装饰企业质量管理系统.docx
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装饰企业质量管理系统
装饰企业质量管理系统
工
程
控
制
系
统
目录
为加强公司工程流程管理，确保企业经营有序进行，特制定本程序，目录如下：
1、施工员奖金结帐审核程序
2、质保金管理制度
3、施工员风险金和责任制基金管理实施细则
4、关于紧急问题报告单的使用规定
5、相关文件及表格
施工任务责任书（施工员）
施工须知（参见附件——工程施工手册）
施工任务责任书（工班）（参见附件——工程施工手册）
施工进度计划表（参见附件——工程施工手册）
主要隐蔽工程验收单（参见附件——工程施工手册）
业主选购材料（产品）尺寸备忘录（参见附件——工程施工手册）
业主要求整改事项记录表（参见附件——工程施工手册）
主要材料品牌、品种登记确认表（参见附件——工程施工手册）
业主自选材料登记表（参见附件——工程施工手册）
延期变更单（参见附件——工程施工手册）
设计变更单（参见附件——工程施工手册）
施工日记（参见附件——工程施工手册）
施工增减项目变更联系单
装饰工程保修单
装饰工程收支卡（参见附件）
复测项目表
住宅装饰装修质量验收记录表
施工操作流程图
各地材料部配送范围清单
公司内部工作联系单；
工程管理外罚表
施工员调查表
紧急问题报告单
工程验收单统一用语
水电验收
1、水电预埋工程已经结束。
给水试0.6Mpd，稳压20装饰钟无渗漏。
强、弱电均装饰管敷设，管、线用材及安装均符合设计和装饰要求。
现请客户验收签字。
泥工验收
2、泥工工程已经（或基本）结束。
表面垂直度、平整度和铺贴块料的流水坡度及空鼓率均符合装饰规范验收标准。
现移交客户验收签字。
木工验收
3、木工前期工程已经结束。
实际制作的装饰材料和结构造型及设计符合要求，装饰规范。
现移交客户验收签字。
油漆验收
4、油漆工程已（或基本）竣工，墙体基层经处理，涂料面层平整，均匀无裂缝。
钉眼腻子无明显色差，油漆面平整、光滑无瑕疵，质量符合装饰规范验收标准。
移交客户验收签字。
竣工验收
竣工验收
5、本工程水电、泥工、木工、油漆装饰项目均已竣工。
上、下水畅通无漏，强、弱电安装符合装饰规范，施工质量、结构造型、实际用材及设计均符合装饰规范验收标准和要求。
现移交客户竣工验收签字。
材料堆放及保护规范
规范材料配送流程的规定
为规范公司材料配送制度，理顺配送流程，解决目前各个千里马装饰公司在材料审批和内部结账过程中存在的问题，同时减轻各个千里马装饰公司负责人的工作压力，经公司研究决定：
一、个千里马装饰公司交给客户的报价单（即预算），必须用公司预算软件进行编制，对非预算软件编制的千里马报价，原则上不得签订装修合同。
二、各千里马装饰公司材料发放由千里马装饰公司财务部人员审核（或驻材料部专职人员）审核控制，审核人员必须严格按照公司的规章制度审核控制发料，对违规操作而造成的经济损失，由当事人负责全额赔偿。
三、内部结账由各个千里马装饰公司财务负责初步结算，结账后单据交工程部经理、千里马装饰公司总经理签字认可之后报总公司审批。
（具体操作流程方案见附件1）
四、材料审核员不清楚如何审核的，原则上由千里马装饰公司派财务人员1名至总公司培训（名单后附），各千里马装饰公司在XX月XX日一XX月XX日之间至总公司材料部进行培训。
五、内部结算员由总公司统一安排时间，于XX月XX日至总公司进行培训（培训场地详见公司通告），培训时随带《预算示例》。
六、各个千里马装饰公司原审核发料和内部结帐与通知精神有出入，除有公司董事长、总经理签字认可之外，均按照本通知道执行。
七、本通知道自即日起执行，解释权归属总公司工程部，凡本制度示列明事项一律不得操作。
附件1：
装饰材料配送流程
规范定点材料配送的规定
为规范材料配送，公司于XX年XX月成立材料部对装饰材料进行统一配送，在保证施工质量、保证多年保修责任及和维护星杰品牌方面起到显著效果。
但是近几个月屡屡出现个别千里马装饰公司人员为谋取私利，擅自进行装修材料外购进行装修，装修产生质量问题却让公司承担维修、保修责任，严重损害公司形象和消费者利益，为了保证供应材料质量和材料配送的正常运转，现规定如下：
1、千里马装饰公司每个工地允许零星材料200元外购费用，（包含油漆、木线、板材、木料、五金、扣板、水电），玻璃、石板、石膏线需由公司总经理与工程副产品经理指定。
2、总公司查帐时若出现不是材料部配送工定点供应商材料，一经查实，该批材料款不予结算、另在工程结帐时扣除购买材料同等金额用做质量保证金，且对签字认可的相关负责人各外罚4000元。
3、因各地市场情况差异，也考虑到材料部配送能力限制，千里马装饰公司若因配送不便等特殊情况确需长期定点外购材料供应商，需报各材料部及总公司审批同间备案。
4、所有千里马装饰公司定点材料均由施工员在材料发票或收据背后签字认可，工程部经理、千里马装饰公司总经理2人审核、千里马装饰公司所属材料部核实后至各千里马装饰公司财务报销做帐。
5、各个千里马装饰公司财务不得对未经审批的定点材料开发票或收据进行报销，材料部财务人员只允许报销经过材料部负责人核准之定点材料费用，若出现单据不符合报销规定，将处以财务报销当事人2000元罚款。
6、千里马装饰公司财务需每月对千里马装饰公司进场工地数量和外购材料品种进行汇总于每月2号报各地材料部备案核查。
7、所有经材料部审核材料在施工期和保修期内产生的一切质量问题面造成的损失均由材料承担。
8、本规定自即日起执行，解释权归属总公司材料配送中心，凡本制度未列明事项一律不得操作。
材料审核流程补充说明
根据目前材料审核流程现状，强合公司实际情况，自XX年XX月XX日起，就各装饰公在工程施工过程中料审核流程做如下补充规定：
1、材料部设立专职材料审核员，隶属当地千里马装饰公司工程部或工程管理中心进行管理，材料审核员的工岗位职责参见附件1。
2、各千里马装饰公司工程部的“材料审核专用章”自本通知下发之日起作废，新材料审核章（样本参见附件3-1，3-2）由材料审核员进行掌管，各千里马装饰公司工程项目中所有材料单据必须加盖新材料审核章和材料审核员亲笔签字后方可财务入帐。
3、审核员须严格把关，材料单据需字迹清晰，若出现材料审核过各中笔误、涂改等情况，应即时在错误处加盖“材料审核调整章”（样本参见附件3）进行调整，凡涂改后未加盖“材料审核调整章”财务部一律不得入帐。
4、未尽事宜，以总公司通知为准。
5、明解释权归属总公司材料配送中心，凡本制度未列明事项一律不得操作。
工程维修规范
保修期内
A,一年内由施工工班长负责维修，同时由施工员配合；保修期内由施工员负责维修。
B,保修期内施工员没法联系上，或不及时维修者，由客服部上门维修’．维修所产生的材料、人工费在相应资任人当月工资中扣除（人工费以150元/天计算）。
C,保修责任人离开公司的，在质保金中扣除．
D,每月20日前施工员将由客户签字的回访单上交客服部存档。
E,回访中客户提出的合理维修要求，施工员应及时给予维修扫尾，为杜绝推拖维修，对施工员的保修责任在保修期后追加一个月。
保修期外
A、保修期外由客服部负责维修，维修部人员持《维修调度单》、《维修须知》、维修收据上门维
B、维修前将维修事项做出估计有可能发生的费用，并请客户在到达时间上签字确认。
C、维修结束请客户签字确认，维修调度单交由客服部存档。
D、维修后根据实际情况开具维修收据，其中计入由公司提供的材料费，上交财务。
E、维修人员与客户在解释沟通后收费，客户拒绝付费，交客户部处理。
施工员奖金结账审核程序
为了确保施工员的根本利益，健全规章制度，现将施工员奖金结几审核程序规范如下：
1、所有千里马装饰公司与施工员结账必须严格执行总公司工程部结账计算方式，实事求是、不弄虚作假、不得随意增减、和随意结算。
2、所有工地结账过程施工员都必须参与，在施工材料、单价和结账计算过程等各项目均无异议后施工员在结账单据上签字确认同时每月两次报总公司备案，以便核对。
3、任何未经施工员签字的工地结账单据均必无效，同时也不列入和计算结账产值。
4、所有工地人工费和现金往来账目必须有工程部经理、审核员（千里马装饰公司总经理）、施工员三人签字方可向财务报账，所有材料票据必须有审核员与施工员工程部经理三人签字方可向财务报账。
5、材料部票据一式四份，第一联材料部存根、第二联财务（正本）报账，第三联存入施工工地档案袋、第四联施工员留底（非材料配送票据用复印件进行存档）。
6、XX年已竣工未结帐的工地同时执行本通知的规定，跨年度项目及XX年新工地项目完全按本规定执行。
7、本程序文件内容需传达至每一位施工员。
8、本程序解释权归属总公司工程部，凡本制度未列明事项一律不得操作。
质保金管理制度
公司创业以来，建立了质保金管理制度，根据实践证明，为推动保证质量起到了一定的效果，但我公司随着形势的发展，各地千里马装饰公司纷纷建立了员工队伍，迅猛发展，调动也较为频繁，为了理顺质保金系统的正常运转，总公司现下达质保金管理制度，希遵照执行如下：
一、整顿清理
每个千里马装饰公司立即组织员工填写职工登记表，然而自行按职工登记表人员名册、装饰类，对质保金金额进行清理，并列出明细表，张榜公布，进行核对，并列出将要扣除的金额，相互监督，认真执行。
二、扣除金额方法及数量
1、员工在千里马装饰公司之间相互调动的，可由原千里马装饰公司财务出具帐目存款清单及质保金清单（需收回质保金收据），转入新工作地点的财务。
员工凭调动单、财务单到新工作地报到，到财务换取扣款凭证，严禁原地退取质保金，进入新的工作地点重新扣取，所有退、转帐务均由总公司财务统一协调管理，划帐处理。
2、原已离开千里马装饰公司饰并已退取质保金员工，如重新加入千里马装饰公司饰必须一次性将已退质保金，交入工作所在千里马装饰公司财务。
交足后，由财务签字，工程部方能按排工作，谁违章，谁负责。
3、千里马装饰公司财务每月将质保存金扣款、存款清单报表一份报总公司进行核对。
并在每月上交总公司财务款中，注明其中多少金额是属于质保金，核对无误。
总公司单独帐户，专款专用。
千里马装饰公司财务应及时将本月维修需扣除的质保金金额一同会交总公司财务办理划帐手续，严禁现金支付。
三、质保金金额
1．设计师3000元/人
2．施工员10000元/人
3、.经理、总监以上级别3000元/人
4、工班2000元/人
5.、办公室其他员工2000元/人
四、退款方法：
1、工班需离开公司时，按公司规定离职流程办理，在完成离职手续后，按公司首先到所属工作的千里马装饰公司工程部经理处及千里马装饰公司总经理处签字，注明离开日期，到期后（凭注明日期为准）方可办理，清账签字，退取质保金，如离开时，单据未经签字，按手续未全重新补办处理。
2、其他员工因提前解除合同或正常离职，完成流程手续后，凭离职交接单至财务部办理退款办理。
3、质保金退取时间
A、施工员按离开公司之日起二年后退取（即最后一只施工项目竣工满二年后退回，并扣除其保修期内应付材料费、人工费及其它费用）
B、班组员工按离开公司之日起壹年后退取
C、其它员工自批准确性离职之日起退款。
D、到期退款，须先由财务查帐并注明账面经过扣除维修质保金后的实际金额，财务签字交工程部经签字后退取，不准遵章操作，谁违章，谁负责。
4、质保金扣除
A、现规定施工员质保期为24个月，班组员工质保期为12个月。
B、凡在保修期内发生的一般质量维修5000元以下，都由当事人承担，并根据情节由工程部按比例，可装饰摊到施工员及班组员工的质保金帐户扣除，所有维修的材料发票，工资单据，都由当事人签字认可，并再由工程部经理批准，交财务扣除，如当事人已离开公司，所有维修的费用单据，应由维修具体经办人，维修工作装饰配总临界及工程部经理签字认可报销，并特别强调任何各类维修完毕都应有客户的签字，认同工作内容、时间，在上达基础上，才能报销维修费用，并存档备查，手续不齐，日后发生经济纠纷，由工程部经理负责。
C、发生重大质量事故，维修费用在5000元以上，可酌情面定，由施工员、员工按比例公摊处理。
D、其他员工因工作失误而对公司造成重大损失，经公司批准扣除质保金。
E、具备扣除质保金的员工，每次扣除不少于500元，工作部在审批工资中不注明扣除、财务人员不按单扣除及领导不同意扣除，万一出现质量问题，由当事人承担责任，除该扣人员不安排工作外，还将追究领导人的责任。
五、上述质保金管理条例，即日起执行，并将执行过程中所发生的问题及时汇报总公司外理。
六、解释权归属总公司财务部，凡本制度未列明事项一律不行操作。
施工员风险金和责任制基金管理实施细则
根据目前公司形势发展的需要，对原施工员上交的质量保证金需进行调整。
本次调整对象为：
仍需在公司担任施工员之职人员和今后要进公司担任施工员之职人员。
对原己离职施工员和不愿按新方法实行即将离职的施工员仍按原公司有关规章制度执行。
本次调整方案装饰风险金（即质量保证金）和责任制基金二部份组成。
具体细则如下：
一、风险金每人1万元，作为一个施工员进公司任施工员一职的工作责任风险保证金，保证内容为：
工程竣工后的保修责任。
二、责任制基金装饰A、B、C三个档次，装饰别为4万元、3万元、2万元，公司按施工员上交责任制基金的比例保证施工员的施工工程项目（即年度的工程造价指标），人数档次和核定比例由各千里马装饰公司根据情况自定。
（总公司为每上交1万元责任制基金，公司装饰配合同工程80万元，不包括施工员自己介绍业务进来的工程，A级人员5名，B级人员10名，C级人员20名）。
三、交责任制基金的施工员，公司根据运作情况装饰配施工员项目，不确保其整年的施工指标，其它条款按公司有亲文件执行。
四、交款方式和时间：
1、新进公司任施工员之职人员，必须交足1万元风险金才能安排工程施工。
2、施工员原放在公司的质保金可转达为风险金，不足部份在XX月XX日前交齐。
3、施工员在公司个人帐户上的资金可转达徼责任制基金。
责任制基金在XX月XX日前交足40%，其余60%按8月后竣工工程，公司结帐施工员应得工资奖金中的20%比例提留，在春节前一次性转帐，不足部份在下一年度内按同比例提留，并在次年春节前交齐所欠责任制基金（有条件的施工员可在本年度春节前交齐）
五、风险金退款程序按公司原质保金的退款程序执行（参《质保金管理制度第四条第3小条）。
六、责任制基金退款按最后一只施工项目竣工验收公司内部结算后退回。
七、公司人员调动或调离，风险金和责任制基金均需符合以上期限，经工程部经理签字后再到财务部结（转）帐。
八、本细则自即日起开始实施，解释权归属总公司。
关于紧急问题报告单的使用规定
一、紧急问题的定义
紧急问题是指公司在运作过程和承接装饰工程施工过程前、中、后发生或发现的对公司的经营会产生不利影响的事件；具体包括：
安全隐患、材料质量、施工质量、客户投诉、负面宣传报道、财物和人员损失、各类纠纷等。
二、紧急问题的报告、处理程序
1、第一处理责任人
任何紧急问题处理的拖延都可能导致严重后果，因此需第一时间处理，故紧急问题处理的第一责任人为部门负责人，第二责任人为与紧急问题有关的职能部门负责人。
2、处理流程
A、当有紧急问题发生，由部门负责人在问题发生后的5小时内填写“紧急问题报告单”并传真至关联部门；遇特别紧急事甸，可先电话报告，再在规定时间内书面填报。
B、若该紧急问题经部装饰负责人处理已平息的，请在处理结果一栏中填写已平息，若还需相关部门协助处理的，请注明协助部门、协助内容。
C、关联部门须在必到“报告单”的24小时之内填写评述反馈及解决方案，然后送交直管副总经理。
D、直管副总经理在收到报告单的24小时内签署处理意见，并送交总经理，总经理在收到后24小时内签署处理意见，并交由直管副总经理反馈回相关部门负责人。
三、解释权归属总公司，凡本规定未列明事项一律不得操作！
施工任务责任书（暂行）
甲方：
乙方：
为了更好更有效地贯彻落实总公司的一系列有关精神，提高经济效益，在互助互利的前提下进行责任考核，经双方协商同惫签订如下协议：
一、甲乙双方将合同编号，客户，的预算直接费元经过预算软件侧算进行开支装饰配，甲方为元，管理费及其他费用归甲方为元,甲方合计支配金额为元，为该合同价的%。
其余款额元为材料费、人工费，由乙方按照公司有关规定进行装饰配支付，节约开销后余款作为乙方完成考核指标的奖金，乙方在完全遵照其他条款的前提下，甲方在工程竣工30个工作日内给予结算，并将奖金转入乙方帐户。
（出现红字，甲方有权动用乙方质保金）
二、为确保工程质量，工程所需材料均需到公司指定材料配送处领取，未经指定的材料产品均要有业主认可的签名，未经同意外购材料不予报销并处以双倍价格处罚。
三、客户交款、工程结算由乙方负责并承担全部责任（除甲方有违反总公司规定外的款额）
四、乙方必须对甲方和业主负责，保质保保量完成生产任务；对工程质量、安全、进度直接负责。
五、乙方对其所装饰配开支的款额直接负责。
所有材料单据均由乙方本人签名方为有效。
乙方有权查证与该工地有关的各类凭据、票证；有向上级部门反映及申诉违规问题的权利。
六、工程中出现工程增减，除主材墙地砖、楼梯、木地板、扣板、木工板、饰面板、厨柜、油漆、玻璃、五金等差价和人工费外，增减差金额在伍仟元以内的双方不作调整，超出伍仟元在壹万元以内的，甲方按增减差额的20%进行正负考核，增减数差额超出壹万元以上的，可用软件对决算直接费重新计算进行装饰配。
七、乙方必须认真负责执行合同条款，按照甲方总公司的有关规定进行施工操作，对违规操作和违反有关规定的，甲方随时有权解除本协议，乙方承担为此引起的一切责任。
八、本协议属公司机密文件，不外带，由甲方统一管理，乙方不得向第三方泄漏。
九、本协议自甲乙双方签字后生效，待双方结付清帐款后失效。
十、本协议解释权归属总公司。
十一、其他约定：
甲方签名（盖章）乙方签名（盖章）
千里马装饰公司经理
千里马装饰公司工程部经理
年月日年月日
装饰工程施工增减项目变更联系单
编号：
客户姓名
施工地点
联系电话
施工负责人
施工日期
联系电话
序号
项目各称
增加或
减少
单位
数量
单价
合计
备注
说明：
甲方签字（盖章）：
年月日
乙方签字（盖章）：
年月日
备注：
①此联系单一式二份。
②一切工程变更均以联系单为准。
装饰工程施工增减项目变更联系单
编号：
客户姓名
施工地点
联系电话
施工负责人
施工日期
联系电话
序号
项目各称
增加或
减少
单位
数量
单价
合计
备注
说明：
甲方签字（盖章）：
年月日
乙方签字（盖章）：
年月日
备注：
①此联系单一式二份。
②一切工程变更均以联系单为准。
XX装饰装修工程保修单
客户姓名
客户地址
联系电话
合同编号
工程负责人
设计师
建筑面积
竣工日期
公司电话
保
修
项
目
1、公司自竣工之日起免费保修二年,水电工程保修五年；
2、保修项目须符合下列条件；
1）合同预算清单所列装修项目；2）材料由公司采购的项目；
3）属公司责任范围的装修项目；4）非使用不当造成的问题。
3、保修期内属房东责任所需的人工、材料由房东支付。
其它约定
保修记录：
维修记录（自竣工日起二年后水电五年后属维修期，其间维修所需人工、材料均由房东支付）：
承保人（盖章）：
千里马装饰公司饰工程有限公司业主签字：
代理人签名：
日期：
注：
1、此保修书一式两份，双方签字、盖章生效，业主需要维修时，出具此保修书。
2、自竣工日期二年后，承保人不再承担法律责任。
3、有关解释权属公司所有
公司内部工作联系单
兹有装修合同编码号，施工地址，业主，第期合同应交款￥元，实交款￥元，大写已入公司财务帐，各部门可按公司规定流程进行操作。
（本单非正式收据）
备注：
财务签名盖章：
（签名）
年月日
此单由财会人员坟写盖章交施工负责人；施工人员凭此单到工程部派工，批发材料。
兹有装修合同编码号，施工地址，业主，第期合同应交款￥元，实交款￥元，大写已入公司财务帐，各部门可按公司规定流程进行操作。
（本单非正式收据）
备注：
财务签名盖章：
（签名）
年月日
此单由财会人员坟写盖章交施工负责人；施工人员凭此单到工程部派工，批发材料。
兹有装修合同编码号，施工地址，业主，第期合同应交款￥元，实交款￥元，大写已入公司财务帐，各部门可按公司规定流程进行操作。
（本单非正式收据）
备注：
财务签名盖章：
（签名）
年月日
此单由财会人员坟写盖章交施工负责人；施工人员凭此单到工程部派工，批发材料。
施工员调查单被调查人
序号
项目
总装饰
自评
评定装饰
（打√或×）
1
有施工员上岗证或项目经理证书
20
2
进公司4年以上或做施工员已有2年以上
10
3
本年度无业主或工班对本人投诉
15
4
违规违纪处罚每月不超过一次
15
5
属在杭施工员中工作表现，心态极佳人员
10
6
公司与个人效益收入比例认为理想合理
10
7
因发展需要，将你从甲地调到乙地时愿无条件服从
20
8
因发展需要，将你调动到管理层时愿无条件服从
20
9
有能为在一年内至少能带1-2名实习施工员出师
10
合计
130
备注：
（1）本单作为公司对施工人员的技术、资质、素质、能力、心态等多方面的调查评定依据。
施工员调查单被调查人
序号
项目
总装饰
自评
评定装饰
（打√或×）
1
有施工员上岗证或项目经理证书
20
2
进公司4年以上或做施工员已有2年以上
10
3
本年度无业主或工班对本人投诉
15
4
违规违纪处罚每月不超过一次
15
5
属在杭施工员中工作表现，心态极佳人员
10
6
公司与个人效益收入比例认为理想合理
10
7
因发展需要，将你从甲地调到乙地时愿无条件服从
20
8
因发展需要，将你调动
升级会员 