保管储存程序文件.docx
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保管储存程序文件
六 丰 机 械 工 业 有 限 公 司
程 序 文 件
名 称：
保管储存管理程序
编 号：
LFQP0715
共11页第1页
第1版
生效日期:
2004.02.01
目录
１. 目 的
２. 适用范围
３. 参照文件
４. 定义和缩写
５. 职 责
６. 实施步骤
７. 记 录
８. 发 放
９. 相关及支持性文件
１０. 附 件
批准人
审核人
编写人
李茂
2004.02.01
六 丰 机 械 工 业 有 限 公 司
程 序 文 件
名 称：
保管储存管理程序
编 号：
LFQP0715
共10页第2页
第1版
生效日期:
2004.02.01
１.目的：
本程序规定了原物料、零配件、成品的管理程序，旨在确保仓库管理的有序性
和有效性。
２.使用范围：
本程序适用于原料仓库、物料零配件仓库、成品仓库。
３.参照文件：
本公司《质量手册》第7章。
４.定义与缩写：
4.1本公司《质量手册》第3章定义与缩写适用与本程序。
4.2原料：
指铝锭、铸造添加剂、油漆等直接组成轮圈的部分。
4.3物料：
指加工用润滑油、切削液等辅助性物料。
4.4包装附件：
包括护盖、铭板、纸箱、贴纸、气嘴等。
５.职责：
5.1生管部根据库存量和生产用量MRP自动产生物料需求，WI采购负责采购。
其它物品由使用单位提出申请，由各请购点负责上系统。
5.2质量部负责生产用原料、包装附件的检验。
5.3仓库管理员负责物料的催料（催料单）、点收、待检状况、标示、搬运、储
存、保管、发料及帐务工作。
６.实施步骤：
6.1入库
6.1.1物料（不含铝锭）包装附件进厂后，由厂商卸货（必要时由WI派叉车。
人协助）并移到指定地点，搬运过程中需保证物品不会产生损坏，泼洒等。
6.1.2原物料铝锭进厂后，仓管员以送货单为依据放入铝锭仓库，用“本回
进料”标示牌标示，用黄色塑料带围起，同时开验收单通知QC检验。
检验合格后，高钛铝喷绿漆和蓝漆，低钛铝仅喷绿漆，NG品喷红漆用黄
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名 称：
保管储存管理程序
编 号：
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色塑料带围起，放置在NG品隔离。
区，依照《QP1301不合格品控制程序》处理。
6.1.3.仓管员以送货单为依据点收，对量大。
有多个包装箱，可采取抽点方式且开箱比例不的低于送货总数之5%，以确认供应商包装之准确性，当有差异发生时，需对所送物品进行数量全点并立即书面知会供应商对策改善。
当点收无误后，放置于指定区域并进行检验状态标示，同时开验收单通知质量部检验。
依照《QP1001检验与试验程序》，其它物品的验收参照《QP0601采购管理程序》。
检验必须1个工作日内完成。
6.1.4不合格品要进行标示、隔离，依照《QP1301-06进料检验流程及进料不良处理作业标准书》处理。
经检验合格之包装件。
原物料要按规定方式摆放于指定区域，参照《QS1502-06保管储存作业标准书》同时办理入库登记，时效性强的物品要按不同批号入帐。
6.1.5其它单位寄存品不入帐，但要做好标示。
危险品应依据《QS0906-01
化学危险品管理储存作业标准书》规定的要求储存。
6.1.6成品依照《QP1001检验和试验控制程序》，由质检员检验合格后，附
移转单，由移转员点收入库。
6.2领料与退料
6.2.1领料时要在ERP系统3.6.19.13和3.6.23打印领料单：
（附件3.6.19.13《专用物料领用表、退料表领料单》、3.6.23《涂装C线领（退）料表》）,并遵守仓库领料制度规定，非物管人员不得随意进入仓储区域。
领、发料时做到先进先出。
6.2.2品质不合格或多领、错领物品可退回仓库，同时按规定在ERP系统3.6.19.13打印退货单，数量填写为负数，3.6.23中填写在退料栏位。
6.2.3成品的出货应填写成品出货单，依照《QS1501-02成品出货作业标准
书》。
成品领用借用依照《QS1501-01在制品管理作业标准书》进行。
6.2.4仓管员必须依单做帐，并保持帐目平衡。
6.3储存
6.3.1仓储区域应保持清洁、干燥、防盗、防火、防潮。
特殊物料要按特定
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保管储存管理程序
编 号：
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储存条件储存。
参照《QS1502-06保管储存作业标准书》、《QS1502-02
涂料管理作业标准书》。
6.3.2仓库应定期进行整理整顿，以保证摆放合理，方便取用，便于先进先
出。
参照《QS1502-07整理整顿作业标准书》。
6.3.3在库品检查、维护制度
按产品性质及储存状况，应定期检查物料。
零配件，成品是否有变质状况。
参照《QS1502-09在库品检查、维护作业标准书》。
6.3.4盘点
每月至少一次盘点，以确保帐面与实物一致，并借此发现、处理呆
废料，为库存管理提供依据。
（附件QR1502-09循环盘点明细）
6.4库存管理系统
生管课设置管制存量，订立最大量、最小量，管理好存货周转时间，确保
存货周期时间和最低库存量。
参照《QS1502-10库存管制作业标准书》。
７.记录：
名称保存单位保存年限
领料单WI一年
盘点表WI一年
８.发放：
本程序文件发放至Q以及相关各部门。
９.相关和支持性文件：
《QS1502-10库存管制作业标准书》
《QS1502-02涂装管理作业标准书》
《QS1502-04在制品库存帐系统标准书》
《QS1502-05附件组装作业标准书》
《QS1502-06原物料、半成品、成品储存作业标准书》
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《QS1502-07整理整顿作业标准书》
《QS1502-08先进先出作业标准书》
《QS1502-09在库品检查、维护作业标准书》
１０.附件：
3.6.19.13专用物料领用表、退料表
3.6.23涂装C线领（退）料表
QR1502-09循环盘点明细
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原物料管理流程图
领用物料
归档
储存管理
入库状态标示
验收合格单
拒收退料
拒收退料
OK
NG
OK
NG
标示状态
进货定位
点收数量
开验收单
采购物
料进厂
流程
采购
仓库管理员
进料检验员
使用单位
进
料
检
验
储
存
归
档
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成品管理流程图
储存管理
归档
出货记录
出货
点收入
库计帐
缴库
包装
OK
最终查
检记录
NG
返修
流程
C线组
最终品检员
包装组
仓库管理员
储运组
品
检
包
装
入
库
出
货
归
档
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附件：
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附件：
3.6.23
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第1版
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附件：
循环盘点明细
科目：
日期：
QR1502-09
NO
料号
品名
说明
单位
库位
ERP帐
实际帐
差异
备注
注：
1.如果有差异时，必须盘点此料件存在的各个库位库存帐之状况
审核：
盘点人：
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保管储存管理程序
编 号：
LFQP0715
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附件：
（协力厂）催料明细
NO
催料时间
需求日期
催料名称记录
进厂记录
备注
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