汉寿县军山铺经县城至聂家桥公路工程可行性研究报告.docx
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汉寿县军山铺经县城至聂家桥公路工程可行性研究报告
概述
1.1项目背景
拟建项目位于湖南省常德市汉寿县境内。
汉寿县地处洞庭湖滨，沅、澧两水尾闾，属中亚热带向北亚热带过渡地段，境内气候温和，日照充足，雨量充沛，土地肥沃，物产丰富，素有“鱼米之乡”之美誉。
是国家商品粮、商品油及棉、麻、鱼生产基地。
该县农业生产特征明显，特产资源丰富，是“中国甲鱼之乡”、“中国黑杨之乡”和“中国苎麻之乡”，是典型的农业大县。
汉寿县山清水秀，风景绮丽，农业资源、水产资源及自然资源富集，开发前景十分广阔。
随着改革开放的深入，区域内丰富的资源优势逐步转化为产品优势、经济优势。
“十一五”是汉寿县经济与社会发展极其重要，且十分关键的时期，其社会经济发展对区域交通运输条件提出了更新、更高的要求，区域运输需求将有较快的增长。
本项目位于湖南省常德市汉寿县境内，起于汉寿县军山铺镇，经蒋家嘴、洋陶湖镇、岩汪湖镇、汉寿县城、七星堆、沧港镇至聂家桥乡，全长66.249km。
目前该公路大部分为三级公路，路况较差，通行能力弱，服务水平低，与当地的经济发展形势极不相称，严重影响了区域与周边县市经济的交流，成为制约汉寿发挥其资源优势的交通“瓶颈”。
为了改变现有公路不适应交通和经济发展的状况，完善区域公路网布局，提高综合运输效率，改善投资环境，开发区域内丰富资源，2009年11月汉寿县交通局特委托湖南华罡交通规划设计研究院进行汉寿县军山铺经岩汪湖至聂家桥公路工程的可行性研究。
我研究院接受委托后，成立了由专业技术人员组成的项目组，在汉寿县交通局等单位的大力支持下，项目组对沿线地形、地质、路况、水文、环境保护等进行了细致的勘察，对项目所在区域的社会经济状况、交通运输现状等进行了全面的调查、统计和资料的收集，经多次修改完善于2011年4月完成了该项目的工可报告送审稿。
1.2编制依据
本报告编制的主要依据：
（1）汉寿县交通局关于编制《汉寿县军山铺经县城至聂家桥公路工程可行性研究报告》的委托函；
（2）《水运、公路建设项目可行性研究报告编制办法》（交通部，1988年）；
（3）《公路建设项目可行性研究报告编制办法》（交通部，2010年）；
（4）《湖南省公路改建工程前期工作技术指导意见》；
（5）《公路建设项目交通量预测试行办法》（交通部，1988年）；
（6）《公路工程投资估算编制办法》（交通部，1996年）；
（7）《公路建设项目经济评价办法》（交通部，2010年）；
（8）《公路工程技术标准》（JTGB01-2003）；
（9）《公路路基设计规范》（JTGD30-2004）；
（10）《常德市交通“十一五”及2015年规划》；
（11）《常德市国民经济和社会发展“十一五”规划纲要》；
（12）《汉寿县国民经济和社会发展“十一五”规划纲要》。
交通运输发展现状及规划
社会经济与交通运输存在着一种互动关系，一方面，交通系统的发展规模和布局结构取决于社会经济的发展程度，通过对社会经济的发展趋势的分析可以明确社会经济发展所需要的交通体系的规模；另一方面，社会经济的发展要求有便捷的交通运输体系作支持，社会经济发展目标的实现依赖于交通系统的适应程度和服务水平，滞后的交通系统将严重阻碍社会经济的发展，而具有前瞻性的交通服务体系将带动和引导社会经济的发展。
要研究区域公路的发展规模及发展目标，首先要研究社会经济的发展趋势，从而规划出既能适应未来社会经济发展和交通需求，又能在一定程度上带动和促进经济发展的交通运输体系。
2.1研究区域概况
本项目位于湖南省常德市汉寿县境内，起于汉寿县军山铺镇，经蒋家嘴、洋陶湖镇、岩汪湖镇、汉寿县城、七星堆、沧港镇至聂家桥乡，全长66.249km（其中主线长63.619km，沧港接线长2.630km）。
根据拟建项目的地理位置及影响范围，并结合社会经济、交通现状和路网状况，确定社会经济及交通运输的研究区域，本项目直接影响区确定为汉寿县，间接影响区为常德市。
本报告将汉寿县的社会经济及交通运输现状与发展情况作为调查、分析和预测研究的重点。
常德市交通运输现状
常德市素有“湘西门户”之称，自古交通发达。
常德市境内公路、铁路、水路纵横交错，是湖南省通往湖北、贵州、重庆、四川等省市的重要交通枢纽。
2008年常德市全市公路及水路客运量1.31亿人次，比上年下降10.3%，客运周转量60.62亿人公里，比上年下降0.02%，货运量8021万吨，比上年增长5.0%，货运周转量95.1亿吨公里，比上年增长9.0%。
公路线路年末里程达17144.7公里，其中高速公路为205.7公里。
常德市交通运输由过去以水运为主，发展为以公路运输为主。
近20多年来，常德市社会总运输量年均增长7.43％，其中公路运输量年均增长25.87％，公路运输是最主要的运输方式。
常德市客运及客运周转量均高于全省平均增长速度，货运量增长低于全省平均增长速度，货运周转量增长接近全省平均水平。
经过建国后60年的建设，特别是改革开放以来的建设与发展，常德市现己初步建成公路、铁路、航空、水运等协调发展的综合交通运输体系。
常德市境内有沅水、澧水及洞庭湖水系，拥有年吞吐量万吨以上港口36个，其中百万吨上以上港口有常德港和津市港。
目前常德市航道通航里程1756km，其中常年通航936km，季节性通航822km，并可经洞庭湖入长江直接出海。
但自1958年开始，由于围湖造田，筑坝发电，拦鱼设障，加之上游植被破坏，致使水土流失，航道淤塞日趋严重，通航里程逐年减少，水运运量也呈逐年下降趋势，在未来的综合运输体系中所占比例将较小。
常德市有铁路网线207km，境内有枝柳铁路及石长铁路，于石门北站相交成丁字形。
枝柳铁路穿越常德市石门、临澧、澧县三县，共60.1km，设有7个车站，枝柳铁路主要解决了常德市北煤等货物的运进问题。
石长铁路西起枝柳铁路的石门车站，东接京广铁路长沙市的捞刀河车站，途经常德市里程长147.25km，设有18个车站。
公路运输是常德市最主要的交通运输方式。
常德市境内国省道有：
国道G207、G319，省道有S205、S226、S227、S302、S303、S304、S306。
2008年末全市公路线路里程达17144.7公里，比上年增长0.66%，其中高速公路为205.7公里，比上年增长1.54倍。
公路运输在全市各种交通运输方式中已占主导地位。
常德市民用机场有桃花源机场，1993年已扩建成4C级机场，现开通有至海口、广州、深圳、上海、北京、昆明等多条航线，航空事业在将来可能有一个大的发展，对吸引外资、改善投资环境将起积极作用，但其运输量所占比重甚微。
交通量分析与预测
3.1公路交通量调查与分析
交通量调查是公路建设项目可行性研究的一个重要环节，是采集所需基础数据的最基本手段。
其目的是了解项目影响区域公路交通运输的特性、构成以及客货运输的流量、流向，使后续的交通量预测建立在客观、可靠的基础上，为公路建设项目的项目计划、建设规模、建设标准等提供科学的依据。
3.1.1交通量资料的收集、整理
（1）交通量调查点的布设
交通量调查点的选择，对调查数据、区域路网流量分析、拟建项目交通量预测有着直接的影响，是整个交通量调查的关键。
本报告交通量调查路段及其地点的选择，主要考虑了以下因素：
1）根据拟建项目特点及其区域路网交通流特性，选择有代表性的路段布点；
2）调查点远离城镇，尽量避免城镇内部交通及短途交通的影响；
3）调查点选择在路基较宽、视距远的路段上，同时要保证上行与下行调查处之间留有不少于150m的距离，以免造成交通阻塞；
4）附近有收费站的，尽量将调查点设在收费站中，以减少对车辆通行的影响。
综合考虑以上因素，本次交通量调查点确定了15个调查点，分别是长常高速军山铺收费站、长常高速太子庙收费站、G319军山铺西、X027蒋家嘴南、X027岩汪湖道班（岩汪湖南）、X035五里桥东、S205五里桥南、五里桥至马井公路、X036沧港镇南、X036沧港镇东、X037月明潭东、X027蒋家嘴北、长常高速谢家铺收费站、聂家桥北、茶铺南。
调查路段及路段观测点布设见图3-1所示。
（2）现有公路交通量资料的收集、整理
拟建项目主要是对X027进行升级改造，所以对现有公路（X027）历年交通量资料进行收集、整理并作出深入透彻的分析，能够了解拟建项目在区域中的交通作用，把握交通量的发展趋势，从而为远景交通量的预测提供依据。
X027历年分车型的断面流量观测值见表3-1，并根据折算系数进行了标准车型的折算，本报告按照现行的《公路工程技术标准》规定，以小客车为标准车型。
各汽车代表车型与车辆折算系数见表3-2。
图3-1调查路段及各路段观测点示意图
（3）与拟建项目相关道路交通量观测数据的收集、整理
根据项目建设影响范围，本报告对长常高速、G319、S205、X035、X027（两个断面）、X037，6个断面流量进行了断面流量观测。
交通流量观测结果如表3-3所示。
并根据折算系数进行了标准车型的折算，本报告按照现行的《公路工程技术标准》规定，以小客车为标准车型。
表3-1X027历年分车型的断面流量观测值
单位：
辆/日
车型
观测点年份
汽车
其它
汽车合计
小货
中货
大货
小客
大客
挂车
拖拉机
摩托车
自行车
绝对数
折算数
X027
岩汪湖
道班
2005
178
201
137
581
196
29
54
739
1322
1716
178
2006
184
211
146
583
207
32
56
745
1363
1782
184
2007
186
211
147
583
234
33
52
747
1394
1830
186
2008
99
156
98
793
145
4
32
1533
1295
1552
99
2009
229
203
121
866
104
5
43
1628
1528
1813
229
备注：
数据来源：
①表中数据为24小时流量值；
②2009年流量为2009.11.25（星期三）实际观测量；
③2005年～2008年流量来源于对应年度汉寿县公路管理局《公路交调报表》。
表3-2各汽车代表车型与车辆折算系数表
汽车代表车型
车辆折算系数
说明
小客
1.0
≤19座的客车
大客
1.5
﹥19座的客车
小货
1.0
≤2t的货车
中货
1.5
﹥2t～≤7t的货车
大货
2.0
﹥7t～≤14t的货车
拖挂车
3.0
﹥14t的货车
备注：
JTGB01-2003《公路工程技术标准》。
表3-3与拟建项目相关路线分车型的断面流量观测值
单位：
辆/日
车型
路线名称
汽车
其它
汽车合计
小货
中货
大货
小客
大客
挂车
拖拉机
摩托车
绝对数
折算数
长常
高速
太子庙收费站
461
1363
9712
1483
1440
926
0
0
15385
28351
G319
军山铺西
710
982
183
1338
545
17
392
1790
3775
4756
S205
五里桥南
654
968
176
1341
473
18
296
1827
3630
4563
X035
五里桥东
248
242
135
963
142
9
59
1731
1739
2084
X027
岩汪湖道班
229
203
121
866
104
5
43
1628
1528
1813
蒋家嘴北
217
198
114
852
92
4
54
1612
1477
1744
X037
月明潭东
206
194
110
849
87
4
58
1593
1450
1709
X036
沧港镇东
225
196
119
858
97
5
57
1623
1500
1776
沧港镇南
214
195
101
850
82
4
60
1609
1446
1694
五里桥至马井公路
97
89
28
352
17
0
32
1526
583
664
长常高速
谢家铺收费站
453
1004
205
1325
604
50
0
0
3641
4750
聂家桥北
188
139
92
704
59
3
68
1538
1185
1382
茶铺南
95
86
25
338
19
0
35
1547
563
641
1、预测特征年的确定
本项目计划2012年开工，2013年竣工通车。
基于2009年11月份的交通流量观测数据，本报告交通量预测基年定为2009年，预测特征年份定为2014年、2015年、2020年、2025年、2030年、2033年。
2、项目远景交通量构成
本拟建项目是对老路进行升级改造，所以远景交通流量包括趋势型交通量和诱增型交通量（不考虑计算转移交通量）。
（1）趋势型交通量
趋势交通量是指随着社会经济的发展，而自然增长的交通量，是不考虑区域的运输方式和路网结构变化情况下的基本需求交通量。
（2）诱增型交通量
诱增交通量是指由于本项目的建设，改善了区域的投资环境和运输条件，从而促进了区域经济快速发展和潜在交通需求的释放，导致产生更大的交通需求。
3、交通量预测思路
首先，拟建项目位于湖南省北部的常德市汉寿县境内，是X035以及X027的一段，X035路线呈东西走向，X027路线呈南北走向，虽然路线较短，但鉴于沿途经过了几个大的节点（汉寿县城、岩汪湖镇、洋淘湖镇、蒋家嘴镇、军山铺镇），所以根据现状交通流量调查数据及网络特征，本报告将分五段进行远景交通流量预测，第一段为起点军山铺镇至蒋家嘴镇，预测基年交通量用蒋家嘴南观测数据；第二段为蒋家嘴镇至洋淘湖镇，预测基年交通量用蒋家嘴镇北观测数据；第三段为洋淘湖镇至岩汪湖镇，预测基年交通量用岩汪湖道班观测数据；第四段为岩汪湖镇至五里桥，预测基年交通量用五里桥东观测数据，第五段为五里桥至沧港镇，第六段为沧港镇至聂家铺，根据路网交通参数进行流量分配得到预测结果，最后以路段里程为权重计算全线平均交通流量计算。
其次，本项目是X035以及X027的一段，是汉寿县境内几个乡镇之间的交通干道，它的改造升级提高了区域干线公路网络等级，促进了当地经济发展。
所以趋势型交通量会保持较快速度发展。
本报告中采用弹性系数法预测趋势型交通量。
最后，由于老路路段目前等级低、路况差、平纵指标低，造成了很大一部分交通量由于交通条件和运输成本的限制而没有发生。
所以拟建项目的实施将会大大改善区域交通条件，降低运输成本，诱增交通量比例较大。
本报告中采用经济诱增模型进行诱增交通量的预测计算。
3.2.3交通量发展预测
趋势型交通量预测
交通运输与经济发展息息相关，既相互促进，又相互发展。
因此交通运输量的发展分析必须对国民经济指标与其相关性作出分析，通过研究和分析主要国民经济指标
经济评价
4.1经济费用效益分析
4.1.1参数选择与确定
1．社会折现率
社会折现率表示从国家的角度对资金机会成本和资金时间价值的估量，是项目国民经济评价的重要参数。
根据规定，经济评价的社会折现率取为8%。
2．汽车运输成本
影响汽车运输成本变化的重要因素之一是平均技术车速，而平均技术车速又受公路交通量的制约。
本项目所采用的指标通过拟建道路平均技术车速和汽车运输成本的实地调查，同时参照本省同类型道路采用的车速模型，经数理加工分析而来，有关各等级道路汽车运输成本和平均技术车速采用以下公式：
速度公式：
高速公路V=86.04-N/960一级公路V=76.10-N/541
二级公路V＝162.0759N－0.1675三级公路V＝112.9031N－0.1648
四级公路V＝296.4981N－0.5258＋14等外公路V=72.6N－0.1370
式中：
V……汽车平均技术车速（km/h）
N……年平均日交通量（辆/日）
成本公式：
客车
货车
式中：
C……公路运输成本（元/kt·km）
V……汽车平均技术车速（km/h）
3．时间价值
旅客旅行时间的节约所产生的价值以每人平均创造国内生产总值的份额来计算（考虑旅客节约时间不能全部用于生产，所以取其1/2），根据预测，本项目直接影响区2014年人均国内生产总值为16319元/人，2015年为19582元/人，2020年为28251元/人，2025年为37555元/人，2030年为48094元/人，2033年为52377元/人。
4．贸易费用率
在我国根据测算和综合分析，贸易费用率取值为6%。
5．评价年限
本项目计划2012年1月开工，2013年12月建成通车，建设年限为2年，经济评价年限为20年，经济评价计算年限采用22年，评价基准年为2012年，评价末年为2033年。
6．残值
本项目残值取工程费用的50%，以负值计入评价末年的费用中。
4.1.2经济费用调整
1．费用调整
本项目评价期的费用支出，指项目建设的投资、招标、监理等建设费用，以及建成后的大中修费用，养护及交通管理费用等，根据国民经济评价的要求，分别调整为经济费用。
（1）项目建设投资费用的调整
a.影子工资
影子工资体现了国家和社会为建设项目使用劳动力而付出的代价，影子工资由换算系数体现。
《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）指出：
影子工资根据项目所在地劳动力就业状况、劳动力就业或转移成本测定。
技术劳动力的工资报酬一般可由市场供应决定，即影子工资一般可以按财务实际支付工资计算。
对于非技术劳动力，根据我国非技术劳动力就业状况，其影子工资换算系数一般取为0.25～0.8。
综合本项目实际情况，劳动力影子工资取值为0.7。
b.主要材料的影子价格
本项目以影子价格为标准进行调整的材料主要指工程中数目占有比重大而且价格明显地不合理的投入物和产出物，主要材料有原木、锯材、钢材、水泥、砂石料及石油沥青等。
主要调整结果如表4-1所示。
表4-1主要材料影子价格计算表
材料
单位
口岸价或分解成本
（元）
平均运距（km）
运杂费
（元）
贸易
费用率
（%）
影子价格（元）
铁路
公路
原木
m3
1102.92
785
25
102.95
6
1278.22
锯材
m3
1184.40
785
25
101.70
6
1363.27
I级钢筋
t
5052.45
785
25
105.45
6
5467.38
Ⅱ级钢筋
t
5192.64
785
25
105.45
6
5615.97
钢材
t
5045.07
785
25
105.45
6
5459.56
水泥
t
393.01
-
30
13.50
6
430.90
石油沥青
t
5029.97
785
25
109.38
6
5447.70
c.土地的影子价格
国民经济评价的土地费用，是以土地的影子价格衡量的。
土地的影子价格按下式计算：
土地影子价格＝土地机会成本+新增资源消耗
建设项目占用农村土地，以土地征用费调整计算土地影子价格。
其中：
土地征收补偿费中的土地补偿费及青苗补偿费视为土地机会成本，地上附着物补偿费及安置补助费视为新增资源消耗，征地管理费、耕地占用税、耕地开垦费、土地管理费、土地开发费等其他费用视为转移支付，不列为费用。
d.其它费用的调整
本项目其它费用的调整指扣除公路建设费用中的税金、计划利润、建设期贷款利息等非实质性投入投资。
经济建设费用的调整及结果见表4-2。
表4-2建设期经济费用调整表
项目
单位
数量
估算单价（元）
影子价格（或换算系数）
估算费用（元）
财务费用
（元）
经济费用
（元）
人工
工日
1743439
14.26
（0.75）
24861440
24861440
18646080
原木
m3
420
1173.32
1278.22
492794
492794
536854
锯材
m3
1166
1260
1363.27
1469160
1469160
1589568
I级钢筋
t
813
5374.95
5467.38
4369834
4369834
4444978
Ⅱ级钢筋
t
1003
5524.08
5615.97
5540652
5540652
5632818
钢材
t
565
5367.1
5459.56
3032412
3032412
3084649
水泥
t
140181
418.1
430.90
58609676
58609676
60404671
石油沥青
t
1824
5351.03
5447.70
9760279
9760279
9936612
砂、砂砾
m3
441900
68
74.29
30049200
30049200
32828751
片石
m3
142403
70
78.09
9968210
9968210
11120250
碎（砾）石
m3
613301
76
84.51
46610876
46610876
51830068
块石
m3
15589
90
91.32
1403010
1403010
1423587
其他材料费
元
（1.00）
6553063
6553063
6553063
设备摊销费
元
（1.00）
107874
107874
107874
机械使用费
元
（1.00）
71255733
71255733
71255733
征地补偿
元
（0.86）
41277118
41277118
35498321
拆迁及安置补助等
元
（1.00）
23233465
23233465
23233465
计划利润
元
（0.00）
7263048
7263048
0
税金
元
（0.00）
10987455
10987455
0
建设期贷款利息
元
（0.00）
20987683
20987683
0
其它费用
元
（1.00）
126425315
126425315
126425315
合计
元
（0.92）
504258297
504258297
464552657
（2）公路养护费用及交通管理费的调整
公路养护费用、大中修工程费用及交通管理费用，按交通部公规院《公路技术经济指标（第二次修订本）》介绍的方法进行计算，同时参考湖南省现有公路养护费用的投入情况，及省内现有收费公路项目的人员安排和管理费用情况，最后确定本项目的养护财务费用和管理
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