评审申请二级新版.docx
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评审申请二级新版
企业安全生产标准化
自评报告
企业名称：
所属行业：
专业：
自评得分：
自评等级：
自评日期：
是否在企业内部公示：
是□否
是否申请评审：
是□否
一、基本情况表
企业名称
地址
企业性质
□国有□集体□民营
私营□合资□独资□其它
安全管理机构
员工总数
人
专职安全管理人员
人
特种作业人员
人
固定资产
万元
主营业务收入
万元
倒班情况
□有
没有
倒班人数
及方式
/
法定代表人
电话
传真
联系人
电话
传真
手机
电子信箱
自评等级
□一级□二级
三级□小微企业
本次自评前本专业曾经取得的标准化等级：
□一级□二级□三级□小微企业
无
如果企业是某企业集团的成员单位，请注明企业集团名称：
无
如果已取得职业健康安全管理体系认证证书，请注明证书名称和发证机构：
无
本企业安全生产标准化自评小组主要成员
姓名
所在部门职务/职称
电话
备注
组长
成员
二、企业自评总结
1.企业概况。
包括主营业务所属行业，经营范围，企业规模（包括职工人数、年产值、伤亡人数等），发展过程，组织机构，主营业务产业概况、本企业规模（产量和业务收入），在行业中所处地位，安全生产工作特点等。
2.近三年企业安全生产事故和职业病的发生情况。
企业近三年未发生重伤事故，无死亡或其他重大生产安全事故和职业病发生。
3.企业安全生产标准化创建过程及取得成效。
（一）安全生产目标
1.目标
公司建立了《安全生产目标管理制度》，并经总经理审核后以文件形式发放。
制度明确了目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容及相应环节的责任部门或责任人相应责任。
根据该制度要求，公司制定了《2014年安全生产目标》。
2.监测与考核
公司根据各部门在安全生产中的职能，将年度安全生产目标分解落实到各基层单位和职能部门，并制定了实施计划和考核办法。
各基层单位根据公司制定的安全生产目标，结合自身实际，制定了本单位安全目标分解落实方案，将目标分解落实到了班组、员工。
公司安全管理办公室根据各单位安全目标完成情况，每季度对各车间进行考核，考核记录资料齐全，符合安全标准化工作要求。
（二）组构织机和职责
1.组织机构和人员
公司成立了安全生产领导小组，全公司共有专职安全管理人员1名，各部门设置专兼职安全管理人员。
公司成立由总经理任主任，各单位的主要负责人任成员的公司安全生产领导小组，安全生产领导小组是公司安全生产最高决策机构。
安全生产领导小组每季度召开一次安全专题会议，协调解决公司安全生产中的重大问题。
2.职责
公司制定了安全生产责任制管理制度，明确了安全生产责任制制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容。
根据公司机构调整情况，及时重新修订了安全生产责任制，明确了各级管理人员及员工的安全职责。
年初公司总经理与各部门负责人、部门负责人与员工层层签订《安全生产责任书》，制订了《2014年度安全生产责任制》，履行安全生产职责。
（三）安全投入
1.安全生产费用
公司一贯坚持在思想上重视安全投入，在行动上支持安全生产投入。
为了保证安全生产标准化工作顺利开展，公司专门制定了《安全生产费用管理制度》，明确安全费用按按财企16号参考机械标准提取，专款专用，建立安全费用台账，用于完善、改造和维护安全防护设备设施、安全生产教育培训和配备劳动防护用品、安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改等方面。
除此以外，公司更是拨付专项资金，用于安全标准化建设及现场治理工作。
2.工伤保险
根据《工伤保险条例》及公司《社会保险管理制度》，公司每月为员工足额缴纳工伤保险。
由于近几年公司无人身伤亡事故，暂无保险赔付资料。
（四）法律法规与安全管理制度
1.法律法规、标准规范
公司制定了《法律法规和其他要求管理制度》，明确了识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的程序。
各单位根据制度要求，定期更新本单位法律法规清单，并向归口部门汇总，及时将新识别的法律法规融入到安全管理制度中。
2.规章制度及操作规程
为了保证安全生产标准化顺利开展，确保公司生产安全，由安全生产领导小组牵头，会同各部门专业人员成立了专门的制度修订小组，重点对《安全生产管理制度汇编》《安全生产事故应急救援预案》《岗位安全操作规程汇编》等文件进行了重新整理、修订，并下发到各车间。
经过整理、修订，基本满足公司目前安全生产需要。
3.评估及修订
公司每年召开专题会议，对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估，并编写《安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况评估报告》，并根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。
4.文件和档案管理
公司制定了建立文件和档案的管理制度，确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力，对主要安全生产资料实行档案管理但检查中发现个别技术资料不齐全
（五）教育培训
1.教育培训管理
公司建立了培训和教育管理制度，并根据国家相关规定及时修订。
确定了各类安全教育的主责部门，制定了《2014年安全培训工作计划》，定期识别安全教育培训需求，并根据计划为员工实施培训并登记建档。
培训完成后，对培训效果进行评估，并根据评估结果作出改进。
2.安全生产管理人员教育培训
为了保证主要负责人和安全生产管理人员具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，公司主要负责人及安全管理人员参加了浙江省安监局举办的为期三天的脱产培训学习，顺利通过考试领取了《管理人员资格证书》。
3.教育培训
公司始终把提高员工业务技术素质作为安全基础工作来抓，对管理人员培训坚持以安全责任制为重点，对员工培训以安全操作技能为核心，坚持环境育人，努力创建安全文化，通过对职工强化安全教育培训，使员工的自我防范意识和安全操作技能不断提高，夯实了安全基础。
2014年上半年公司不定期的举办各类安全知识教育培训班。
教育培训主管部门根据培训重点分层次、分专业编制了考试题目，并分别组织车间以上管理人员、安全管理人员、各专业技术人员和岗位人员进行考试，取得了非常好的效果。
2014年，公司特种作业人员100%持证上岗，公司对特种作业人员进行了内部教育培训，增强了安全意识。
（六）生产设备设施
1.生产设备设施建设
公司建立了新改扩工程应建立建设项目“三同时”的管理制度，生产线技改项目能够做到安全设备设施与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，各种资料、报告齐全。
公司将厂内主要人行道与机动车道进行分离，规范了员工厂内行进路线，减少了车辆风险；同时，拟定了厂区内运输车辆的物流线路，一方面有利于规范运输车辆秩序，同时也降低了运输车辆在厂内行驶的交通风险。
2.设备设施运行管理
设备危险是企业绝大部分风险的源头。
有效控制设备风险是减少企业安全风险的一项重要措施。
对于容易发生机械伤害、触电等危险性较大的设备，加强安全检查，加强教育培训，从设备操作、润滑、检修、维护、卫生清理、辅助设备是否齐备、运转环境等方面进行统一要求，并逐一完善，逐步实现标准化管理，从“源头”上减少了危险源，控制了设备风险，该项工作目前已基本完成。
对于厂内机动车辆、压力容器等设备，重点关注设备的完好率、检验合格率、配套安全设施等相关内容，从细节上加强管理，逐步实现标准化、系统化。
对于变配电系统、固定式电气线路、动力照明箱（柜、板）等电气设备按照电气设计安装规范进行统一完善和改进。
3．新设备设施验收及旧设备设施拆除、报废
根据《设备设施管理制度》要求对新设备设施进行验收，确保使用质量合格、设计符合要求的设备设施。
按规定不符合要求的设备设施进行报废或拆除。
制定切实可行的设备拆除方案，并由有资质的单位处理，切实把风险降到最低。
4.设备设施检测检验
加强特种设备设施的检查管理。
加强对特种设备的维护管理，定期对特种设备及其安全附件进行检查，发现问题限期整改，真正做到特种设备“三落实、二有证、一检验”。
（七）作业安全
1.生产现场管理和生产过程控制
针对生产过程中常见的危险作业，公司专门制定了相应的作业管理制度，实行作业许可制度，并监督各部门实施。
2.作业行为管理
公司组织各级各类人员进行风险辨识，并告知从业人员厂区存在的危险源，对危险源的防范措施进行教育培训。
3.警示标志和安全防护
公司根据各单位的实际需求定做了各类安全标识牌，分区域、分类别进行悬挂，对于警示员工作业过程中的风险起到了非常好的促进作用；同时，在重点设备上统一张贴设备安全警示标志，有利于提醒员工时刻注意设备危险。
公司在生产区域与非生产区域的交界地制作安全标志牌，提醒进入生产区域的所有员工应正确穿戴和使用必须的劳动保护用品以及其他注意事项。
4.相关方管理
公司对承包商严格执行准入制度，从源头上严格对外来施工单位进行资质审查，没有安全资质证书的坚决不准进入。
进入公司作业承包商必须符合公司要求：
第一、承包商必须首先签订《安全管理协议书》，明确责任人，落实各方安全责任。
第二、承包商必须指定专职安全负责人。
第三、承包商必须制定详细的安全施工方案，准备可靠的安全措施。
第四、承包商必须严格执行安全操作规程，并对劳务人员进行培训，特种作业人员做到100%持证上岗。
第五、外包商必须交纳安全管理承诺保证金，强化责任管理。
（八）隐患排查
1.隐患排查
为全面提升公司的安全管理水平，坚决遏制重大安全事故发生，切实落实各级负责人的安全生产责任，保障员工人身安全，公司制定了《安全隐患排查治理制度》，采取综合检查、专业检查、季节检查、节假日检查、日常检查等多种方式进行隐患排查工作，对查出的隐患，制定隐患治理方案，对隐患进行治理。
隐患治理方案包括方案内容包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求等内容。
使安全隐患尽快消除，使整改措施真正落到实处。
2.预测预警
公司根据各类安全检查中发现的隐患，每月进行一次分析，查找发现公司安全生产工作中的漏洞，结合公司安全生产实际和季节特点，及时修订下一步工作的重点。
（九）危险源监控
公司制定了危险源管理制度，明确了辨识与评估的职责、方法、范围、流程、控制原则、回顾、持续改进等。
每年公司会组织各单位对所辖区域存在的危险源进行识别和评价、登记建档，并对评价出的高度危险源制定控制措施，进行重点防范，各车间负责人全面履行安全职责，严格执行公司安全管理制度，认真落实各项预防措施，加强各车间安全自查、隐患整改和员工的安全思想教育工作，针对可能发生的各类事故编写了事故预案，并适时组织演练。
经公司认真检查，对照国家《危险化学品重大危险源辨识标准》，我公司无重大危险源。
（十）、职业健康
1.职业健康管理
根据国家安全生产监督管理总局令第23号《作业场所职业健康监督管理暂行规定》要求，公司建立健全了《职业健康管理制度》。
2.职业危害告知和警示
根据《安全生产法》、《职业病防治法》等法规规定，公司与员工签订合同时告知从业人员工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施和待遇等（劳动合同为国家统一样式）。
对员工进行经常性的安全教育，提高员工对职业病危害的认识和预防职业病的能力；在存在严重职业危害的作业岗位，在醒目位置设置警示标志和警示说明。
（十一）应急救援
公司建立健全了应急救援指挥网络，修订了应急救援预案。
建立了“指挥有力、反应灵敏、行动迅速、施救有效”的应急管理队伍，做好了各种应急物资的储备，一旦发生紧急事故，各部门在领导小组的统一指挥下，快速、有效、有序地开展紧急抢救，最大限度地减少或避免财产损失。
公司每年开展一次应急演练工作，并有公司领导参加，以演练来来对预案的科学性、合理性做出评估，并根据评估结果进行修订，既增强了员工的危机防范意识，又提高了员工避险救助的实战能力，从而构建了群策群防的应急救援体系。
（十二）事故报告、调查和处理
公司制定了事故管理制度，明确了报告、调查、统计与分析、回顾、书面报告样式和表格等内容，并以文件形式下发到各单位。
近几年，公司未发生人身伤亡事故，如发生事故，公司将根据“四不放过”和“依法依规、实事求是、注重实效”原则进行处理，并在国家规定的时限内上报。
为了预防各类事故，公司组织各车间对其他企业发生的事故进行了回顾，并采取相应措施杜绝类似事故发生。
（十三）绩效评定和持续改进
公司制定了《安全生产标准化绩效评定管理制度》，明确对安全生产目标完成情况、现场安全状况与标准化条款的符合情况及安全管理实施计划落实情况的测量评估方法、组织、周期、过程、报告与分析等要求。
经过以上评估，我们发现公司安全生产标准化系统运行基本良好，有力的促进了公司安全生产工作，极大地改善了公司安全生产形势。
但是系统运行过程中仍发现部分问题和缺陷。
本次评估管理方面未发现问题，但由于资金、技术及人力等原因，仍有部分设备、设施未能达到安全生产标准化要求，需要进一步整改。
根据安全生产领导小组意见，整改内容及整改措施已列入下一步安全工作计划。
本次绩效监测基本能够满足公司安全生产工作的需求，公司《安全生产标准化绩效评定制度》有较高的适宜性，评估结果基本能够体现公司安全生产现状。
我公司在自查自改的基础上，多次聘请专家到现场指导整改工作，认真对照《企业安全生产标准化评定标准》进行的评分，反复检查，反复整改，最终完成自评，具体得分情况如下：
自评得分表
考评类目
考评项目
应得分
空项分
自评得分
扣分分值
1.目标
1.1目标
4
0
4
0
1.2监测与考核
6
0
6
0
小计
10
0
10
0
2.组织机构和职责
2.1组织机构和人员
10
0
10
0
2.2职责
10
0
10
0
小计
20
0
20
0
3.安全生产投入
3.1安全生产费用
14
0
14
0
3.2相关保险
6
3
3
0
小计
20
3
17
0
4.法律法规与安全管理制度
4.1法律法规、标准规范
20
0
20
0
4.2规章制度
20
0
15
5
4.3操作规程
20
10
10
0
4.4评估
10
0
10
0
4.5修订
10
0
0
10
4.6文件和档案管理
20
0
20
0
小计
100
10
75
15
5.教育培训
5.1教育培训管理
30
0
30
0
5.2安全生产管理人员教育培训
10
0
10
0
5.3操作岗位人员教育培训
20
0
10
10
5.4特种作业人员教育培训
15
0
15
0
5.5其他人员教育培训
15
0
10
5
5.6安全文化建设
10
0
6
4
小计
100
0
81
19
6.生产设备设施
6.1生产设备设施建设
18
0
18
0
6.2安全与消防设施要求
43
0
43
0
6.3新设备设施验收及旧设备设施拆除、报废
125
5
102
18
6.4新设备设施验收及旧设备设施拆除、报废
14
6
3
5
小计
200
11
166
23
7.作业安全
7.1生产现场管理和生产过程控制
65
10
55
0
7.2作业行为管理
50
0
40
10
7.3警示标志和安全防护
15
0
15
0
7.4相关方管理
50
0
50
0
7.5变更
20
15
5
0
小计
200
25
165
10
8.隐患排查和治理
8.1隐患排查
30
0
30
0
8.2排查范围与方法
25
0
15
10
8.3隐患治理
35
20
5
10
8.4预测预警
10
0
0
10
小计
100
20
50
30
9.重大危险源监控
9.1辨识与评估
15
0
15
0
9.2登记建档与备案
10
0
10
0
9.3监控与管理
15
15
0
0
小计
40
15
25
0
10.职业健康
10.1职业健康管理
50
25
25
0
10.2职业危害告知和警示
15
5
10
0
10.3职业危害申报
15
15
0
0
小计
80
45
35
0
11.应急救援
11.1应急机构和队伍
15
0
15
0
11.2应急预案
20
0
20
0
11.3应急设施、装备、物资
10
0
10
0
11.4应急演练
15
0
15
0
11.5事故救援
10
10
0
0
小计
70
10
60
0
12.事故、报告、和处理
12.1事故报告
5
5
0
0
12.2事故调查和处理
13
10
3
0
12.3事故案例教育
2
0
2
0
小计
20
15
5
0
13绩效评定和持续改进
13.1绩效评定
30
10
20
0
13.2持续改进
10
0
0
10
小计
40
10
20
10
合计
1000
164
729
107
自评得分=（729）/（1000-164）*100=87.2分
三、评审申请表
1.企业是否同意遵守评审要求,并能提供评审所必需的真实信息?
是□否
2.企业在提交申请书时，应附以下文件资料：
◇安全生产许可证复印件（不实施安全生产行政许可的行业不需提供）
◇自评扣分项目汇总表；（需对应相应的评定标准）
◇建立并有效运行安全生产隐患排查治理体系，实现自查、自报、自改的情况说明。
（此项只针对该地区已建立并正常使用安全生产隐患排查治理信息系统的企业）
3.企业自评得分：
分
4.企业自评结论：
我单位已按《企业安全生产标准化评定标准》进行了自评，认为已达到三级标准，现申请评审。
法定代表人（签名）：
（申请企业盖章）
年月日
5.上级主管单位意见：
负责人（签名）：
（主管单位盖章）
年月日
6.安全生产监督管理部门意见：
该企业申请评审之日的前1年内无生产安全死亡事故，同意上报。
负责人（签名）：
（安监部门盖章）
年月日
自评报告填报说明
1.“企业名称”填写企业名称并加盖申请企业章。
2.“所属行业”主要类别有非煤矿山、危险化学品、化工、医药、烟花爆竹、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业。
“专业”按行业所属专业填写，有专业安全生产标准化标准的，按标准确定的专业填写，如“冶金”行业中的“炼钢”、“轧钢”专业，“建材”行业中的“水泥”专业，“有色”行业中的“电解铝”、“氧化铝”专业等。
3.“企业概况”包括主营业务所属行业，经营范围，企业规模（包括职工人数、年产值、伤亡人数等），发展过程，组织机构，主营业务产业概况、本企业规模（产量和业务收入），在行业中所处地位，安全生产工作特点等。
4.企业自愿申请评审时，应填写“评审申请表”，表格中“上级主管单位意见”栏内，如无上级主管单位，应填写“无”。
5.“评审申请表”中“安全生产监督管理部门意见”，主要是安全监管部门对申请企业的生产安全事故情况进行核实。
申请二级企业由设区市安全监管部门出具意见。
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