及管理手册、程序文件、相关法律法规答辩看碟片向员工要利润、职业化练就好员工、感恩、为自己工作心得考核委外培训建设工程工程量清单计价规范工作考核委外培训三体系内审员培训课程认证公司考核取证委外培训三体系内审员培训课程认证公司考核取证委外培训九大员参加继续教育学习培训单位考核授课+演示应急知识培训应急预案演练考核编制： 审批： 日期：员工培训记录编号：QES/B08-02 版本：A/0 序号：时间：2培训教师：地点：会议室培训方式：参加培训人员名单（共 人）：培训内容摘要：考核方式及成绩： 考试合格率：备注：培 训 记 录 表序号： 编号：QM/QEOR08-02 时间

11、：培训题目：三体系标准文件法规培训培训教师：邹老师地点：会议室培训方式：授课参加培训人员名单（共 人）：培训内容摘要：1、ISO9001：20082、ISO9000：20053、ISO14001：20044、OHSAS18001：20015、管理手册6、程序文件7、常用的环境和安全法规考核方式及成绩： 提问方式考核，合格。考试合格率：100%备注：培 训 记 录 表序号： 编号：QM/QEOR08-02 时间：培训题目内:内审员培训培训教师：邹老师地点：会议室培训方式：授课参加培训人员名单（共 人）：培训内容摘要：1、ISO9001：20082、ISO9000：20053、ISO14001：2

12、0044、OHSAS18001：2001 5、ISO19011:2003考核方式及成绩： 提问方式考核，合格。考试合格率：100%备注：培 训 记 录 表序号： 编号：QM/QEOR08-02 时间：培训题目：建设工程工程量清单计价规范培训教师：地点：会议室培训方式：授课参加培训人员名单（共 人）：培训内容摘要：建设工程工程量清单计价规范考核方式及成绩： 工作考核，合格。考试合格率：100%备注：培 训 记 录 表序号： 编号：QM/QEOR08-02 时间：培训题目：应急知识培训培训教师：地点：会议室培训方式：授课参加培训人员名单（共 人）：培训内容摘要：1、应急响应与控制程序2、应急救援方案3、常用逃生和急救常识4、消防器材的正确使用考核方式及成绩： 工作考核，合格。考试合格率：100%备注：特种作业人员登记表编号：QES/B08-03 版本：A/0序号姓名性别出生年月参加工作时间岗位工种证书编号取证时间复审换证记录备注特殊过程确认记录编号：QES/B R09-01版