石家庄某非著名房地产项目工程质量管理办法.docx
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石家庄某非著名房地产项目工程质量管理办法
河北众美房地产开发集团有限公司
项目工程质量管理办法
总则
一、编制依据：
1.1公司本着，百年大计、质量为本的原则。
为加强对众美房地产开发项目工程质量的控制与管理，直观的体现公司开发项目的质量水平，便于公司对各种质量问题进行及时应对和处理，实现既定的质量目标，并便于公司进行各种质量奖项的评比和员工的绩效考核，利于公司质量管理的规范化、科学化、标准化，特制定本办法。
1.2本办法的编制依据为公司相关管理制度、公司及各部门的部门职责及员工的岗位职责。
1.3本办法包括质量管理组织机构、质量管理流程、质量控制措施、奖惩办法、四部分内容。
二、质量管理体系和流程：
（一）质量管理体系：
准业主（委建房单位）质量联查机制，详见以下说明。
质量倒查问责制、主动检查免责制，为提高工程质量，加强员工责任心，质量问题处罚流程如下：
工程部检查发现未达到样板间要求，工程部制定整改方案，免除工程部责任并对监理单位和总包单位按相关制度进行处罚。
将处理结果报公司备案。
由工程部、委建房单位、监理单位、总包单位共同认定样板间
总包单位检查发现未达到样板间要求，总包单位、监理公司与工程部沟通制定整改方案，免除总包单位责任并监理公司、工程部监督整改到位。
将处理结果报公司备案。
监理公司检查发现未达到样板间要求，监理公司与工程部沟通制定整改方案，免除监理公司责任并对总包单位按相关制度进行处罚。
将处理结果报公司备案。
委建房单位检查发现未达到样板间要求但工程部未发现，工程部与委建房单位沟通制定整改方案并对工程部责任人、监理单位和总包单位按相关制度进行处罚，将处理结果报公司备案。
说明：
1、责任追究制度
在工程施工及验收过程中，如果由委建房单位在第一时间内发现了质量问题并上报公司；在此之前的系工程部、监理公司及总包单位未发现问题，这种情况如发现一次，将对工程部处以经济罚款（详见工程部罚则），工程部视工程质量的严重程度，对监理公司及总包单位处以经济罚款（详见对监理单位和施工单位的罚则）。
2、主动检查免责制度
如果工程部、监理公司总包单位在工程施工过程中，认真检查及时发现问题并及时上报、整改，可逐级免责。
依次加强施工单位自查自究，加强监理公司，工程部的检查力度，检查项目的精细程度。
3、逐级上报制度
施工单位自检及时发现问题后将内部处罚结果和整改措施及时上报监理公司；监理公司发现问题后将对施工单位的处罚结果和整改措施上报公司工程部；工程部发现问题后将对监理公司及施工单位的处罚结果和整改措施上报公司。
所有上报材料均附照片说明。
4、处罚原则
属于质量通病的一般问题直接开罚款单经济罚款并限期整改，对于严重质量问题，并屡改屡犯的现象需停工整顿，所造成的一切损失由责任方承担。
5、工程部内部的处罚及对监理、总包单位的处罚办法见细则
工程总监
公司大客户部和委建房单位
工程部经理
监督检查
资
料
员
水
暖
工
程
师
电
气
工
程
师
土
建
工
程
师
各监理单位
各施工单位
说明：
公司大客户部和委建房单位共同参与工程质量的监督及检查工作
（1）、例行巡检：
每周四上午9：
00～12：
00工程部组织监理单位相关人员及委建房单位代表（如委建房单位因故不能参加由大客户部委托人员代表）进行质量、安全巡检并将巡检结果汇总，下午监理例会根据巡检结果与参会的委建房单位代表商议处理及解决方案并将会议纪要报大客户备案，工程部依据商议结果执行。
检查附表见附件3、附件4、附件5
2.1.2.不定期抽查：
由大客户部通知工程部抽查时间，工程部组织专业人员陪同相关单位并作详细记录汇总后交大客户备案并对不合格的工程分项有针对性的作出整改方案并实施。
2.1.3．根据不同阶段、不同分部确定相应的验收频率进行检查验收：
ａ：
基础阶段每层为一验频。
ｂ：
主体阶段每5层为一验频。
ｃ：
安装装饰阶段每5层为一验频。
每次验收（包括例行检查、不定期抽查后对质量问题的整改处理验收）由大客户部及委建房单位代表参与并对验收结果确认。
检查验收标准为《建筑施工质量验收规范》。
2.1.工程部
2.1.1.工程部每周在监理例会中阐述本周安全、质量、进度检查的结果，并将会议纪要存档，便于公司总经办和委建房单位进行监督检查。
2.1.2.对总包单位的劳务队伍在进场前进行审核，实行准入制度。
、劳务队伍进场前应向工程部提交劳务施工资质。
、落实清以前与总包单位的配合情况。
、先制作施工质量样板，经监理单位和工程部验收合格后方可进入现场施工。
2.1.3.工程部专业工程师按建筑面积和楼号将质量责任到人，工程部专业工程师对应管理监理各专业人员。
2.1.4.参与工程竣工验收，组织完成各专项工程验收工作，验收采用“三检制“并协助公司其它部门办理竣工备案手续；
2.1.5.每月25日前编制完成《工程质量、进度、安全生产计划》，报公司；
2.1.6.组织完成工程移交验收，向物业公司移交工程，与物业公司签署《工程交接验收单》，并报公司备案。
2.1.7.负责与工程施工单位签订《工程质量保修协议》（三方协议：
甲方、施工方、物业公司），并将签好的协议公司备份一份，交物业公司一份
2.2.物业公司
参与工程移交验收，签署《工程交接验收单》。
（二）、质量管理流程：
1.1.工程部根据公司的发展战略，在项目规划、设计阶段明确工程品质目标及具体要求。
工程部根据该目标和要求，配合施工图设计、招标、采购等工作时落实好准备工作，并在设计合同、施工合同和监理合同中对工程质量的具体要求进行明确。
1.2.项目施工开工前，工程部组织完成内部施工图审查与施工图会审工作。
公司规划设计部应参与重点工程的内部施工图审查和图纸会审，为工程部提供切实的帮助和指导；对工程部内部施工图审查和图纸会审工作的执行情况进行监督检查。
1.3.项目中若涉及到相对复杂的施工组织设计和施工技术方案，工程部须在完成审查后，向规划设计部报批，经规划设计部复审后执行。
1.4.工程部要对甲供材料和设备的进场时间严格控制，以保障进度计划的执行和利于成品、半成品保护，并由工程部配合招标采购部进行质量验收。
成本控制部负责对工程部甲供材料和设备的进场、检验工作进行指导和监督。
1.5.工程部负责对各检验批、分项、分部工程进行检查和验收，并配合工程部经理做好质量验评工作；施工过程中，定期或不定期的对整个施工过程中的施工质量情况进行检查；公司、规划设计部负责重大质量问题的协调、解决和处理，并对处理方向做出决策。
1.7.工程部在每月25日前编制《月度质量进度计划》，并报公司备案。
三、质量控制措施
3.1质量事故的预防和处理：
为了避免留下质量隐患及以最优方案处理质量问题、控制处理成本，工程质量事故应在公司的监控下进行处理，工程部须按照质量事故处理流程进行相关工作。
3.2.工程质量事故：
工程质量事故指工程建设过程中，存在不符合设计要求、国家施工验收规范或工程质量检验评定标准及其它有关规定而造成的工程质量缺陷，直接经济损失在5000元以上的。
3.3.项目建设过程中，工程部要严格控制工程质量，采取相应的预防措施，尽量避免质量事故的发生。
当发生工程质量事故时，须报公司各级主管部门（规划设计部、工程副总经理），在公司的监督下进行处理。
3.4质量通病的防治和管理
3.4.1工程质量通病：
主要是指砼表面观感、卫生间地面渗漏、窗户漏水、墙面抹灰空鼓开裂、管道渗漏等常见、多发、对使用功能有不良影响但不影响结构的质量问题。
3.4.2质量通病防治工作程序
3.4.2.1.根据公司制定的工程质量通病防治方针、计划，在施工单位招标前向工程部下发《工程质量通病防治任务书》。
工程部根据防治任务书，在招标文件和施工合同中对工程质量通病的防治目标进行约定。
3.4.2.2.工程部应在既定质量通病防治工作内容开工前审批施工单位编制的《质量通病防治方案》；重大的防治方案，工程部应在质量通病防治部位开工前5天报公司审核，公司各部门的审核、审批时限为3天。
3.4.2.3.在施工过程中，工程部按照《质量通病防治方案》进行日常检查，组织对工程质量通病防治部位进行验收，并填写工程质量通病专项验收记录；公司对工程部的工程质量通病防治工作进行不定期检查，规划设计部对工程部的工作提供技术支持和帮助。
3.5项目工程质量验收
3.5.0为了确保工程质量，保证工程项目顺利按计划通过竣工验收，移交物业，必须按照项目工程质量验收流程进行质量验收。
3.5.1.工程验收：
既包括按照政府主管部门及法律法规对工程的验收备案及监督要求，也包括对施工成果是否达到合同条件的验收。
3.5.2.专项工程验收：
主要包括电梯、消防、人防、环保、节能、电检、规划等方面的验收。
3.5.3.工程移交：
工程竣工内部验收合格后，工程部组织物业公司进
行接管验收，并向物业公司移交合格工程以及竣工图资料，在移交过程中工程部与物业公司须填写《工程交接验收单》。
3.5.4验收工作程序
验收程序
3.6质量管理措施
3.6.1公司各部门、工程部必须认真执行公司的制度、标准及流程，认真做好质量控制工作；公司鼓励创造精品工程，并专设奖项予以表彰。
3.6.2公司、工程部各部门、人员须认真履行质量管理职责。
工程部对公司制定的施工工艺标准要坚决贯彻执行，对进场的原材料、设备要按照规范、标准要求检查质量保证资料并做必要的复试、检测，材料品质及质量须符合《国家原材料质量标准》要求。
3.6.3工程部要对重要工序的工艺、工法及施工方案在施工开始前要进行审核，要求施工单位执行公司的施工工艺标准要求，对不符合规范及公司要求的施工方案须要求施工单位修正后再执行。
3.6.4工程部须按照《建筑工程施工质量验评标准》的要求做好工程质量控制及验评工作。
3.6.5公司所开发项目在向物业移交前，都必须通过公司组织的内部质量验收，验收不合格的单体工程不得移交物业。
四、奖惩办法
4.0公司质量方面奖惩的原则为奖励先进、惩罚落后。
对执行公司制度好、质量结果好的项目，公司将提请人力资源部对相关人员进行表彰；对达不到要求的项目、工程部，公司将提请人力资源部对相关责任人进行处理。
具体为：
4.1质量管理体系运行和质量管理流程的执行方面：
4.1.1.工程部必须保证质量管理体系的工程部部分的正常运行，并严格执行质量管理流程。
4.1.2.各项目开工前，工程部须组织完成内部施工图审查与施工图会审工作。
结合工程部执行情况，对相关人员进行奖惩。
4.1.3.工程部须对项目中涉及到的相对复杂的施工组织设计和施工技术方案进行审查。
如工程部未执行，给予工程部经理处于1000元罚款、工程部副经理处于800元罚款及相关责任人处于300元罚款；如未执行且造成质量、安全事故，处罚加倍。
4.1.4.工程部要对甲供材料和设备的质量进行严格控制，施工过程中一旦使用了不合格材料、设备，公司将严肃处理，给予工程部经理处于1000元罚款、工程部副经理处于800元罚款及相关责任人处于300元罚款。
4.1.5工程部须严格执行质量事故的预防和处理流程、质量通病的防治和管理流程。
如未按照流程要求制定相关的预案和措施，给予工程部经理处于2000元罚款、工程部副经理处于1500元罚款及相关责任人处于1000元罚款。
如出现质量事故，对质量事故调查、处理报告认定的责任人进行处理，处理方式在调查、处理报告中进行明确。
4.2质量结果方面：
4.2.1.公司每月对各在建项目进行质量测评：
4.2.2.如占项目总数80%以上的单体质量验评结果为良及以上，且无不合格单体，公司在《工程简报》上对工程部进行通报表扬；如连续保持三个月，公司将提请人力资源部给予公司将提请人力资源部给予工程部经理3000元奖励、工程部副经理1500元奖励及相关责任人1000元奖励。
4.2.3.如占项目总数10%以上的单体质量验评结果为不合格，公司在《工程简报》上对工程部进行通报批评；如连续两个月未有改观，公司将提请人力资源部给予工程部经理2000元处罚、工程部副经理1500元处罚及相关责任人1000元处罚。
4.2.4.如占项目所属总数20%以上的单体质量验评结果为不合格，公司在《工程简报》上对工程部进行通报批评；如连续两个月未有改观，公司将提请人力资源部给予工程部经理2500元处罚、工程部副经理2000元处罚及相关责任人1500元处罚。
4.2.5.如占项目所属总数40%以上的单体质量验评结果为不合格，且连续两个月未有改观，公司将提请人力资源部给予工程部经理和责任人免职或转为试用。
4.3验收与移交：
公司工程部依据《建筑工程施工质量验评标准》在各单体向物业移交前进行内部验收，验收不合格的单体不得移交物业。
4.3.1.如项目各单体全部一次验收合格，公司将提请人力资源部对工程部进行通报表扬，给予工程部经理3000元奖励、工程部副经理1500元奖励及相关责任人1000元奖励。
4.3.2.如项目各单体未能全部一次验收合格，且未通过单体数占该验收批次全部单体总数的50%及以上，公司工程部将提请公司人力资源部给予工程部经理2000元处罚、工程部副经理1500元处罚及相关责任人1000元处罚。
五、质量文件的归档
5.1各承包商和监理公司需按照国家或河北省竣工验收资料的归档办法及时整理和归档所有工程技术资料，严禁事后补做和补签资料，各分包商需及时填报资料，并于工程竣工档案验收前将竣工资料移交给总承包商，由总承包商统一负责竣工档案验收移交档案馆工作；
5.2工程部专业工程师负责每日督促监理单位报送所有的质量文件，并将报送的文件按照组团或专业划分分发给各工程师，各工程师负责将自己责任范围内的质量文件的归档和整理，工程部资料员有权利检查各工程师归档整理的情况，并在各工程师每周填报的《考核文件之质量文件汇总表》中填写自己的检查意见；
5.3设计变更单、签证单、指令单、工作联系单文件，各工程师需及时签署并下发，由工程部资料员统一归档整理，但各相关工程师处负责存有一份复印件，以上文件的归档情况会作为各工程师考核一个重要依据；
5.4整个工程竣工验收后，各工程师负责将各自的质量文件移交工程部资料员，并协助工程部资料员做好档案文件归档整理移交工作；
5.5、支持性表格
《工程质量验收记录》格式
《工程质量验收台帐》格式
《旁站监督记录》格式
《工程质量问题处理报告》格式
《工程交接验收单》
附件1、河北省建筑工程竣工验收技术资料统一用表目录
附件3：
检验批工程质量验收记录
工程名称：
某项目1＃楼编号：
010
检验批名称
一层①～⑩轴填充墙砌体工程
质量验收
执行标准
砌体工程施工质量验收规范（GB50203-2002）
项目
质量验收规范（标准）的规定
现场检查实测记录
验收结论
主控项目
1
块材强度等级符合设计要求
合格
2
砂浆强度等级符合设计要求
合格
一般项目
1
轴线位移≤10㎜
填
写
实
测
数
据
合格
2
垂直度（每层）≤5㎜
合格
3
砂浆饱满度≥80％
合格
4
表面平整度≤8㎜
合格
5
门窗洞口±5㎜
合格
6
窗口偏移20㎜
合格
7
无混砌现象符合9.3.2条
合格
8
拉结钢筋符合9.3.4条
合格
9
搭砌长度符合9.3.5条
合格
10
灰缝厚度、宽度符合9.3.6条
合格
11
粱底砌法符合9.3.7条
合格
附件：
⒈施工单位的自检验收资料
⒉关键工序、关键部位应附旁站监督记录
监理工程师的验收意见：
以上主控项目和一般项目验收合格，该检验批验收合格。
监理工程师：
×××日期：
×年×月×日
土建工程师的验收意见：
以上主控项目和一般项目验收合格，该检验批验收合格。
土建工程师：
×××日期：
×年×月×日
委建房单位代表的验收意见：
以上主控项目和一般项目验收合格，该检验批验收合格。
委建房单位代表：
×××日期：
×年×月×日
本表由土建工程师填写一份，竣工后交工程部经理审核，工程部存档。
主控项目和一般项目的数量可根据实际情况确定。
附件4：
分项工程质量验收记录
工程名称：
某项目1＃楼编号：
015
分项工程名称
填充墙砌体工程
质量验收
执行标准
砌体工程施工质量验收规范（GB50203-2002）
序号
检验批部位、区、段
监理单位验收意见
建设单位验收意见
1
一层1～10轴填充墙砌体工程
合格
合格
2
一层10～20轴填充墙砌体工程
合格
合格
3
二层1～10轴填充墙砌体工程
合格
合格
4
二层10～20轴填充墙砌体工程
合格
合格
5
三层1～10轴填充墙砌体工程
合格
合格
6
三层10～20轴填充墙砌体工程
合格
合格
7
四层1～10轴填充墙砌体工程
合格
合格
8
四层10～20轴填充墙砌体工程
合格
合格
9
五层1～10轴填充墙砌体工程
合格
合格
10
五层10～20轴填充墙砌体工程
合格
合格
11
六层1～10轴填充墙砌体工程
合格
合格
12
六层10～20轴填充墙砌体工程
合格
合格
附件：
检验批工程质量验收资料
监理工程师的验收意见：
本分项工程所含检验批工程经验收合格，本分项工程验收合格。
监理工程师：
×××日期：
×年×月×日
土建工程师的验收意见：
本分项工程所含检验批工程经验收合格，本分项工程验收合格。
土建工程师：
×××日期：
×年×月×日
委建房单位代表的验收意见：
以上主控项目和一般项目验收合格，该检验批验收合格。
委建房单位代表：
×××日期：
×年×月×日
本表由土建工程师填写一份，竣工后交工程部经理审核，工程部存档。
检验批的数量可根据实际情况确定。
旁站监督记录
工程名称：
某项目1＃楼编号：
001
日期:
×年×月×日
天气：
晴，8～18℃，东风2～3级
旁站监督部位:
（国家规定房屋建筑工程必须实施旁站监督的关键部位、关键工序包括：
⒈基础工程方面：
土方回填，砼灌注桩浇筑，地下室连续墙、土钉墙、后浇带及其他砼、防水砼浇筑，卷材防水层细部构造处理，钢结构安装。
⒉主体工程方面：
梁柱节点钢筋隐蔽过程，砼浇筑，预应力张拉，装配式结构安装，钢结构安装，网架结构安装，索膜安装。
）
施工开始时间：
×日×时
施工结束时间：
×日×时
施工过程：
（此处描述施工过程）
旁站监督情况：
⒈监理单位实施旁站人员到岗情况：
⒉施工单位现场质检人员到岗情况，及特殊工种人员持证上岗情况：
⒊施工机械、建筑材料准备情况：
⒋施工过程中执行施工方案以及工程建设强制性标准的情况：
⒌建筑材料（设备）和商品砼的质量核查情况：
发现问题及处理情况：
（此处说明监督过程中发生的异常事件，及处理情况）
记录人：
×××
本表由土建工程师填写一份，并保存。
附件5：
工程质量问题处理报告
工程名称：
某项目1＃楼编号：
001
致：
工程部经理
⒈工程质量问题发生的情况：
（此处描述工程质量问题发生的原因、经过及采取的应急措施）
⒉原因分析结果：
⒊工程质量问题处理方案的提出方：
□建设单位□设计单位□监理单位□施工单位
⒋质量问题处理方案简述：
⒌实施处理过程中的检查、验收情况：
⒍对处理结果的检查、鉴定和验收结论：
⒎质量问题处理结论：
附件：
经设计、监理、施工单位认可的工程质量问题处理方案
土建工程师：
×××日期：
×年×月×日
工程项目负责人意见：
工程项目负责人：
×××日期：
×年×月×日
委建房单位代表的验收意见：
以上主控项目和一般项目验收合格，该检验批验收合格。
委建房单位代表：
×××日期：
×年×月×日
本表由土建工程师填写，一式两份，工程项目负责人、委建房单位代表各一份。
工程质量验收台帐
工程名称：
编制人：
工程质量验收台帐
第页
序号
日期
验收部位（工序）
参加验收的人员
验收结论
备注
本表由工地代表填写一份，并保存。
工程交接验收单
工程名称
工程名称
建筑面积（M2）
结构类型
交接工程验收内容
负责人：
年月日
验收意见
参加验收单位人员
监理单位
建设单位
总包单位
分包单位
签字
年月日
签字
年月日
签字
年月日
签字年月日
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