年产20万套汽车前后桥技术改造项目可行性研究报告.docx
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年产20万套汽车前后桥技术改造项目可行性研究报告
年产20万套汽车前后桥技术改造项目
可行性研究报告
第一章总论
1.1项目建设背景
“十一五”期间，我国国民经济将继续保持高速增长，环渤海大经济圈的开发建设，西部大开发和重振东北老工业基地，新农村建设等重大的宏观经济政策的出台，将继续拉动汽车需求的增长，为汽车工业的发展提供广阔的市场平台。
作为汽车主要配件之一的汽车前后桥，随着汽车工业的快速发展和市场需求不断增长将具有很好的发展前景。
成立于1998年12月的XX省XX机械有限公司，主要生产汽车前后桥产品，资产总额约8000余万元。
主要生产BJ130、ZQ1020、EQ1061、五十铃系列轻型汽车前后桥，年生产能力6万套。
公司于2001年1月取得质量体系合格证书，完成了质量体系的闭环管理，并完全按照ISO9002质量保证体系的要求，对产品质量进行全程控制。
车桥市场本身蕴藏着巨大的发展空间，同时竞争也日趋激烈。
据不完全统计，全国车桥生产企业有上百家，但形成规模的车桥生产企业只有十几家，并且在XX省XX市及周边地区还没有形成具有规模优势的汽车车桥生产企业。
为此XX省XX机械有限公司拟通过对外融资，充分利用公司的区位优势和当地汽车整车业蓬勃发展的大环境，引进资金和技术，开发和完善产品系列，完善核心生产能力，使公司成为大A市地区专业生产汽车车桥的“小巨人”。
1.2项目概要
项目名称：
XX省XX机械有限公司年产20万套汽车前后桥技术改造项目
承办单位：
XX省XX机械有限公司
建设地点：
XX省XX市北二环路
建设性质：
改扩建
建设规模：
年产轻型、微型及皮卡汽车前后桥20万套
1.3可行性研究的依据和范围
1.3.1编制依据
（1）XX省建筑工程概预算指标及有关费用标准；
（2）《建设项目经济评价方法与参数》
（3）XX省XX机械有限公司的有关基础资料。
1.3.2可行性研究工作的范围
本项目是在XX省XX机械有限公司现有基础上进行技术改造，厂址为现XX公司厂址，因此本可行性研究工作的范围主要包括：
对XX机械有限公司技术改造的内容；新产品开发后的市场需求及建设规模；改造条件；工艺技术；投资估算及财务评价等问题进行可行性研究。
1.4可行性研究内容概要
1.4.1产品定位
根据公司现有产品结构及工艺技术能力，重点发展3T以下轻型汽车桥、轿卡桥、经济型轿车桥及微型车桥。
本项目改造后的产品市场目标主要包括XX省曙光农用皮卡，中兴经济型、中高档皮卡、SUV车，XX省长安及北汽福田微卡、轻卡，山东五征农用皮卡，XX市吉利经济型轿车。
XX公司现年生产能力6万套，本次技改项目完成后，新增生产能力14万套，最终达到年产汽车前后桥20万套的总生产能力。
1.4.2项目总投资及资金来源
本项目是在原XX省XX机械有限公司基础上进行技术改造，总投资估算为11815.15万元，其中固定资产投资6845.30万元，流动资金4969.85万元。
资金来源为XX公司以现有资产投入6815.15万元，浙江奇虎集团投资5000万元。
1.4.3改扩建条件
本项目是在原XX省XX机械有限公司基础上进行改造，厂址在XX市南侧，位于胜利南路与南二环路交叉口西北部，即原XX省曙光机械厂厂址。
厂址西侧毗邻京广铁路，东侧为市区主干道、南面为XX市二环路，交通十分便利，地理位置优越。
本项目主要由生产部门和经营部门组成，生产场地为原车桥机加工和冲压的两幢联合厂房，其辅助部门的设施等仍利用曙光机械有限公司的原有设施和条件，其水、电、暖等配套条件，均能满足改扩建的需要，不再新建。
1.4.4本项目技改主要内容
现有轻型汽车前后桥加工装配线的改造，包括对现有轻型车桥总成装配线的完善及对轻型车桥主要零部件（后桥壳总成）加工线的改造。
新建轻、微型车桥加工、装配及涂装线，包括新建轻、微型车桥总成装配、检测及涂装线及新建轻、微型车桥主要零部件（后桥壳总成）的焊接、加工生产线。
引进较为完善的车桥检测试验设备，建立车桥试验室，加强对车桥产品的检测力度，不断提高产品质量，满足顾客要求，同时为开发新产品提供试验数据。
新增设备均采用国内先进设备。
1.4.5项目实施进度
本项目建设期为一年。
1.4.6市场预测
本次技改，新增产量主要面向XX市的汽车厂及B市、A市、C市、山东、河南等周边市场。
目前，XX市现有汽车整车厂12家，年产过万辆的有5家。
2004年12家整车厂共生产汽车30万辆，主要产品为使用ZQ1020系列车桥的皮卡和使用1010系列车桥的微型车及1028系列的SUV。
目前，XX市皮卡车国内市场占有率72%，微型车国内市场占有率30%。
根据各厂家规划，2007年生产量总和将达到50万辆，2010年将达到80万辆。
XX市周边的B市、A市、C市及山东、河南汽车整车业发展势头强劲，2004年生产量达到80余万辆，年增长速度30%以上。
在该区域内，规模较大的汽车车桥企业还未形成。
XX省XX机械有限公司与区域内的主要汽车厂商已有配套关系，技改后，新增加的产品将主要在此区域范围内销售。
1.4.7本项目主要经济技术指标
主要的经济技术指标见表1-1。
表1-1项目主要经济技术指标
序号
项目
单位
指标
备注
1
总投资
万元
11815.15
其中新增投资5000万元
1.1
固定资产投资
万元
6845.30
其中新增投资3722.01万元
1.2
流动资金
万元
4969.85
其中新增投资1277.99万元
2
资金筹措
万元
11815.15
2.1
曙光XX机械有限公司
万元
6815.15
占总投资的57.68%
2.2
浙江奇虎集团
万元
5000
占总投资的42.32%
续前表
3
主要产品及产量
套
200000
3.1
1020前后桥
套
200000
4
财务指标
4.1
年销售收入
万元
56000
4.2
年总成本
万元
50896.78
4.3
年利润总额
万元
4897.99
4.4
年缴纳所得税
万元
1224.50
4.5
年税后利润
万元
3673.49
4.6
投资利润率
%
31.09
4.7
投资利税率
%
41.46
4.8
内部收益率
%
33.37
税后
4.9
财务净现值
万元
11665.53
税后（I=12%）
4.10
投资回收期
年
4.64
税后
4.11
内部收益率
%
42.36
税前
4.12
财务净现值
万元
17253.61
税前（I=12%）
4.13
投资回收期
年
4.06
税前
1.5可行性研究结论
XX省XX机械有限公司年产20万套汽车前、后桥项目，符合国家汽车工业产业政策和XX市发展需要，市场前景广阔。
其产品结构合理，性能好，技术含量高，附加值高，所选工艺技术和设备成熟、可靠。
本项目建成后，既可调顺和完善原有车桥生产线，确保产品质量并提高生产效率，又可拓宽产品品种，增添新桥型的生产能力，满足区域内整车厂的配套。
项目达产后，各项财务指标均优于行业平均水平，具有良好的财务盈利能力和抗风险能力，经济效益和社会效益显著。
第2章建设单位概况
2.1XX省XX机械有限公司
XX省XX机械有限公司前身是原军工企业XX省曙光机械厂车桥分厂，已有近20年生产轻型汽车前后桥的历史。
1998年12月XX省曙光机械厂分立改制，注册成立XX省XX机械有限公司，注册资本4456.48万元。
主要股东及出资：
股东名称出资金额（万元）出资比
XX省曙光机械有限公司
（收购曙光厂破产投资股份后）3956.4888.78%
XX省卫星化工厂500.0011.22%
公司占地3.35万m2，主要建筑面积2.3万m2，生产面积1.43万m2，公司有大型冲压设备及800T、630T、400T、125T冲压机、抛丸机及其他专用设备350台，资产总额约8000余万元。
公司现有职工340人，其中工程技术人员40人，管理、营销人员20人，直接生产工人280人。
公司的主导产品有BJ130、ZQ1020、EQ1061、五十铃系列轻型汽车前后桥，还自主开发了1041、1043等桥型，具有锻造、冲压、机加、焊接、总装、喷涂生产线，年生产能力6万套。
主要为北汽福田、山东五征、山东淄博轻汽、浙江万丰、XX省长安、XX市中兴、洛阳一拖等厂家配套。
2.2浙江奇虎集团
奇虎集团创立于1969年7月8日，是国务院120家试点企业集团及国家520户重点企业之一。
集团致力于汽车零部件产业，已拥有奇虎节、轴承、等速驱动轴、传动轴、制动器、减震器、滚动体、橡胶密封件8大系列，及悬架、制动2大系统产品。
通过实施“三接轨”（即接轨跨国公司运作；接轨先进技术；接轨国际主流市场）已在全球市场建立了服务网络，为全球客户提供仓储、配送等服务。
早在2004年，奇虎集团与XX省曙光机械有限公司就曾经有过接触。
作为中国最大的汽车配件集团，万象集团早已有意将自己的触角触及汽车制造领域。
而作为车桥生产的厂商之一，XX省XX公司坐落于汽车产业聚集度较好的XX市。
XX与万象的合作，是万象集团由专门的汽车零部件生产商进入汽车总成生产的一个极好机会。
鉴于此，奇虎集团对此项目表现出极大的兴趣，拟投资5000万元到XX公司车桥技术改造项目中。
第3章市场预测、产品方案和拟建规模
3.1市场分析
3.1.1市场宏观环境分析
我国宏观经济形势带动了我国汽车工业的高速发展，我国国民经济的持续高速增长，环渤海大经济圈的开发建设，西部大开发和重振东北老工业基地，新农村建设等重大宏观经济政策的出台，为汽车工业的发展提供了广阔的市场平台。
同时，随着我国市场经济的不断发展，人均收入逐年提高，平均消费水平也在不断提高，人们对汽车的消费能力也不断增强。
此外，我国有近13亿人口，8亿农民，人均汽车拥有量较低，这种超大容量的市场规模，至少有两个显著优点：
依靠国内市场就可以成长起大规模企业；不仅是一个大企业，若干个达到规模经济要求的大企业也可以并存于国内市场，形成良性竞争。
国民经济的不断改善和汽车工业的高速发展，必然会带动汽车零部件行业的发展。
作为汽车底盘中“三大件”之一的汽车车桥，属劳动密集型产品，其制造水平和规模近年来更得到迅猛发展。
3.1.2项目产品市场供求状况分析
（1）市场需求分析
XX市现有汽车整车厂12家，年产过万辆的有5家。
皮卡国内市场占有率72%，同类车型占75.2%，微型车市场占30%。
厂家发展战略明晰、势头良好、潜力较大。
XX市周边的A市、C市、B市及山东、河南汽车整车业发展势头强劲、潜力巨大。
表3-1XX公司周边汽车主要厂家市场需求年度估算表
客户及目标市场
主要车型
年计划产量
（万辆）
所需车桥品种
所需车桥数量
（万台/套）
北汽福田
时代轻卡
奥铃皮卡
10
5
130系列后桥
1020前后桥
10
5
山东五征
四轮农用车
五征皮卡
30
2
1043系列后桥
1020系列前后桥
30
2
XX省长安
轻型客车
微型卡车
5
15
130系列前后桥
1010系列前后桥
5
15
河北长城汽车
皮卡
10
1020系列前后桥
10
曙光集团
农用皮卡
3
1020系列前后桥
3
XX市以及周边省市整车业的良好发展势头，必然会带动汽车零部件产业的发展。
特别是国产车以其极佳的性价比而得到越来越多的青睐，产品市场发展空间极大。
同时汽车行业里另一只“异军”正在蓬勃突起——有中国特色的农用运输车年产量早已突破400万辆。
目前国内汽车、农用车厂超百余家，车桥需求量巨大。
XX公司前期与主要整车生产厂家的成功合作已夯实了基础，与整车生产厂家的配套协作能力将进一步增强，面临有利的发展机遇。
（2）市场供给分析：
XX公司从成立之日起，承接原曙光车桥分厂的市场，近几年来靠质量和信誉，产品在市场上初步站稳了脚跟，赢得了一定市场份额。
公司主要产品的配套车型及市场占有率如表3-2所示。
从表3-2可以看出，XX公司与北汽福田、XX省长安、XX市中兴等主要厂商已有多年配套关系，但有些产品的市场占有率不高。
为了适应配套整车生产厂家车型的不断开发和改造，提高与整车的综合配套能力，XX公司启动技改项目，技改后新增加的产品优先满足XX市及周边各省市的需求。
表3-2XX公司现主要产品的配套车型及市场占有率
供应厂家
配套车型
市场份额（%）
备注
北汽福田
130系列
30
五十铃系列
40
ZQ1020系列
10
配套系数40%
121系列
30
山东五征
五十铃系列
30
XX省长安
130系列
50
1010系列
开始供
山东淄博轻汽
五十铃系列
20
121系列
30
ZQ1020系列
100
洛阳一拖
130系列
50
日照金杯
130系列
50
河北中兴
ZQ1020系列
1028系列
40
40
配套系数40%
3.1.3竞争状况分析
（1）国际竞争。
加入世贸组织之后，随着国际整车企业相继进入中国实行本土化生产，国外汽车巨头的相关零部件体系也会加快进入中国，中国汽车零部件企业将面临国外零部件大集团的巨大挑战。
同时国内众多的整车厂为了提高本身的生存能力和竞争力、降低采购成本，也将逐步采取全球采购。
由此可见，我国零部件企业原来那种高度依赖于某一整车厂配套的办法将越来越不适应市场竞争需求。
XX公司作为老国有军工骨干企业，具有大批技术熟练、经过严格培训锻炼的骨干员工，加上传统的军工作风，入世后的形势有利于企业的发展。
（2）国内竞争。
目前业内较大的车桥专业厂家，主要有辽宁曙光汽车集团股份有限公司、湖北车桥集团、诸城市义和车桥有限公司等。
其中辽宁曙光汽车集团股份有限公司主要为北汽福田、一汽轻型车厂等配套；湖北车桥集团是生产各类汽车前后桥总成专业化企业；诸城市义和车桥有限公司是中国较大的轻型车桥生产基地，产品主要配套北汽福田、重汽、一汽金杯等汽车生产厂家。
由此看来，国内轻型车桥市场竞争十分激烈。
XX机械公司现有产品以3吨以下轻型车桥及农用车桥为主。
技改后，凭借几十年军工企业的技术积淀和完善的质量管理体系，辅之以新投资的处于国内领先的技术设备，可实现多品种柔性化生产和规模经营。
地缘优势导致的低物流成本是公司低成本构成的重要因素。
XX市地处A市、C市、B市“金三角”地带，紧邻京广铁路和京深高速公路，交通通讯十分便利。
周边有A市现代、北汽福田、C市一汽丰田、河北中兴、河北长城、XX省长安等大型汽车厂家，其中有三家整车厂同属XX市，配套半径在50公里以内，两家整车厂在A市市，一家位于C市市开发区，配套半径在150公里以内。
上述汽车制造企业已经与XX公司在产品配套开发、同步设计、产品供应等环节建立了良好的协作关系。
在产品质量同等的情况下，XX公司的产品由于运输成本大大低于外地供货厂商而突显价格优势，有利于扩大其市场占有率。
XX公司由于全面推行以成本管理为中心，事先控制的覆盖全员的二级核算管理和自上而下的目标成本控制责任制，将各项成本指标层层分解到车间、班组和员工，并与薪酬挂钩，按月考核奖罚，使其具有较强的成本控制能力，成为业内公认的低成本企业。
3.2产品方案和拟建规模
XX公司现年产和销售轻型汽车前后桥6万台套，主要销售区域为山东市场。
本次技改主要针对XX市周边的ZQ1020、1010车桥以及家庭用经济型轿车车桥市场，按2007年市场容量50万套计算，公司利用技改后雄厚的生产实力和当地政府大力支持的独特优势，占有当地市场40%应该不成问题。
第4章工艺技术方案及设备选择
4.1技改原则和主要内容
本次技改按照“国内一流，全面规划，逐步实施”的原则，针对市场在大的产品系列基本稳定前提下，具体品种不断变化的要求，提高公司产品开发试制能力；提高和完善核心零部件的生产能力；提高和完善柔性化的总装和涂装能力；提高和完善产品检测能力。
主要改造内容如下：
现有轻型汽车前后桥加工装配线的改造：
（1）现有轻型车桥总成装配线的完善；
（2）轻型车桥主要部件后桥壳总成加工线的改造。
新建轻、微型车桥加工、装配及涂装线：
（1）新建轻、微型车桥总成装配、检测及涂装线；
（2）新建轻、微型车桥主要零部件（后桥壳总成）的焊接、加工生产线。
引进较为完善的轻型车桥检测试验设备，建立车桥试验室，加强对后桥产品的检测力度，不断提高产品质量，满足顾客要求，同时为开发新产品提供试验数据。
轻型汽车前桥主要零部件（如前轴等）的加工生产线，轻、微型车桥其它零部件（如主减速器壳、差速器壳、轮毂及转向节等）加工生产线安排在下一步进行改造。
公司主要生产单位有：
冲压车间、焊接车间和装配车间，锻造车间和机加车间的锻件和铸件加工生产撤销，设备和产品整体拍卖，生产所需锻铸件全部靠外协解决。
桥壳机加车间、焊接车间和装配车间在现有厂房场地基础上调整改造，不需另建厂房。
公用工程：
利用现有的配变电系统、锅炉房系统、空压站系统及给排水系统等，按照本次技改生产纲领的需要，增加部分动力设备，扩大供应能力。
4.2焊接车间
4.2.1车间现状
本车间主要承担后桥壳总成的焊接任务，现有生产能力约为5万套。
现有生产设备19台，其中组焊机1台，液压机1台，后桥壳专用车镗机床2台，CO2气体保护半自动焊机15台。
4.2.2任务及生产纲领
经本次技改后，焊接车间主要承担各种后桥壳总成的焊接任务，其中轻型车桥后桥壳60000套，轻型、微型以及皮卡车桥后桥壳90000套，经济型轿车后轴总成50000套。
4.2.3规划原则
组织两条后桥壳总成焊接流水生产线：
轻型车桥后桥壳总成；轻、微型车桥后桥壳总成各一条。
后桥壳总成焊接生产线用于实现后桥壳总成各组件的焊装、自动焊接、校直、机械加工（粗加工）及检测，包括从桥壳上下半壳的拼装到桥壳总成试漏及下线等工序。
各工序的设置按照后桥壳总成焊接生产要求进行优化设计。
生产线各道工序的加工采用人工上下料方式，各道工序物料的流转采用物流传输线自动流转。
各工序的设备从高效性、实用性方面考虑而设置，采用定位工装、人工点定和自动焊接相结合。
物流传输采用随行工装板传输各工序物料，上下传输，上层进行物料传输，下层进行工装板返回。
生产线采用各工位设备单机单独控制方式，每台设备均采用可编程逻辑控制器（PLC）为主控制单元，结合操作盒按钮。
自动焊接设备均采用全自动控制方式，这些设备均采用彩色触摸屏人机界面对设备参数进行设置和显示，同时对过程进行监控。
表4-1轻型车桥后桥壳焊接生产线新增设备表
序号
设备名称
型号
数量
估价（万元）
合计
（万元）
备注
1
放油塞座自动焊接专机
1
10.5
10.5
2
上下半壳、半轴套及三角点定工装
1
10
10
3
桥壳环缝自动焊接专机
1
18
18
4
桥壳三角焊接及纵缝补焊工装
1
3
3
5
桥壳纵缝自动焊接专机
2
19.8
39.6
6
人工液压校直机
1
18
18
7
琵琶孔及端面镗床
1
45
45
8
加强环点定塞焊工装
1
5.4
5.4
9
加强环环缝自动焊接专机
1
12
12
10
桥壳盖油塞座自动焊接专机
1
5
5
11
桥壳盖点定工装
1
4
4
12
桥壳盖环缝自动焊接专机
1
12
12
13
小件点定工装
4
7
28
14
小件满焊工装
4
3
12
15
自动桥壳试漏专机
1
13
13
16
自动物流传输线
1
36
36
17
电动葫芦行车
7
1.2
20.4
总计
4
291.9
4.2.4轻型车桥后桥壳总成焊接生产线
轻型车桥后桥壳总成主要包括YT1043（五十铃）、BJ130及1028系列等三种产品，此三种后桥壳总成结构相近，共线生产。
主要工艺流程：
通气阀挡片点焊→放油塞座自动焊接→上下半壳、半轴套、三角拼装点定→桥壳环缝自动焊接→桥壳纵缝自动焊接（两台并行）→桥壳三角板人工焊接及桥壳纵缝补焊→人工校直→车桥壳端面及内孔→加强环点定、塞焊→加强圈自动焊接→桥壳盖油塞座自动焊接→桥壳盖点定→桥壳盖自动焊接→后桥壳总成密封性试验→附件点定→附件人工满焊（两台设备并行工位）→下线。
原有CO2气体保护半自动焊机可用于人工焊接工位，另需新增设备40台套，见表4-1。
轻型车桥后桥壳焊接生产线需新增人员5人，其中生产人员4人，辅助人员1人。
4.2.5皮卡、微型车轿后桥壳总成焊接生产线
皮卡、微型车桥后桥壳总成主要包括ZQ1020、1010系列、经济型轿车后轴总成等三种产品，此类后桥壳总成结构相近，共线生产。
主要工艺流程：
卡板与上下半壳点焊（各一台设备并行工位）→通气塞座自动焊接、放油塞座自动焊接（各一台设备并行工位）→上下半壳及加强圈拼装点定—三角板点定、塞焊及桥壳纵缝补焊→桥壳纵缝自动焊接（两台并行）→粗车桥壳端面及内孔→加强圈自动焊接→桥壳盖加油螺母焊接，桥壳盖点定（各一台设备）→桥壳盖自动焊接→桥壳三角板人工焊接→桥壳试漏→附件点定→附件人工满焊→人工校直→桥壳端面及内孔加工→突缘压装及点定→突缘环缝自动焊接→附件点定→附件人工满焊→桥壳总成自动校直→桥壳总成密封性试验及自动下线。
皮卡、微型、经济型轿车后轴总成后桥壳焊接生产线需新增设备53台套，具体见表4-2。
表4-2皮卡、微型、经济型轿车后轴总成后桥壳焊接生产线新增设备表
序号
设备名称
型号
数量
估价
（万元）
合计
（万元）
备注
1
卡板专用点焊机
2
5
10
2
通气塞座自动焊接专机
1
10.5
10.5
3
放油塞座自动焊接专机
1
10.5
10.5
4
上下半壳及加强圈点定工装
1
6.8
6.8
5
三角板点定塞焊、纵缝补焊工装
1
5.4
5.4
6
桥壳纵缝自动焊接专机
2
19.8
39.6
7
粗车桥壳端面及内孔专机
1
30
30
8
加强环环缝自动焊接专机
1
11
11
9
桥壳盖油塞座自动焊接专机
1
5
5
10
桥壳盖点定工装
1
4
4
11
桥壳盖环缝自动焊接专机
1
11
11
12
桥壳三角板焊接工装
1
3
3
13
桥壳试漏专机
1
12
12
14
小件点定工装
4
7
28
15
小件满焊工装
4
3
12
16
人工液压校直机
2
18
36
17
桥壳端面及内孔加工专机
1
30
30
18
突缘压装及点定工装
1
14
14
19
突缘环缝自动焊接专机
1
18
18
20
自动物流传输线
1
36
36
21
自动桥壳试漏专机及下料辊道
1
升级会员 