第二部分度部门决算报表.docx

1、第二部分度部门决算报表第二部分：2017年度部门决算报表表一：收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项目决算数项目决算数一、财政拨款276.06一、一般公共服务支出256.15二、事业收入二、外交支出三、事业单位经营收入三、教育支出四、其他收入四、科学技术支出五、文化体育与传媒支出六、社会保障和就业支出 17.09七、医疗卫生与计划生育支出 12.41八、住房保障支出 9.32本年收入合计276.06本年支出合计294.97用事业基金弥补收支差额结余分配上年结转28.99年末结转与结余 10.08收入总计305.05支出总计 305.05注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。表二：

2、收入决算表单位：万元 项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称栏次1234567合计276.06276.06类款项201一般公共服务支出237.43237.4320103政府办公厅（室）及相关机构事务237.43237.43行政运行92.2192.21一般行政管理事务116.64116.64事业运行 28.58 28.58208社会保障和就业支出 17.09 17.0920805行政事业单位离退休 17.09 17.09归口管理的行政单位离退休 4.80 4.80机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.29 12.29210医疗卫生与计

3、划生育支出 12.22 12.2221011行政事业单位医疗 12.22 12.22行政单位医疗 4.56 4.56事业单位医疗 2.01 2.01公务员医疗补助 5.19 5.19其他行政事业单位医疗支出 0.47 0.47221住房保障支出 9.32 9.3222102住房改革支出9.329.32住房公积金 9.32 9.32注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。表三：支出决算表单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次123456合计294.97160.88134.09类款项201一般公共服务支出 256.15 122.06

4、 134.0920103政府办公厅（室）及相关机构事务 250.85 122.06 128.79行政运行 92.9392.93一般行政管理事务128.79 128.79事业运行 29.1329.1320125港澳台侨事务 5.30 5.30华侨事务 5.30 5.30208社会保障和就业支出 17.09 17.0920805行政事业单位离退休 17.09 17.09归口管理的行政单位离退休 4.80 4.80机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.29 12.29210医疗卫生与计划生育支出 12.41 12.4121011行政事业单位医疗 12.41 12.41行政单位医疗 4.75 4.7

5、5事业单位医疗 2.01 2.01公务员医疗补助 5.19 5.19其他行政事业单位医疗支出 0.47 0.47221住房保障支出 9.32 9.3222102住房改革支出9.329.32住房公积金 9.32 9.32注：本表反映部门本年度各项支出情况。表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款1276.06一、一般公共服务支出18255.60255.60二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出193三、教育支出204四、科学技术支出215五、文化体育与传媒支出226六、

6、社会保障和就业支出2317.0917.097七、医疗卫生与计划生育支出2412.4112.418八、住房保障支出259.329.329261027本年收入合计12276.06本年支出合计29294.43294.43年初财政拨款结转和结余1328.41年末结转和结余3010.0410.04一般公共预算财政拨款1428.4131政府性基金预算财政拨款15321633总计17304.46总计34304.46304.46注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次

7、123合计294.43160.34134.09类款项201一般公共服务支出255.60121.51134.0920103政府办公厅（室）及相关机构事务250.30121.51128.79行政运行92.9392.93一般行政管理事务128.79128.79事业运行28.5828.5820125港澳台侨事务5.305.30华侨事务5.305.30208社会保障和就业支出17.0917.0920805行政事业单位离退休17.0917.09归口管理的行政单位离退休4.804.80机关事业单位基本养老保险缴费支出12.2912.29210医疗卫生与计划生育支出12.4112.4121011行政事业单位医

8、疗 12.41 12.41行政单位医疗 4.75 4.75事业单位医疗 2.01 2.01公务员医疗补助 5.19 5.19其他行政事业单位医疗支出 0.47 0.47221住房保障支出 9.32 9.3222102住房改革支出9.329.32住房公积金 9.32 9.32注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出133.98302商品和服务支出12.2430101 基本工资43.7230201 办公费1.4730102 津贴补贴34.5730

9、204 手续费30103 奖金24.2230207 邮电费0.4930104 其他社会保障缴费12.4130211 差旅费2.2730106伙食补助费2.5730213 维修(护)费 0.1130107 绩效工资30215 会议费30108机关事业单位基本养老保险缴费12.2930216 培训费30109职业年金缴费30228 工会经费 1.8730199 其他工资福利支出4.1930229 福利费 30239 其他交通费5.73303对个人和家庭的补助14.1230299 其他商品和服务支出0.3030301 离休费310其他资本性支出30302 退休费31099 其他资本性支出30305

10、生活补助4.80304对企事业单位的补贴30309 奖励金30401 企业政策性补贴30311 住房公积金9.32 30399 其他对个人和家庭的补助支出 307债务付息支出30701 国内债务付息 399其他支出39901 赠与 人员经费合计148.10公用经费合计12.24注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2017年度预算数2017年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车 购置费公务用车 运行费小计公务用车 购置费公务用

11、车 运行费123456789101112114.5784.2930.2895.6084.2911.31注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算单位：万元项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出 项目支出栏次123456合计000000类款项注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。