上海嘉定区交通委员会执法大队.docx

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上海嘉定区交通委员会执法大队

上海市嘉定区交通委员会执法大队

2016年度部门决算

第一部分上海市嘉定区交通委员会执法大队概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和本市有关交通行政执法的方针、政策和法律、法规、规章。

（二）负责本区道路旅客运输经营、道路货物运输经营和道路运输相关业务的监督检查工作，并依法对有关违法案件实施查处。

（三）负责本区公共汽车和电车客运监督检查工作，并依法对有关违法案件实施查处。

（四）负责本区出租汽车客运监督检查工作，并依法对有关违法案件实施查处。

（五）负责本区汽车维修监督检查工作，并依法对有关违法案件实施查处。

（六）承办上级机关交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区交通委员会执法大队设设9个内设机构，包括：

办公室、法规科、勤务科、业务科、装备科、一中队、二中队、三中队、南翔中队。

第二部分上海市嘉定区交通委员会执法大队

2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1,410.29

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

20.60

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

1,220.90

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

166.26

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

1,410.29

本年支出合计

1,407.76

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

7.87

年末结转和结余

10.40

总计

1,418.16

总计

1,418.16

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1,410.29　

210

医疗卫生和计划生育支出

20.60　

210

医疗保障

20.60　

210

行政单位医疗

20.60　

214

交通运输支出

1,223.43　

214

公路水路运输

1,223.43　

214

行政运行

1,016.02　

214

公路运输管理

207.41　

221

住房保障支出

166.26　

221

住房改革支出

166.26　

221

住房公积金

59.50　

221

购房补贴

106.76　

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1,407.76　

1,202.88

204.88

210

医疗卫生和计划生育支出

20.60　

210

医疗保障

20.60　

210

行政单位医疗

20.60　

214

交通运输支出

1,220.90　

1,016.02　

204.88　

214

公路水路运输

1,220.90　

1,016.02　

204.88　

214

行政运行

1,016.02　

214

公路运输管理

204.88　

221

住房保障支出

166.26　

221

住房改革支出

166.26　

221

住房公积金

59.50　

221

购房补贴

106.76　

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,410.29　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

　20.60

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

　1,220.90

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

　166.26

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

1,410.29　

本年支出合计

　1,407.76

年初财政拨款结转和结余

7.87　

年末财政拨款结转和结余

　10.40

一般公共预算财政拨款

7.87　

政府性基金预算财政拨款

总计

1,418.16　

总计

　1,418.16

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

210

医疗卫生和计划生育支出

20.60　

210

医疗保障

20.60　

210

行政单位医疗

20.60　

214

交通运输支出

1,220.90　

1,016.02　

204.88　

214

公路水路运输

1,220.90　

1,016.02　

204.88　

214

行政运行

1,016.02　

214

公路运输管理

204.88　

221

住房保障支出

166.26　

221

住房改革支出

166.26　

221

住房公积金

59.50　

221

购房补贴

106.76　

合计

1,407.76　

1,202.88

204.88

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

802.61

301

基本工资

96.32

301

津贴补贴

297.12

301

奖金

133.10

301

其他社会保障缴费

42.49

301

伙食补助费

39.80

301

绩效工资

301

机关事业单位基本养老保险缴费

58.71

301

职业年金缴费

1.38

301

其他工资福利支出

133.69

302

商品和服务支出

200.16

302

办公费

69.94

302

印刷费

1.70

302

咨询费

5.00

302

手续费

302

水费

1.47

302

电费

6.86

302

邮电费

1.51

302

取暖费

302

物业管理费

34.25

302

差旅费

0.80

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

5.86

302

租赁费

8.64

302

会议费

0.05

302

培训费

2.09

302

公务接待费

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

0.29

302

委托业务费

302

工会经费

302

福利费

10.58

302

公务用车运行维护费

30.08

302

其他交通费用

21.05

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

303

对个人和家庭的补助

178.48

303

离休费

303

退休费

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

1.11

303

住房公积金

303

提租补贴

59.50

303

购房补贴

113.10

303

其他对个人和家庭的补助支出

4.77

310

其他资本性支出

21.62

310

办公设备购置

14.84

310

专用设备购置

6.78

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

1,202.88

981.09

221.79

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

221.79

51.40

30.15

46.40

30.15

46.40

30.15

5.00

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

上海市嘉定区交通委员会执法大队2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市嘉定区交通委员会执法大队

2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区交通委员会执法大队2016年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区交通委员会执法大队2016年度收入总计为1,418.16万元、支出总计为1,418.16万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各减少323.37万元。

主要原因：

2015年度一次性发放购房补贴376.78万元。

二、关于上海市嘉定区交通委员会执法大队2016年度收入决算情况说明

上海市嘉定区交通委员会执法大队2016年度收入合计1,410.29万元，其中：

财政拨款收入1,410.29万元，占100%。

三、关于上海市嘉定区交通委员会执法大队2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定区交通委员会执法大队2016年度支出合计1,407.76万元，其中：

基本支出1,202.88万元，占85.45%；项目支出204.88万元，占14.55%。

四、关于上海市嘉定区交通委员会执法大队2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区交通委员会执法大队2016年度财政拨款收支总决算1,418.16万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各减少323.37万元，减少18.57%。

主要原因：

2015年度一次性发放购房补贴376.78万元。

五、关于上海市嘉定区交通委员会执法大队2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区交通委员会执法大队2016年度一般公共预算财政拨款支出1,407.76万元，占本年支出合计的100%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少319.94万元，减少18.52%。

主要原因：

2015年度一次性发放购房补贴376.78万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区交通委员会执法大队2016年度一般公共预算财政拨款支出1,407.76万元，主要用于以下方面：

医疗卫生和计划生育支出20.60万元，占1.46%；交通运输支出1,220.90万元，占86.73%；住房保障支出166.26万元，占11.81%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区交通委员会执法大队2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,425.92万元，支出决算为1,407.76万元，完成年初预算的98.73%。

决算数小于预算数的主要原因：

大队在保证对非法营运打击效果的同时严格控制办案费支出。

其中：

1、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）20.60万元。

主要用于：

缴纳职工医疗保险。

年初预算为41.95万元，支出决算为20.60万元，完成年初预算的49.11%。

决算数小于预算数的主要原因：

医疗保险缴费费率降低。

2、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）1,016.02万元。

主要用于：

单位人员经费与公用经费支出。

年初预算为1,028.00万元，支出决算为1,016.02万元，完成年初预算的98.84%。

决算数小于预算数的主要原因：

严格控制行政支出。

3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路水路运输（项）204.88万元。

主要用于：

打击非法营运和扩建停车场。

年初预算为322.14万元，支出决算为204.88万元，完成年初预算的63.60%。

决算数小于预算数的主要原因：

大队在保证对非法营运打击效果的同时严格控制办案费支出。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）59.50万元。

主要用于：

缴纳职工公积金和补充公积金。

年初预算为32.73万元，支出决算为59.50万元，完成年初预算的181.79%。

决算数大于预算数的主要原因：

增加缴纳补充公积金。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）106.76万元。

主要用于：

年中增加相关住房改革支出。

年初预算为0万元，支出决算为106.76万元。

决算数大于预算数的主要原因：

增加相关住房改革支出。

六、关于上海市嘉定区交通委员会执法大队2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区交通委员会执法大队2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,202.88万元，包括人员经费981.10万元，公用经费221.78万元。

基本支出中：

1、工资福利支出802.61万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出200.17万元，主要用于：

办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

3、对个人和家庭的补助178.48万元，主要用于：

奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出21.62万元，主要用于：

办公设备购置、专用设备购置。

七、关于上海市嘉定区交通委员会执法大队2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区交通委员会执法大队2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为51.40万元，支出决算为30.15万元，完成预算的58.66%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为30.15万元，完成预算的64.98%；公务接待费支出决算为0万元。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

严格执行各项规定，控制支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少21.63万元，降低41.77%，其中：

公务用车购置及运行维护费支出决算减少21.63万元，降低41.77%；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是车改后公务用车减少3辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算30.15万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

1、上海市嘉定区交通委员会执法大队2016年度无因公出国（境）费。

2、公务用车购置及运行维护费支出30.15万元。

其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出30.15万元。

主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等。

2016年，上海市嘉定区交通委员会执法大队财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3、公务接待费支出0万元。

八、关于上海市嘉定区交通委员会执法大队2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区交通委员会执法大队2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区交通委员会执法大队2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度上海市嘉定区交通委员会执法大队机关运行经费支出221.79万，比2015年度增加51.09万元，增长29.93%。

主要原因：

1、车改后发放职工公务用车补贴21.05万元；2、公务用车运行维护费增加19.88万元（2015年公务用车运行维护费51.78万元，其中41.58万元在执法办案费中列支）。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）19.61万元，其中：

货物采购金额12.79万元、服务采购金额6.82万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额16.46万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额16.46万元。

在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额12.79万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市嘉定区交通委员会执法大队共有车辆10辆，其中，一般公务用车10辆。

无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

上海市嘉定区交通委员会执法大队2016年度未开展重点绩效项目评价。

第四部分名词解释

上海市嘉定区交通委员会执法大队2016年度无相关情况说明。

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