清洁生产所需收集资料图表.docx

1、清洁生产所需收集资料图表清洁生产审核报告资料收集汇总前言1.审核准备1.1 清洁生产审核小组领导小组成员表姓名部门/职务审核小组职务职 责 分 工投入时间（d）总经理组长筹划、领导、协调各部门工作5副总经理副组长筹划、领导、协调各部门工作10总经理助理副组长筹划、领导、协调各部门工作10质量总监副组长负责领导、协调所分管各部门工作；搜集和筛选清洁生产方案，负责对清洁生产技术进行论证、产品设计、改革生产工艺，开发新技术。10技术质量保证部经理组员优化生产工艺，操作等活动，加大生产过程控制力度，严厉查处违法生产工艺管理规定的不良现象；负责物料平衡及相关资料。10安全环保部经理组员负责确定清洁生产重

2、点和目标，参与搜集和筛选清洁生产方案，组织实施并及时向领导小组汇报实施情况；负责汇报资料的收集，方案汇总分析，负责审核全过程，编写审核报告。15财务部经理组员负责经济评估和效益分析；15机动工程部经理组员并负责设备、备品备件等质量的验收；设备的润滑保养，严堵设备的“跑、冒、滴、漏”，积极开展创建无泄漏车间，确保生产装置的稳定运行。负责能源平衡和资料收集。15制表_ 审核_ 第_页 共_页1.2清洁生产审核工作小组成员表姓名部门/职务审核小组职务职 责 分 工投入时间（d）安全环保部经理组长负责确定清洁生产重点和目标，参与搜集和筛选清洁生产方案，组织实施并及时向领导小组汇报实施情况；负责汇报资料

3、的收集，方案汇总分析，负责审核全过程，编写审核报告。15a车间主任副组长协助组长做好本产品清洁生产审核工作，负责本产品按照工艺规程要求，组织生产；做好资料的收集、准备、初步方案的提出。组织清洁生产方案的实施。90b车间主任副组长协助组长做好本产品清洁生产审核工作，负责本产品按照工艺规程要求，组织生产；做好资料的收集、准备、初步方案的提出。组织清洁生产方案的实施。90安全环保部副组长负责清洁生产审核所需资料的准备、参与清洁省方案的讨论、确定并协调实施清洁生产方案。120安全环保部组员负责清洁生产审核所需资料的准备、参与清洁省方案的讨论、确定并协调实施清洁生产方案。60青岛科技大学清洁生产咨询中心

4、审核师指导、讲解、培训、监督40审核师指导、讲解、培训、监督120行业专家指导、讲解，根据生产工艺及管理现况提出改善、优化方案10a车间副主任组员负责资料的收集、整理，参与搜集和筛选清洁生产方案；协助车间主任组织实施清洁生产方案。60a车间工程师组员具体负责清洁生产所需资料的收集、整理；参与清洁生产方案的讨论，实施清洁生产方案60b车间副主任组员负责资料的收集、整理，参与搜集和筛选清洁生产方案；协助车间主任组织实施清洁生产方案。30b车间工程师组员具体负责清洁生产所需资料的收集、整理；参与清洁生产方案的讨论，实施清洁生产方案60制表_ 审核_ 第_页 共_页1.3 清洁生产审核工作计划表分类项

5、目行动方案衡量标准完成时间责任部门备注1审核准备11成立生产审核小组成立小组，下发文件工作小组12制定审核工作计划编制计划工作小组13宣传、教育、发动培训率90以上工作小组工作小组培训培训率100工作小组中层以上培训培训率95以上工作小组职工培训培训率90以上各部门14报刊网络宣传员工征集稿件，内部刊登发表工作小组15参观现场初步了解全厂工艺审核师2预审核21企业现状调查，评价排污状况工作小组22确定审核重点，制定清洁生产目标从几个备选审核重点中确定一个审核重点，目标量化工作小组和各部门23初步提出并实施无低费方案参与率95以上工作小组和各部门3审核31审核重点现状调查工作小组32实测输入输出

6、物料工作小组和重点部门33建立物料平衡和水平衡工作小组和重点部门34废物产生的原因和平衡发现问题分析从生产过程8个方面分析并提出改进方案工作小组和重点部门35针对审核重点提出并实施无低费方案参与率100以上工作小组和重点部门4方案的产生与筛选41全民参与征集清洁生产方案参与率95以上各部门42方案汇总工作小组43方案研制与实施各部门5可行性分析5.1组织主要部门进行可行性论证推荐可行方案，不可行方案原因分析工作小组52方案筛选，可行性分析技术评估，环境评估，经济评估工作小组6方案实施61组织方案的实施无低费方案实施率90以上，中高费方案实施3项以上工作小组和重点部门62评估和汇总已实施的方案的

7、成果1无低费方案数量，实施率，实施后的经济，环境效益2中高费方案数量，实施率，实施后的经济，环境效益3分析清洁生产对目标影响工作小组和重点部门7持续清洁生产71同行业先进标准对比分析找到差距，明确方向工作小组72建立和完善清洁生产组织工作小组73建立和完善清洁生产管理制度工作小组74制定持续清洁生产计划工作小组75清洁生产报告编写工作小组制表_ 审核_ 第_页 共_页1.4 障碍及解决办法障碍表 现解决办法观念障碍1、缺乏对环境保护法律法规的认识，造成超标排放。2、员工对清洁生产知识和方法缺乏了解；3、混淆了ISO14000和清洁生产的关系；认为新华制药已经采用了最先进的生产工艺；清洁生产潜力

8、不大；4、认为环保是末端治理问题，环保不会产生直接经济效益。通过强制清洁生产审核，学习相关的法律法规，宣传清洁生产知识和方法，学习同行业开展清洁生产审核工作的先进经验，了解清洁生产审核工作可给企业带来经济和环境效益情况等，确保企业达标排放。技术障碍1、缺少测试仪器设备；2、厂内清洁生产技术力量不足。1、合理配置测试仪器；2、邀请清洁生产技术专家进行指导。管理障碍1、涉及部门多，协调困难；2、工作量大，人员少，多数为兼职；3、部分操作人员素质有待提高。1、企业领导直接参与，协调各部门工作，并制定考核方案对各部门进行考核；2、加强培训，提高员工素质。制表_ 审核_ 第_页 共_页2.预评估2.1

9、企业概况2.1-1企业概况表企业名称所属行业企业类型法人代表地址及邮政编码电话及传真联系人主要产品、生产能力及工艺：关键设备： 年末职工总数技术人员总数企业固定资产总值企业年总产值年总利润建厂日期投产日期制表_ 审核_ 第_页 共_页图2-1公司地理位置图（环评）图2-2 公司组织机构图图2-3公司平面布置图图2-4企业主要工艺流程图2-2 企业部门设置与职责分工表部门人数主要职责制表_ 审核_ 第_页 共_页工作表2-2 资料收集名录序号内容可否获得(是或否)来源获取方法备注1平面布置图2组织机构图3工艺流程图4物料平衡资料5水平衡资料6能源衡算资料7产品质量记录8原辅材料消耗及成本9水,燃

10、料,电力消耗及其成本10企业环境方面的资料11企业设备及管线资料12生产管理资料制表_ 审核_ 第_页 共_页工作表2-3 环保设施状况表设施名称_处理废弃物种类_建成时间_折旧年限_建设投资_(万元)设计处理量_实际处理量_年运行费_(万元)年消耗量_(千瓦时)运行天数_(天/年)_(天/月)监测频率_(次/月)设施运行效果污染物名称实际处理量入口浓度出口浓度污染物去除量说明平均值最大值平均值最高值最低值平均值最高值最低值处理方法及工艺流程简图制表_审核_ 第_页 共_页注:环保设施包括废水,废气,固废,噪声处理设施以及综合利用设施工作表2-4 企业环保达标及污染事故调查表环保达标情况采用的

11、标准达标情况排污费罚款与赔偿重大污染事故简述原因分析处理与善后措施 制表_ 审核_ 第_页 共_页工作表2-5 工段生产情况表工段名称: _工段简述:工段生产类型: 连续 间歇加工 批量生产 其他:_制表_审核_ 第_页 共_页工作表2-6 产品设计信息产品名称_问题描述1.产品能满足哪些功能?2.产品是否进行转变或功能改进?3.其功能能否更符合保护环境的要求?4.使用哪些物料(包括新的物料)?5.现用物料对环境有何影响?6.今后需用的物料对环境有何影响?7.产品(产品设计)是否便于拆卸和维修?8.包括多少组件?9.拆卸需多少时间?10.不拆卸对废弃物处理有什么后果?11.使用期限有多长?12

12、.哪些组件决定其使用期限?13.那些决定使用期限的组件是否易于更换?14.产品/物料使用后有多大的回用可能性?15.产品组件或物料有多大的回用可能性?16.如何提高产品/物料回用的可能性?17,提高产品/物料回用存在的问题?18.能否减少或消除这些问题?19,能否通过贴标签增强对 的识别?需要什么样的机会?20,这样做对环境和能源方面有什么影响?制表_审核_ 第_页 共_页表 主要生产设备一览表序号设备名称规格及型号单位数量材 料备注车间1234工作表2-7 输入物料汇总表工段名称_项目物料物料号:物料号:物料号:物料种类名称物料功能有害成分及特性活性成分及特性有害成分浓度年消耗量总计有害成分

13、单位价格年总成本输送方法包装方法储存方法内部运输方法包装材料管理库存管理储存期限供应商是否回收到存储期限的物料包装材料可能的替代物料可能选择的供应商其他资料制表_ 审核_ 第_页 共_页注:(1)按工段分别填写 (2)”输入物料”指生产中的使用的所有物质,其中有些未包含在最终产品中,如清洁剂,润滑油脂等. (3)物料号应尽量与工艺流程图上的号相一致. (4)”物料功能”,指原料,产品,清洁剂,包装材料等. (5)”输送方式”,指管线,槽车,卡车等. (6)”包装方式”,指200升容器,纸袋,罐等. (7)”储存方式”,指有掩盖,仓库,无掩盖,地上等. (8)”内部运输方式”,指用泵,叉车,气动

14、运送,输送带等. (9)”包装材料管理”,指排放,清洁后重复使用,退回供应商等. (10)”库存管理”,指先进先出或后进后出.工作表2-8 产品汇总工段名称_项目产品物料号:物料号:物料号:产品种类名称有害成分特性年产量总计有害成分运输方法包装方法就地存储方法包装能否回收(是/否)存储期限客户是否准备接受其他规格的产品接受其他包装方式其他资料制表_ 审核_ 第_页 共_页注:(1) 这些产品应尽量与工艺流程图上的号相一致.工作表2-9 废弃物的特性工段名称废弃物名称_废弃物_化学和物理特性简介(如有分析报告请附上_有害成分_有害成分浓度(如有分析报告请附上)_有害成分及废弃物所执行的环境标准/

15、法规_有害成分及废弃物所造成的问题_排放种类 连续 不连续 类型 周期性_周期时间_ 偶尔发生(无规律)产生量排放量最大_平均_处理处置方式_发生源_发生形式_是否分流是否, 与何种废弃物合流制表_ 审核_ 第_页 共_页工作表2-10 企业历年原辅料和能源消耗表主要原辅料和能源单位使用部门近三年年消耗量近三年单位产品消耗量备注200620072008实耗定额200620072008制表_ 审核_ 第_页 共_页工作表2-11 企业历年产品情况表产品名称生产车间产品单位近三年年产量近三年年产值占总产值比例备注制表_ 审核_ 第_页 共_页工作表2-12 企业历年废弃物流情况表类别名称近三年年排

16、放量近三年单位产品排放量备注实排定额制表_ 审核_ 第_页 共_页工作表2-13 企业废弃物产生原因分析表主要废弃物产生源原因分类原辅材料和能源技术工艺设备过程控制产品废气物特性管理员工制表_ 审核_ 第_页 共_页表2-14 权重计分排序表因素权重(W)分数 R(1-10)a车间b车间c车间d车间e车间RRWRRWRRWRRWRRW废物产生量原料消耗废物毒性清洁生产潜力积极性总分排序工作表2-15清洁生产目标内容审核前现状近期目标远期目标绝对值相对值（%）绝对值相对值（%）3评估审核重点平面布置图；审核重点组织机构图；审核重点工艺流程图；审核重点各单元操作工艺流程图；审核重点单元操作功能说明

17、表；审核重点工艺设备流程图；审核重点物料流程图；审核重点物料平衡图。工作表3-1 审核重点资料收集名录序号内容可否获得(是或否)来源获取方法备注1平面布置图2组织机构图3工艺流程图4各单元操作工艺流程图5工艺设备流程图6输入物料汇总参见工作表2-77产品汇总参见工作表2-88废气物特性参见工作表2-99历年原辅料和能源消耗参见工作表2-1010历年产品情况表参见工作表2-1111历年废弃物流情况表参见工作表2-12制表_ 审核_ 第_页 共_页注: 审核重点的许多调查表形式与预评估阶段各工段的调查表(如工作表2-7至工作表2-12)的形式完全一样,只是把内容由”工段”细化为审计重点的”操作单元”即可.工作表3-2 审核重点单元操作功能说明表单元操作名称功能制表_ 审核_