重质油品综合利用项目可行性研究报告.docx

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重质油品综合利用项目可行性研究报告

经济分析附表…………………………………………………………………………92～105

附图：

1、区域位置图

2、工艺流程图

3、装置设备平面布置图

第一章总论

第一节概述

一、项目名称、主办单位名称、企业性质及法人

1、项目名称：

150万吨/年重质油品综合利用项目

2、主办单位：

山东神驰化工有限公司

3、企业性质：

股份制企业

4、法人代表：

5、项目地点：

山东省东营市东营区史口镇工业区

二、主办单位基本情况

山东神驰化工有限公司成立于2001年12月，是从事石油化工生产的民营企业，主要经营产品有汽油、柴油、液化石油气、蜡油、重油、轻油、渣油、石脑油、油浆、液态烃、轻烃、沥青等。

企业现有总资产12亿元，其中固定资产7亿元；员工300人，大中专以上管理人员及技术人员占总职工的70％以上；经营管理体制实行董事会领导下的总经理负责制，董事会成员5人；占地700亩；现有120万吨/年重油催化裂解（DCC）装置、25万吨/年常减压技改装置、260万吨/年污水处理装置、50万吨/年酸性水气提装置、5000吨/年硫脲装置各一套。

企业坚持“以人为本，务实创新”的管理理念，强化诚信经营和社会责任意识，严格人事管理、安全管理、环境管理和责任考核，以“胜任才是硬道理”为标准，为每一个员工提供公正、诚信，平等的效率的发展平台；坚持“追根究底，止于至善”的品质政策，本着“安全是生产之前提，环保是企业之生命线”的经营原则，扎实工作、合法经营，取得了较好的经济效益和社会效益，预计2009年实现销售收入60亿元，利税3.5亿元。

企业按照现代企业制度的要求，深化体制改革，创新内部机制，完善以“人本、创新、至善、高效、和谐”为内核的企业特色文化体系，逐步建立了新的经营管理制度。

以市场为导向，加强营销队伍建设，构筑了全国性营销网络体系；以技术为依托，加强装置改造力度，创新了生产经营管理体系；以人本管理为核心，加强了职工人才队伍建设；以管理要求发展，初步实现了管理制度化和经营现代化。

企业先后获得“全国守合同、重信用企业”、“全国3.15重点信誉企业”、“全国优秀诚信经营企业”、“山东省AAA信用企业”、“山东省质量管理先进单位”、“山东省双爱双评先进企业”、“东营市劳动关系和谐企业”、“东营市安全生产先进单位”等荣誉称号。

同时，企业于2008年2月份取得商务部成品油批发经营资质，7月份入围中石化原油代加工山东省地方企业名单。

企业组建7年来，秉承“诚信、实力、创新、发展”的经营理念，与时俱进，开拓进取，追求卓越，突出发展特色，规范经营管理，完善企业文化，发展与环境并重，塑造了良好的企业形象；企业将进一步按照“高起点、超常规、跨越式”的工作定位，实施品牌战略，以员工胜任力培育企业核心竞争力，以企业文化培育企业发展动力，把企业建设成为一个主业突出、综合型、规模化、抗风险能力强的现代化企业集团，为地区经济和社会各项事业的发展做出更大的贡献。

为实现企业跨越、稳健和可持续发展，根据国家产业政策、节能减排要求和企业经营实情，在翔实考察和认真研究的基础上，企业制定2010年前的经营目标规划：

2008年8月——2010年3月，计划投资9.5亿元，新上120万吨/年延迟焦化装置、80万吨/年加氢精制（含制氢）装置、200万吨/年重交道路沥青装置和2万吨/年硫磺回收装置，目前项目备案、环评、安评已完成；项目投产后，企业2010年预计实现销售收入100亿元，利税8亿元，东营市前十强企业之一。

届时，企业原油年一次性加工能力将达到350万吨以上，综合加工能力达到700万吨以上，所有装置均有实现节能减排，污染物达标、不超总量排放，经济效益、社会效益和生态效益显著。

三、项目提出的背景，投资的意义和必要性

1、依据国家石化工业“十一五”规划中制定的发展重点：

调整行业布局，发展规模经济。

炼油主要是以结构调整为重点，提高炼油企业的集中度，加强炼油能力的完善配套，优化资源配置，提高油品质量，提高柴汽比。

淘汰一批工艺落后的小炼油装置，并建设几个进口原油加工基地。

2、符合产业政策性

本项目符合国家发改委《产业结构调整政策（2005年本）》第一类鼓励类项目，同时满足了国家发展和改革委员会文件——发改工业【2005】2617号《国家发改委关于炼油、乙烯工业有序健康发展的紧急通知》，工艺技术方案成熟、可靠，具有良好的经济效益。

3、项目建设是东营市发展石油化工的需要

中共山东省委、山东省人民政府指出，加快山东经济发展，发展海洋经济战略，是坚持科学发展、和谐发展、率先发展，实现富民强省新跨越的重要保证。

4、项目建设是神驰化工有限公司的发展战略需要

石油化工行业是我国国民经济的支柱产业之一，随着我国经济的快速增长，目前石油资源约有一半依靠进口，产品的需求量也在逐年增长，因此，本项目的经济大环境是非常有利的。

本项目的产品与计划建设的200万吨/年重交道路沥青装置的产品可满足120万吨/年重油催化裂解（DCC）装置和计划新上120万吨/年延迟焦化装置的原料需求，使公司形成规模配套生产模式，为形成以石油化工为主的大型企业奠定重要的基础。

故依据公司的发展，山东神驰化工有限公司决定进行150万吨/年重质油品综合利用项目建设工程，符合国家的产业政策和石化工业“十一五”规划要求。

本项目投产后，与现有的罐区储运及下一步规划的二次加工装置配套，提高全公司的整体运营效益。

经过综合评价，该项目采用的工艺技术成熟、可靠，生产综合效率高，安全、环保、节能等指标均位于国内同行业先进水平。

该项目建成投产后预计年产减渣（焦化料）61万吨、蜡油（催化料）60万吨、柴油27万吨、工业石脑油1.5万吨，年营业收入703000万元，年均利润总额4018万元，年均所得税1005万元，年均增值税1870万元，项目投资回收期3.6年。

因此，该项目的建成及投产将会带来显著的经济效益和良好的社会效益，并会进一步带动当地其他工业的发展和进步。

四、可行性研究报告编制的依据、指导思想和原则

1、编制依据

（1）《石油化工项目可行性研究报告编制规定》中国石油化工总公司（2005年版）

（2）山东神驰化工有限公司委托济南石油化工设计院编制150万吨/年重质油品综合利用项目可行性研究报告的委托书

（3）参考《化工投资项目可行性研究报告编制办法》中石化协产发（2006）76号文

（4）依据国家能源政策、地区发展规划及本企业“五年规划”；市场要求及行业技术水平；石油产品技术标准。

（5）企业提供的编制可行性研究报告的有关资料。

2、编制原则

（1）本报告力求实事求是地对项目进行认真、全面地分析，具体、客观、公正地阐述项目在经济上的必要性、现实性；技术和设备的先进性、适用性；财务上的盈利性、合法性；环境上的可行性，为项目的投资决策、国家主管部门的审批，提供可靠的依据；

（2）在设计中贯彻生产安全、技术先进、可靠、节能降耗、节约投资、降低成本的原则。

（3）主体工程与环保、劳动安全和工业卫生同时考虑。

（4）认真贯彻执行国家、行业有关产业政策和标准规范。

（5）把精心设计，为用户服务的思想贯穿于设计的始终。

（6）依靠科技进步，坚持科研、设计、生产紧密结合的原则，采用技术先进、生产可靠，技术含量高的工艺技术，提高产品质量，降低投资，减少消耗，提高回报。

（7）公用工程及配套系统尽量依托公司原有及化工区现有公用设施。

（8）高度重视环境保护，严格控制环境污染。

严格遵守国家、山东省及东营市的有关环境保护、劳动安全卫生等方面的法规，采用坚实有力的措施减少污染物的排放。

做到防火设计、环境保护和劳动安全卫生的设施与生产建设同步实施。

五、研究范围

根据甲方的委托，可行性研究的范围：

150万吨/年重质油品综合利用装置。

本装置原料为M-100及SK-180共150万吨/年。

主要产品方案见下一节主要技术经济指标表。

1、本可研对产品的市场进行分析，对企业销售、市场发展趋势和需求量进行预测。

2、对产品方案、生产工艺、技术水平进行论述，通过研究确定项目拟建规模，拟定合理的工艺技术方案和设备选型。

3、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通运输条件进行研究。

4、就项目的环保、劳动安全卫生、消防等方面进行研究。

5、工程的全部投资估算和技术经济评价。

第二节研究结论

1、该150万吨/年重质油品综合利用项目为新建项目，该项目所在地选择在山东神驰化工有限公司内25万吨/年常减压技改装置（拟拆除）处，建设场地符合公司整体规划。

该工程条件优越，交通位置便利，原料落实可靠，水电供应稳定，能满足该项目建后需求。

2、拟建装置原料来源稳定，工艺技术成熟、可靠，投资规模适中，产品质量高。

3、产品市场需求稳定，应用范围广泛。

该工程建成投产后，可进一步扩大该公司的市场占有率。

项目产品具有良好的社会效益。

4、经济效益较好

本项目经过经济评估，显示出较好的经济效益，财务盈利能力及各项经济指标较好，抗风险能力较好。

5、简要结论

本项目采用国内成熟、可靠、先进的工艺流程装置生产，工艺流程合理，充分考虑了合理的产品结构、产品质量、环境保护、节能等因素，可以实现建设周期短，见效快的目的。

适应规模工业化的要求，为提高产品的市场竞争力和市场占有率，为投资回报不断提高打下了一个坚实可靠的基础。

项目实施后，可使企业内装置更加配套，使重质油品深加工链更具连续性和完整性，减少了原料及产品的购销中间环节，节省了运费及损耗，具有良好的经济效益、投资回报率和社会效益，对发展当地经济具有重要意义，因此，本项目的建设是必要的，也是可行的。

建议有关部门给予大力扶植，尽快批准实施，使其早日为当地的经济发展作出积极的贡献。

附：

主要技术经济指标表

序号

项目名称

单位

数量

备注

一、

二、

1、

2、

3、

4、

三、

四、

1、

2、

五、

1、

2、

3、

4、

六、

七、

1、

2、

八、

1、

九、

1、

2、

十、

1、

2、

3、

十四、

十五、

1、

2、

3、

4、

十六、

1、

2、

3、

4、

5、

6、

7、

生产规模

产品方案

渣油

蜡油

柴油

石脑油

年操作小时

主要原材料，燃料用量

重质原料油

燃料气

公用动力消耗量

供水（新鲜水）

供电

设备运行总功率

年耗电量

供汽

用汽量

三废排放量

废水

运输量

运入量

运出量

装置车间定员

其中：

生产工人

管理及技术人员

公司总占地面积

项目占地面积

能耗

项目综合能耗总量

加工吨油综合能耗

项目规模总投资

其中：

建设投资

建设期利息

流动资金

其中：

铺底流动资金

年均营业收入

成本和费用

年均总成本费用

年均所得税

年均利润总额

年均增值税

财务评价指标

投资收益率

资本金净利润率

项目投资回收期

项目财务内部收益率

项目财务净现值（NPV）

资本金内部收益率

盈亏平衡点

万吨/年

小时

万吨/年

m3/h

万KW.h

t/h

m3/h

t/a

人

亩

吨标油/年

kg标油/吨油万万元

万元

年

万元

150

1.5

8000

150

1.09

1297

704

3.2

32.46

1501109

1495000

700

5043

15050.6

10.03

7160

6157

103

3000

900

703000

696925

1005

4018

1870

44.8

89.61

3.6

42.52

13616

65.02

53.58

加工量

焦化装置原料

催化装置原料

装置自产

380V/220V

处理后回用

报批投资

税后

生产能力利用率

第二章市场预测

第一节世界供需分析及预测

本装置外销的产品为石脑油及柴油。

1、石脑油

在世界范围内，石脑油主要用作烯烃和芳烃等化工产品的原料或作为汽油或芳烃的基本成分。

2003年受世界经济趋势较好以及下游需求旺盛的影响，世界石脑油需求呈逐步增长态势。

2003年世界石脑油需求合计2.13亿吨，同比增长2.6％；供应量合计2.16亿吨，总体供应略大于需求。

亚太地区的石脑油和柴油的增幅较大预计亚太地区2010年的石脑油需求量将比2005年增长37%，2015年将比2010年增长17%。

2、柴油

从世界范围总的来看，汽、柴油消费量增长超过12%。

亚太地区成品油总需求量随经济发展而上升的趋势不会改变，但2005年之后炼油能力过剩的状况才能逐渐得到改善。

据FACTS-EWCI预测，2000～2015年亚太地区成品油需求年均增长率约为2.8％，2005年、2010年和2015年成品油总需求量将分别增长到11.042亿吨、12.591亿吨和14.335亿吨。

2002年亚太地区总炼油能力为108930万吨。

2005～2008年中国和印度新扩建炼油能力8000万吨，2005年和2008年亚太地区总炼油能力分别达到111545万吨和116000万吨。

2007年下半年美国石油产品日平均需求总量2103.4万桶，比去年同期高1%；其中馏份油需求四周日均数410.5万桶,比去年同期高2.5%。

煤油型航空燃料需求日均数比去年同期低3.3%。

2015年前，亚太地区的石油产品需求年增长量将基本维持在75万桶/日左右。

随着中国、印度等国家炼油能力的不断扩大，2015年亚太地区的石油产品供需将基本平衡，其中，汽煤柴油的供应仍将大于需求，部分需要出口到欧洲和北美等地区。

第二节国内供需分析及预测

1、石脑油

1.1供需分析

2003年全国石脑油产量1344万吨，其中中国石化石脑油产量871.2万吨，中国石油石脑油产量473万吨；石脑油消费量为1585万吨，主要作为生产乙烯、PX和合成氨的原料。

目前石化企业所需石脑油基本在石油、石化两大集团内部互供解决。

根据下游装置改扩建和新增项目计划，2005年全国石脑油总需求在2317万吨左右。

2006年，中国石油和中国石化两大集团公司生产的化工轻油达3300万吨，比前一年增加13%。

除了乙烯生产对石脑油的需求大增，近年来化工行业的迅速发展，市场对石脑油等轻质油的需求也大幅提高。

到2010年，全国石脑油总需求将达到4500万吨左右，同期全国石脑油产量仅3800万吨，缺口将达到700万吨。

1.2进出口分析

2005年上半年中国的石脑油进口量还几乎为零，但由于新增乙烯装置对石脑油需求的增加，石脑油进口量从2005年三季度开始大幅上升。

与2005年相比，2006年石脑油进口量增长达83%，达到64万吨。

不过，2006年中国仍旧是石脑油的净出口国，尽管出口量比上一年降低了11.6%，但仍高达157万吨。

出口资源大部分来自中国石油大连西太平洋石化公司。

2006年亚太地区的石脑油进口量约为90万桶/日，预计到2010年和2015年，石脑油进口量将分别接近120万桶/日和超过140万桶/日。

预计2015年液化石油气、石脑油和燃料油等产品需要从中东等地区进口。

未来几年，中东地区炼油能力的扩大将使该地区的石油产品出口量不断增长,从而使亚太地区的炼油业面临一定的竞争压力。

2、柴油

2.1供需分析

2005年，中国柴油的表观消费量达到10967.7万吨，相比2000年增长了55.6%，“十五”期间年均递增9.2%。

2007年，由于工业发展速度很快，带动了成品油的需求，2007年全年柴油的消费量将为11694.87万吨，同比增长2.91%。

今年5月，我国汽柴油供求关系双双跌到较为严重的供小于求的失衡状态中。

当月，柴油供需比值（当月产量、进口量、库存量之和与当期销售量之比，下同）为138：

100，与供需均衡下限值160：

100相差22个比值单位。

除了2008年2月份，柴油供需比值一度回升到186：

100达到均衡区间外，此后至5月份已连续3个月又跌回到160：

100均衡区间之下。

连续3个月供小于求的供求关系，就是前期国内市场明显感觉到资源紧张压力的根本原因。

5月份，全国柴油产量约1060万吨，比4月略增15余万吨；5月柴油进口达到105万吨，比4月增长70余万吨；5月柴油销售量达到创纪录的1210余万吨，比4月又增长近50万吨。

从今年3月份开始，柴油销售量已从去年年底月均1080余万吨的水平上，连续3个月突然大增100余万吨，这种突发性的销售增长对柴油供应造成了很大的压力。

在柴油产量、进口量增长幅度跟不上销量的增长时，库存必然要被消耗，因此，5月末库存继续下降到480万吨，比4月又下降了50万吨。

受资源及价格等因素影响，2005年我国石油及其制品生产增势平稳，增速有所减慢。

柴油全年生产了1.1亿吨。

2007年上半年中国共生产成品油9597.2万吨，同比增长7.2%，产量增速比去年加快1.6个百分点，创历史新高。

其中柴油产量为6065万吨，同比增长6.2%。

据预测，2005年、2010年国内区域成品油生产格局保持2000年态势。

表2.2-12005年全国各地区成品油生产表。

表2.2-12005年全国各地区成品油生产表单位：

万吨

地区

原油加工量

汽油产量

煤油产量

柴油产量

成品油产量

东北

6756

1372

271

2221

3874

华北

2626

503

848

1411

华东

7790

1196

285

2500

3981

中南

4140

776

250

1422

2448

西北

2628

605

115

974

1694

西南

全国

24000

4464

988

7984

13436

表2.2-2全国2010年省市区成品油生产预计表单位：

万吨

地区

原油加工量

汽油产量

煤油产量

柴油产量

成品油产量

东北

7781

1580

312

2569

4461

华北

2641

507

854

1421

华东

9930

1524

363

3186

5073

中南

5710

1070

345

1961

3376

西北

2778

640

122

1030

1792

西南

全国

28900

5333

1209

9609

16151

我国国民经济增长率GDP“十一五”期间预计为7％，石油消费弹性系数按0.6考虑，并考虑产业结构、能源结构的调整，石油消费增长速度在4.2％左右，其中汽、煤、柴油三大类油品增长幅度在4.5％左右。

2005年全国成品油消费量在13500-14000万吨之间（其中：

汽油4100－4200万吨；煤油950-1050万吨；柴油8650-8750万吨，柴汽比2：

1），评价每年增长570万吨（与1990－2000年600万吨的平均增长数量相当）。

2010年，预计成品油需求约为1.7亿吨，其中汽油5200万吨、煤油1250万吨、柴油10550万吨，柴汽比2.0。

表2.2-3全国2005年各省市区成品油消费平衡表单位：

万吨

汽煤柴合计

汽油

煤油

柴油

全国表观消费量

13700

4200

1000

8500

华北地区

1897

730

192

975

北京市

489

230

155

104

天津市

323

214

河北省

590

198

382

山西省

304

120

171

内蒙古自治区

192

103

东北地区

1412

442

914

辽宁省

518

132

353

吉林省

305

132

170

黑龙江省

584

178

391

华东地区

4426

1224

252

2950

上海市

536

159

100

277

江苏省

925

294

602

浙江省

826

212

592

安徽省

350

252

福建省

479

112

353

江西省

257

186

山东省

1052

294

687

中南地区

4764

1058

285

3421

河南省

498

150

307

湖北省

422

169

214

湖南省

397

122

252

广东省

1940

504

137

1299

海南省

172

113

广西壮族自治区

332

235

西南地区

1042

360

123

559

四川省

499

185

244

贵州省

183

100

云南省

328

205

重庆市

西藏自治区

西北地区

1163

386

682

陕西省

351

130

178

甘肃省

218

174

宁夏回族自治区

青海省

新疆维吾尔自治区

410

137

231

表2.2-4全国2010年省市区成品油消费量预计表单位：

万吨

汽煤柴合计

汽油

煤油

柴油

全国表观消费量

17000

5200

1250

10550

华北地区

2333

886

239

1208

北京市

602

280

193

129

天津市

397

115

266

河北省

726

240

473

山西省

373

145

212

内蒙古自治区

234

106

128

东北地区

1738

535

1133

辽宁省

638

160

437

吉林省

381

160

211

黑龙江省

719

216

484

华东地区

5463

1490

315

3658

上海市

663

195

124

344

江苏省

1140

356

747

浙江省

1020

259

734

安徽省

431

109

312

福建省

591

137

437

江西省

318

231

山东省

1299

359

852

中南地区

4671

1354

353

2964

河南省

615

183

381

湖北省

620

206

366

湖南省

490

149

312

广东省

2386

665

171

1550

海南省

215

140

广西壮族自治区

445

115

315

西南地区

1359

464

154

741

四川省

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