第二部分度部门决算报表.docx
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第二部分度部门决算报表
第二部分：
2017年度部门决算报表
表一：
收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
276.06
一、一般公共服务支出
256.15
二、事业收入
二、外交支出
三、事业单位经营收入
三、教育支出
四、其他收入
四、科学技术支出
五、文化体育与传媒支出
六、社会保障和就业支出
17.09
七、医疗卫生与计划生育支出
12.41
八、住房保障支出
9.32
本年收入合计
276.06
本年支出合计
294.97
用事业基金弥补收支差额
结余分配
上年结转
28.99
年末结转与结余
10.08
收入总计
305.05
支出总计
305.05
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：
收入决算表
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
276.06
276.06
类
款
项
201
一般公共服务支出
237.43
237.43
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
237.43
237.43
行政运行
92.21
92.21
一般行政管理事务
116.64
116.64
事业运行
28.58
28.58
208
社会保障和就业支出
17.09
17.09
20805
行政事业单位离退休
17.09
17.09
归口管理的行政单位离退休
4.80
4.80
机关事业单位基本养老保险缴费支出
12.29
12.29
210
医疗卫生与计划生育支出
12.22
12.22
21011
行政事业单位医疗
12.22
12.22
行政单位医疗
4.56
4.56
事业单位医疗
2.01
2.01
公务员医疗补助
5.19
5.19
其他行政事业单位医疗支出
0.47
0.47
221
住房保障支出
9.32
9.32
22102
住房改革支出
9.32
9.32
住房公积金
9.32
9.32
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：
支出决算表
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
294.97
160.88
134.09
类
款
项
201
一般公共服务支出
256.15
122.06
134.09
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
250.85
122.06
128.79
行政运行
92.93
92.93
一般行政管理事务
128.79
128.79
事业运行
29.13
29.13
20125
港澳台侨事务
5.30
5.30
华侨事务
5.30
5.30
208
社会保障和就业支出
17.09
17.09
20805
行政事业单位离退休
17.09
17.09
归口管理的行政单位离退休
4.80
4.80
机关事业单位基本养老保险缴费支出
12.29
12.29
210
医疗卫生与计划生育支出
12.41
12.41
21011
行政事业单位医疗
12.41
12.41
行政单位医疗
4.75
4.75
事业单位医疗
2.01
2.01
公务员医疗补助
5.19
5.19
其他行政事业单位医疗支出
0.47
0.47
221
住房保障支出
9.32
9.32
22102
住房改革支出
9.32
9.32
住房公积金
9.32
9.32
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：
财政拨款收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
276.06
一、一般公共服务支出
18
255.60
255.60
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
19
3
三、教育支出
20
4
四、科学技术支出
21
5
五、文化体育与传媒支出
22
6
六、社会保障和就业支出
23
17.09
17.09
7
七、医疗卫生与计划生育支出
24
12.41
12.41
8
八、住房保障支出
25
9.32
9.32
9
26
10
27
本年收入合计
12
276.06
本年支出合计
29
294.43
294.43
年初财政拨款结转和结余
13
28.41
年末结转和结余
30
10.04
10.04
一般公共预算财政拨款
14
28.41
31
政府性基金预算财政拨款
15
32
16
33
总计
17
304.46
总计
34
304.46
304.46
注：
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
294.43
160.34
134.09
类\款\项
201
一般公共服务支出
255.60
121.51
134.09
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
250.30
121.51
128.79
行政运行
92.93
92.93
一般行政管理事务
128.79
128.79
事业运行
28.58
28.58
20125
港澳台侨事务
5.30
5.30
华侨事务
5.30
5.30
208
社会保障和就业支出
17.09
17.09
20805
行政事业单位离退休
17.09
17.09
归口管理的行政单位离退休
4.80
4.80
机关事业单位基本养老保险缴费支出
12.29
12.29
210
医疗卫生与计划生育支出
12.41
12.41
21011
行政事业单位医疗
12.41
12.41
行政单位医疗
4.75
4.75
事业单位医疗
2.01
2.01
公务员医疗补助
5.19
5.19
其他行政事业单位医疗支出
0.47
0.47
221
住房保障支出
9.32
9.32
22102
住房改革支出
9.32
9.32
住房公积金
9.32
9.32
注：
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
133.98
302
商品和服务支出
12.24
30101
基本工资
43.72
30201
办公费
1.47
30102
津贴补贴
34.57
30204
手续费
30103
奖金
24.22
30207
邮电费
0.49
30104
其他社会保障缴费
12.41
30211
差旅费
2.27
30106
伙食补助费
2.57
30213
维修（护）费
0.11
30107
绩效工资
30215
会议费
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
12.29
30216
培训费
30109
职业年金缴费
30228
工会经费
1.87
30199
其他工资福利支出
4.19
30229
福利费
30239
其他交通费
5.73
303
对个人和家庭的补助
14.12
30299
其他商品和服务支出
0.30
30301
离休费
310
其他资本性支出
30302
退休费
31099
其他资本性支出
30305
生活补助
4.80
304
对企事业单位的补贴
30309
奖励金
30401
企业政策性补贴
30311
住房公积金
9.32
30399
其他对个人和家庭的补助支出
307
债务付息支出
30701
国内债务付息
399
其他支出
39901
赠与
人员经费合计
148.10
公用经费合计
12.24
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：
万元
2017年度预算数
2017年度决算数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
114.57
84.29
30.28
95.60
84.29
11.31
注：
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中。
2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0
0
0
0
0
0
类
款
项
注：
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
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