清洁生产所需收集资料图表.docx
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清洁生产所需收集资料图表
清洁生产审核报告资料收集汇总
前言
1.审核准备
1.1．清洁生产审核小组领导小组成员表
姓名
部门/职务
审核小组职务
职责分工
投入时间（d）
总经理
组长
筹划、领导、协调各部门工作
5
副总经理
副组长
筹划、领导、协调各部门工作
10
总经理助理
副组长
筹划、领导、协调各部门工作
10
质量总监
副组长
负责领导、协调所分管各部门工作；搜集和筛选清洁生产方案，负责对清洁生产技术进行论证、产品设计、改革生产工艺，开发新技术。
10
技术质量保证部经理
组员
优化生产工艺，操作等活动，加大生产过程控制力度，严厉查处违法《生产工艺管理规定》的不良现象；负责物料平衡及相关资料。
10
安全环保部经理
组员
负责确定清洁生产重点和目标，参与搜集和筛选清洁生产方案，组织实施并及时向领导小组汇报实施情况；负责汇报资料的收集，方案汇总分析，负责审核全过程，编写审核报告。
15
财务部经理
组员
负责经济评估和效益分析；
15
机动工程部经理
组员
并负责设备、备品备件等质量的验收；设备的润滑保养，严堵设备的“跑、冒、滴、漏”，积极开展创建无泄漏车间，确保生产装置的稳定运行。
负责能源平衡和资料收集。
15
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1.2清洁生产审核工作小组成员表
姓名
部门/职务
审核小组职务
职责分工
投入时间（d）
安全环保部经理
组长
负责确定清洁生产重点和目标，参与搜集和筛选清洁生产方案，组织实施并及时向领导小组汇报实施情况；负责汇报资料的收集，方案汇总分析，负责审核全过程，编写审核报告。
15
a车间主任
副组长
协助组长做好本产品清洁生产审核工作，负责本产品按照工艺规程要求，组织生产；做好资料的收集、准备、初步方案的提出。
组织清洁生产方案的实施。
90
b车间
主任
副组长
协助组长做好本产品清洁生产审核工作，负责本产品按照工艺规程要求，组织生产；做好资料的收集、准备、初步方案的提出。
组织清洁生产方案的实施。
90
安全环保部
副组长
负责清洁生产审核所需资料的准备、参与清洁省方案的讨论、确定并协调实施清洁生产方案。
120
安全环保部
组员
负责清洁生产审核所需资料的准备、参与清洁省方案的讨论、确定并协调实施清洁生产方案。
60
青岛科技大学清洁生产咨询中心
审核师
指导、讲解、培训、监督
40
审核师
指导、讲解、培训、监督
120
行业专家
指导、讲解，根据生产工艺及管理现况提出改善、优化方案
10
a车间副主任
组员
负责资料的收集、整理，参与搜集和筛选清洁生产方案；协助车间主任组织实施清洁生产方案。
60
a车间工程师
组员
具体负责清洁生产所需资料的收集、整理；参与清洁生产方案的讨论，实施清洁生产方案
60
b车间副主任
组员
负责资料的收集、整理，参与搜集和筛选清洁生产方案；协助车间主任组织实施清洁生产方案。
30
b车间工程师
组员
具体负责清洁生产所需资料的收集、整理；参与清洁生产方案的讨论，实施清洁生产方案
60
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1.3清洁生产审核工作计划表
分类
项目
行动方案
衡量标准
完成时间
责任部门
备注
1
审核准备
1．1
成立生产审核
小组
成立小组，下发文件
工作小组
1．2
制定审核工作
计划
编制计划
工作小组
1．3
宣传、教育、发动
培训率90％以上
工作小组
工作小组培训
培训率100％
工作小组
中层以上培训
培训率95％以上
工作小组
职工培训
培训率90％以上
各部门
1．4
报刊网络宣传
员工征集稿件，内部刊登发表
工作小组
1．5
参观现场
初步了解全厂工艺
审核师
2
预审核
2．1
企业现状调查，评价排污状况
工作小组
2．2
确定审核重点，制定清洁生产目标
从几个备选审核重点中确定一个审核重点，目标量化
工作小组和各部门
2．3
初步提出并实施无低费方案
参与率95％以上
工作小组和各部门
3
审核
3．1
审核重点现状
调查
工作小组
3．2
实测输入输出
物料
工作小组和重点部门
3．3
建立物料平衡和水平衡
工作小组和重点部门
3．4
废物产生的原因和平衡发现问题分析
从生产过程8个方面分析并提出改进方案
工作小组和重点部门
3．5
针对审核重点提出并实施无低费方案
参与率100％以上
工作小组和重点部门
4
方案的产生与筛选
4．1
全民参与征集清洁生产方案
参与率95％以上
各部门
4．2
方案汇总
工作小组
4．3
方案研制与实施
各部门
5
可行性分析
5.1
组织主要部门进行可行性论证
推荐可行方案，不可行方案原因分析
工作小组
5．2
方案筛选，可行性分析
技术评估，环境评估，经济评估
工作小组
6
方案实施
6．1
组织方案的实施
无低费方案实施率90％以上，中高费方案实施3项以上
工作小组和重点部门
6．2
评估和汇总已实施的方案的成果
1．无低费方案数量，实施率，实施后的经济，环境效益2中高费方案数量，实施率，实施后的经济，环境效益3分析清洁生产对目标影响
工作小组和重点部门
7
持续清洁生产
7．1
同行业先进标准对比分析
找到差距，明确方向
工作小组
7．2
建立和完善清洁生产组织
工作小组
7．3
建立和完善清洁生产管理制度
工作小组
7．4
制定持续清洁生产计划
工作小组
7．5
清洁生产报告编写
工作小组
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1.4障碍及解决办法
障碍
表现
解决办法
观念障碍
1、缺乏对环境保护法律法规的认识，造成超标排放。
2、员工对清洁生产知识和方法缺乏了解；
3、混淆了ISO14000和清洁生产的关系；认为新华制药已经采用了最先进的生产工艺；清洁生产潜力不大；
4、认为环保是末端治理问题，环保不会产生直接经济效益。
通过强制清洁生产审核，学习相关的法律法规，宣传清洁生产知识和方法，学习同行业开展清洁生产审核工作的先进经验，了解清洁生产审核工作可给企业带来经济和环境效益情况等，确保企业达标排放。
技术障碍
1、缺少测试仪器设备；
2、厂内清洁生产技术力量不足。
1、合理配置测试仪器；
2、邀请清洁生产技术专家进行指导。
管理障碍
1、涉及部门多，协调困难；
2、工作量大，人员少，多数为兼职；
3、部分操作人员素质有待提高。
1、企业领导直接参与，协调各部门工作，并制定考核方案对各部门进行考核；
2、加强培训，提高员工素质。
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2.预评估
2.1企业概况
2.1-1企业概况表
企业名称
所属行业
企业类型
法人代表
地址及邮政编码
电话及传真
联系人
主要产品、生产能力及工艺：
关键设备：
年末职工总数
技术人员总数
企业固定资产总值
企业年总产值
年总利润
建厂日期
投产日期
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图2-1公司地理位置图（环评）
图2-2公司组织机构图
图2-3公司平面布置图
图2-4企业主要工艺流程图
2-2企业部门设置与职责分工表
部门
人数
主要职责
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工作表2-2资料收集名录
序号
内容
可否获得（是或否）
来源
获取方法
备注
1
平面布置图
2
组织机构图
3
工艺流程图
4
物料平衡资料
5
水平衡资料
6
能源衡算资料
7
产品质量记录
8
原辅材料消耗及成本
9
水,燃料,电力消耗及其成本
10
企业环境方面的资料
11
企业设备及管线资料
12
生产管理资料
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工作表2-3环保设施状况表
设施名称__________处理废弃物种类___________建成时间__________折旧年限_________
建设投资_________（万元）设计处理量_______实际处理量__________年运行费______（万元）
年消耗量_________（千瓦时）运行天数_______（天/年）______（天/月）监测频率________（次/月）
设施运行效果
污染物名称
实际处理量
入口浓度
出口浓度
污染物去除量
说明
平均值
最大值
平均值
最高值
最低值
平均值
最高值
最低值
处理方法及工艺流程简图
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注:
环保设施包括废水,废气,固废,噪声处理设施以及综合利用设施
工作表2-4企业环保达标及污染事故调查表
环保达标情况
采用的标准
达标情况
排污费
罚款与赔偿
重大污染事故
简述
原因分析
处理与善后措施
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工作表2-5工段生产情况表
工段名称:
_______________________________________________________
工段简述:
工段生产类型:
连续
间歇加工
批量生产
其他:
________
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工作表2-6产品设计信息
产品名称______________
问题
描述
1.产品能满足哪些功能?
2.产品是否进行转变或功能改进?
3.其功能能否更符合保护环境的要求?
4.使用哪些物料（包括新的物料）?
5.现用物料对环境有何影响?
6.今后需用的物料对环境有何影响?
7.产品（产品设计）是否便于拆卸和维修?
8.包括多少组件?
9.拆卸需多少时间?
10.不拆卸对废弃物处理有什么后果?
11.使用期限有多长?
12.哪些组件决定其使用期限?
13.那些决定使用期限的组件是否易于更换?
14.产品/物料使用后有多大的回用可能性?
15.产品组件或物料有多大的回用可能性?
16.如何提高产品/物料回用的可能性?
17,提高产品/物料回用存在的问题?
18.能否减少或消除这些问题?
19,能否通过贴标签增强对的识别?
需要什么样的机会?
20,这样做对环境和能源方面有什么影响?
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表主要生产设备一览表
序号
设备名称
规格及型号
单位
数量
材料
备注
车间
1
2
3
4
工作表2-7输入物料汇总表
工段名称_________________________
项目
物料
物料号:
物料号:
物料号:
物料种类
名称
物料功能
有害成分及特性
活性成分及特性
有害成分浓度
年消耗量
总计
有害成分
单位价格
年总成本
输送方法
包装方法
储存方法
内部运输方法
包装材料管理
库存管理
储存期限
供应商是否回收
到存储期限的物料
包装材料
可能的替代物料
可能选择的供应商
其他资料
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注:
（1）按工段分别填写
（2）”输入物料”指生产中的使用的所有物质,其中有些未包含在最终产品中,如清洁剂,润滑油脂等.
（3）物料号应尽量与工艺流程图上的号相一致.
（4）”物料功能”,指原料,产品,清洁剂,包装材料等.
（5）”输送方式”,指管线,槽车,卡车等.
（6）”包装方式”,指200升容器,纸袋,罐等.
（7）”储存方式”,指有掩盖,仓库,无掩盖,地上等.
（8）”内部运输方式”,指用泵,叉车,气动运送,输送带等.
（9）”包装材料管理”,指排放,清洁后重复使用,退回供应商等.
（10）”库存管理”,指先进先出或后进后出.
工作表2-8产品汇总
工段名称___________
项目
产品
物料号:
物料号:
物料号:
产品种类
名称
有害成分特性
年产量
总计
有害成分
运输方法
包装方法
就地存储方法
包装能否回收（是/否）
存储期限
客户是否准备
接受其他规格的产品
接受其他包装方式
其他资料
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注:
（1）这些产品应尽量与工艺流程图上的号相一致.
工作表2-9废弃物的特性
工段名称
废弃物名称_____________________________________________________________
废弃物_________________________________________________________________
化学和物理特性简介（如有分析报告请附上___________________________________
________________________________________________________________________
有害成分________________________________________________________________
________________________________________________________________________
有害成分浓度（如有分析报告请附上）_________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
有害成分及废弃物所执行的环境标准/法规___________________________________
________________________________________________________________________
有害成分及废弃物所造成的问题____________________________________________
________________________________________________________________________
排放种类
连续
不连续
类型周期性_________________周期时间__________
偶尔发生（无规律）
产生量
排放量
最大_______________________________平均_______________________________
处理处置方式__________________________________________________________
______________________________________________________________________
发生源________________________________________________________________
发生形式______________________________________________________________
是否分流
是
否,与何种废弃物合流
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工作表2-10企业历年原辅料和能源消耗表
主要原辅料和能源
单位
使用部门
近三年年消耗量
近三年单位产品消耗量
备注
2006
2007
2008
实耗
定额
2006
2007
2008
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工作表2-11企业历年产品情况表
产品名称
生产车间
产品单位
近三年年产量
近三年年产值
占总产值比例
备注
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工作表2-12企业历年废弃物流情况表
类别
名称
近三年年排放量
近三年单位产品排放量
备注
实排
定额
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工作表2-13企业废弃物产生原因分析表
主要废弃物产生源
原因分类
原辅材料和能源
技术工艺
设备
过程控制
产品
废气物特性
管理
员工
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表2-14权重计分排序表
因素
权重（W）
分数R（1-10）
a车间
b车间
c车间
d车间
e车间
R
RW
R
RW
R
RW
R
RW
R
RW
废物产生量
原料消耗
废物毒性
清洁生产潜力
积极性
总分
排序
工作表2-15清洁生产目标
内容
审核前现状
近期目标
远期目标
绝对值
相对值（%）
绝对值
相对值（%）
3．评估
审核重点平面布置图；审核重点组织机构图；审核重点工艺流程图；审核重点各单元操作工艺流程图；审核重点单元操作功能说明表；审核重点工艺设备流程图；审核重点物料流程图；审核重点物料平衡图。
工作表3-1审核重点资料收集名录
序号
内容
可否获得（是或否）
来源
获取方法
备注
1
平面布置图
2
组织机构图
3
工艺流程图
4
各单元操作工艺流程图
5
工艺设备流程图
6
输入物料汇总
参见工作表2-7
7
产品汇总
参见工作表2-8
8
废气物特性
参见工作表2-9
9
历年原辅料和能源消耗
参见工作表2-10
10
历年产品情况表
参见工作表2-11
11
历年废弃物流情况表
参见工作表2-12
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注:
审核重点的许多调查表形式与预评估阶段各工段的调查表（如工作表2-7至工作表2-12）的形式完全一样,只是把内容由”工段”细化为审计重点的”操作单元”即可.
工作表3-2审核重点单元操作功能说明表
单元操作名称
功能
制表_____________审核____
升级会员 