ISO9001生产突发性事件应急程序A0.docx

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ISO9001生产突发性事件应急程序A0

生产突发性事件应急程序

（ISO9001：

2015）

1目的

本程序制订并规范在生产过程中突发性事件发生后的应急处理措施，确保在紧急情况下仍能保证本公司的产品能够正常生产，以满足顾客的要求。

2适用范围

本程序适用于所有在公司生产过程中能事先预测到的非自然灾害所产生的突发性事件。

适用于工厂内与生产相关环节的其他所有与顾客有关的过程中有可能出现的紧急情况，如:

a）设施/设备的可用性和维护；

b）供方业绩和材料可用性/供应；

c）不合格产品的交付；

d）关键人员的可用性。

3术语和定义

突发性事件

原材料、外协件及外购件的供应中断、劳动力短缺、关键及主要设备故障、公用设施故障（如：

停水、停电、停气）、交通运输故障等，不包括自然灾害（如：

地震、风暴等现象）。

4职责

4．1生产调度中心负责突发性事件应急预案的制定、实施和管理工作。

4．2企业管理处负责对突发性事件应急预案的实施情况进行监督检查。

4．3供应处负责对供应商的选择和控制。

4．4设备处负责设施/设备的可用性鉴定和维护控制。

4．5质量管理处负责不合格品的控制。

4．6人力资源处负责对各部门关键人员的管理和控制。

5程序

5．1工作流程

5．2工作内容

5.2.1突发性事件分类

a）公用设施故障，如：

停水、停电或停气；

b）供应中断，如：

原材料、外协件及外购件等；

c）关键及主要设备故障，如：

加热炉停炉、主电机烧坏等；

d）关键人员不能胜任；

e）交付后发现不合格。

5.2.2应急计划及处理

5.2.2.1公用设施应急处理措施计划

a）由生产调度中心委托能源管控中心、热电厂和制氧厂供给；

b）由第二炼钢厂和第六轧钢厂确认停水、停电或停气所发生的原因和状况；生产调度中心应落实能源管控中心、热电厂和制氧厂恢复时间并要求其尽快修复；

c）生产调度中心和销售处应迅速查核停水、停电或停气是否会影响公司产品的交货期；

d）如会影响产品的交货期，则销售处应及时与顾客取得联系，以得到顾客同意延迟交货，生产调度中心调整生产计划和生产安排；

e）如不会影响产品的交货期，必要时由生产调度中心调整生产计划和生产安排；

f）如果停水、停电或停气的时间使公司无法承受时，生产调度中心应要求采购部门设法寻求和安排合格的、有能力的外协/供应商，按采购、外包程序进行控制；

g）电力供应中断的应急措施：

一级站、二级站供电回路互为备用，发生事故时，可保证使用。

h）压缩空气供应中断的应急措施：

共有×台压缩机，低负荷时×台运行，×台备用，高负荷时×台运行；

i）蒸汽供应中断的应急措施：

热电厂共有×台锅炉，正常生产时采用×台锅炉供汽。

发生事故时，通过调整设备运行方式保证使用。

j）氧气、氩气和氮气供应中断的应急措施：

制氧厂共有×台制氧设备运行，平时氧气、氩气和氮气供应量稍有富余，有部分氧气、液氩和液氮出售。

发生事故时，可减少或停止外销，保证正常生产使用。

k）水供应中断的应急措施：

供水站有×台水泵，×台运行，发生事故时，通过调整设备运行方式保证使用。

5.2.2.2原材料供应中断应急处理措施计划

a）供应中断发生以后，由采购部门确认供应中断的原因和状况；生产调度中心应要求采购部门尽快恢复并落实恢复时间；

b）生产调度中心和销售处应迅速查核供应中断是否会影响公司产品的交货期；

c）如会影响产品的交货期，则销售处应及时与顾客联系，以争取顾客同意延迟交货；生产调度中心相应调整生产计划；

d）如不会影响产品的交货期，必要时由生产调度中心调整生产计划；

e）在短期内原材料无法满足生产需要时，应及时与供应处联系，是否有可替代的原材料以满足生产需要；

f）如果供应中断的时间长而无法满足公司的生产需要时，供应处应设法寻求和安排合格的、有能力承制公司零部件的外协加工供应商；

g）必要时应建立关键的、采购期限长的原材料最低安全库存，并建立多级供应商体系，应急时启用储备库存或由采购部门向次级供应商提出紧急发送。

5.2.2.3关键及主要设备故障应急处理措施计划

a）由设备使用单位和设备维修单位确认设备的故障发生原因和状况；生产调度中心就安排设备维修单位飞快修复。

b）生产调度中心和销售处应迅速查核由于设备故障是否会影响公司产品的正常生产，销售处还应落实是否会影响公司产品的交货期。

c）如不会影响产品的交货期，必要时由生产调度中心调整生产计划。

d）如会影响产品的交货期，则销售处应及时与顾客联系，以争取顾客同意延迟交货；生产调度中心相应调整生产计划；

e）如果设备故障时间过长而无法满足公司的生产需要时，供应处应设法寻求和安排合格的、有能力承制公司零部件的外协加工供应商；

5.2.2.4关键人员能力不足应急处理措施计划

a）由职能部门确定人员能力问题；生产调度中心和销售处应迅速查核是否会影响产品的交货期。

b）如会影响产品的交货期，则销售处应及时与顾客联系，以得到顾客的谅解并争取顾客同意延迟交货；生产调度中心相应调整生产计划；

c）如不会影响产品的交货期，必要时由生产调度中心调整生产计划；

d）当公司无法承受长时间的生产负荷时，供应处应设法寻求和安排合格的、有能力的供应商，按《采购控制程序》进行采购；

e）如果人员能力不能胜任工作，则人力资源处应组织和/或招聘有能力的人员，有关操作要求执行《人力资源控制程序》。

5.2.2.5交付后发现不合格应急处理措施计划

a）以质量管理处为主，生产厂、销售处等相关部门协助按《不合格品控制程序》和《内部和外部沟通控制程序》等规定，识别、报告不合格或交付后识别产品的失效，并形成文件。

确保对产品不合格或产品失效的分析，在产品交付后被检测出不合格，针对其影响或者潜在影响采取适当措施。

并要求责任部门提出纠正和预防措施及彻底实施和执行，以避免类似的问题重复发生。

b）如交付后发现的不合格品为公司内部原因所造成，在公司已有售后市场的退货所需的库存产品的情况，立即将现有的库存产品按顾客需求和要求安排车辆发货，以确保公司产品按时交货目的地并满足顾客的需求和要求。

c）销售处应迅速查核交付后发现的不合格品是否会影响顾客的生产作业。

d）如会影响顾客的使用，则销售处应在接收到顾客抱怨后的2天内及时与顾客取得联系，以得到顾客的谅解并争取顾客同意再次交货，并按《生产和服务提供控制程序》中之规定对现有计划立即调整，同时要求相关部门全力配合和调整本部门人力及安排人员加班，按调整后的生产计划进行生产作业；

e）如不会影响顾客的使用，必要时由生产调度中心调整和平计划和生产安排，同时要求相关部门配合生产并调整本部门人力及安排人员加班；

5.2.3应急计划及处理结案

当突发性事件发生时，由当事单位与负责管理和处理突发性事件的主管部门会同有关部门将事件发生的经过和过程以及发生的原因、相应的处理情况和处理措施以及处理建议记录于“突发性事件处理记录表”中。

5.2.4记录保存

突发性事件应急处理有关的质量记录的保存，由相关部门按《记录控制程序》执行。

6相关文件

《记录控制程序》

《采购控制程序》

《人力资源控制程序》

《不合格品控制程序》

《内部和外部沟通控制程序》

《生产和服务提供控制程序》

7质量记录

7．1突发性事件处理记录表

突发性事件处理记录表

记录部门：

记录日期：

年月日

突发性事件名称

发生时间

年月日

主要负责处理部门

协助部门

突发性事件描述（包括其发生的经过和过程）：

部门：

日期：

处理过程和处理对策及处理措施：

部门：

日期：

对顾客的产品交付影响程度：

部门：

日期：

公司

意见

签名：

日期：

备注

核准

审查

制表