工程项目管理规划案例.docx
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工程项目管理规划案例
工
程
项
目
管
理
归
划
案
例
一．项目概况
1.工程概况
（1）项目承担人员
工程名称：
建设单位：
设计单位：
建设地点：
监理单位：
施工单位：
运行单位：
（2）项目总体情况如下：
昆雄商场占地面积1881平方米，建筑面积1881平方米，建筑层数总共5层，其中地下一层（停车场），地上四层。
一层建筑面积1008平方米，建成后主要经营服装类产品。
二层建筑面积882平方米，建成后主要经营化妆品类的产品。
三层建筑面积882平方米，建成后主要经营娱乐服务。
四层建筑面积630平方米，建成后主要经营餐饮服务。
该建筑的基础采用独立基础，土方开挖后外运，土方开挖以机械挖土方为主，人工挖土方为辅。
该建筑的结构体系为框架结构，一到三层外墙南北面采用玻璃幕墙，东西面采用混凝土空心砖，另第四层外墙全部采用玻璃幕墙。
其中第四层有252平方米的露天阳台，阳台中心有一个15000*9000的露天游泳池。
建筑的外墙采用清水砖墙，室内地面一层二层采用花岗岩石块装饰，三层采用硬木地砖，四层餐厅部分采用水磨石地面，冷饮店采用木地板，露天阳台防滑石块。
室内天棚的吊顶采用轻钢龙骨，石棉板的规格为250*250。
室内墙面刷双飞粉，墙裙铺设大理石块，高度为1.2米。
昆雄商场的安装工程由施工单位分包给昆明金鑫安装工程公司。
项目建成后两周后开始移交使用。
附：
昆雄商场的大致布局图
2.项目背景
该项目坐落在昆明市呈贡新区大学城的中心地带。
随着云南高校陆续向大学城搬迁，当地原有的商品已严重供不应求。
初步估计，大学城的人口在6~8万左右，其中大学生占了95%左右，而今后几天大学城的人口还会陆续增长，饱和人口大约在15万左右。
经过调查发现，大学城中的大学生有90%的人购物都到主城去，而在这些人中又有75%的人希望可以在学校附近购物。
正是由于人口的增长导致商品供不应求的这种局面，导致该项目在建成后能够谋取高额的利润。
不仅如此，该商场附近还正在建设大型的住宅小区，估计场产建成后，住宅小区也可以投入使用，到时商场的客户将以大学生为主，面向各类社会阶层人的综合商场。
3.项目范围的确定
项目名称
昆雄商场建设项目
项目目标
项目6个月内完工，总投资829.65万
交付物
一栋建筑面积4410平方米的高级商场
交付物完成准则
工程设计，建造，室内装修，安装
工作描述
主体结构，公用系统，室外内化，室外道路
工作规范
依据国家建设工程的有关规范
所需资源估计
人力，材料，设备的需求预计
重大里程碑
拆迁及施工准备从当年3月5日到4月25日；基础工程从4月26日到5月30日；主体工程从5月31日到7月15日；安装工程从7月16日到8月12日；装饰工程从8月1日到8月21日；户外工程从8月22到9月10日；工程验收为9月11到9月16日；工程投入使用日期为10月1日。
二项目可行性分析
1.市场需求分析
（1）云南高校陆续向该地搬迁，大量人口注入大学城。
现大学城的人口在6~8万，并在以后三年内将达到15万左右。
庞大的人口势必对这一地区的餐饮，服装，娱乐，化妆品造成供不应求的局面。
（2）拟建商场的附近正在建造两个大型的小区，这又进一步扩大商场客户的来源与数目。
（3）经调查分析，大学城中大学生的人口占总人口的95%，而根据大学生的消费观念，餐饮，服装，娱乐，化妆品是大学生最喜欢的消费对象，故商场在建成后将获得大学生的青睐。
（4）拟建商场附近方圆五公里范围内没有第二家聚餐饮，服装，娱乐，化妆品为一身的商场。
经过调研分析，大学城中的大学生有90%的人购物都到主城去，而在这些人中又有75%的人希望可以在学校附近购物。
故项目商场建成后可以很好的运营。
通过上述分析，该项目有很好的市场前景，建成营运能产生巨大的经济效益。
故原则上可行。
2.现有资源分析
由于该项目市场前景良好，故得到了信贷银行的300万元贷款，另外盛大投资公司注入资金200万元，其余所需投资由本公司负责。
根据本公司的资产负债表以及现金流量，本公司有多余资金注入到本项目中。
3.环境分析
（1）该项目的建设正好赶上政府大力建设呈贡新城的大好时期，由于该项目的建设符合政府的政策，故在项目的审批上不会遇到太多的阻碍，并且能够用低成本获得土地的使用权，使该项目的成本降低。
（2）该项目建成后不久，大学城到主城的地铁将能运营，从主城到大学城的交通将变得通畅，这将有利于货物的运输。
（3）由于新城建设刚起步，故大学城的基础设施不完善，尤其对于商品的需求，故在这种环境下，该项目符合大众的需求。
4．竞争对手分析
（1）昆明新螺蛳湾商贸城
昆明新螺蛳湾商贸城是该项目在服装行业的最大竞争对手，该商城的服装品种多，价格低廉，在一定程度吸引着消费者。
但该商城所销售的产品都是大额行的，零售的价格与产品本身的价值相差很大，并且新螺蛳湾的服装大多都是大众型的，对于大学生来说，他们更喜欢名牌。
另外，新螺蛳湾距离大学城有一定的距离，故昆雄商场建成后能服装行业超越新螺蛳湾。
（2）雨花玉秀小区商铺
该小区商铺位于昆明理工大学与云南师范大学之间，有很好的地理位置，但这些商铺都比较零星，没有集成一体化，这些小型的商铺容易让消费者产生不信任感。
4.项目的定位及竞争优势
该项目建成后，将作为中级商场出现在大学城，它的客户源将是大学城中的大学生。
其竞争优势如下：
（1）地理位置优越，能很好的接近顾客群。
（2）有大量的潜在消费者，并有条件吸引其他非潜在消费者。
（3）商场聚餐饮，服装，娱乐，化妆品于一身，能满足消费者的需求。
（4）商品的价格适中，能适合大学生的消费水品。
（5）附近没有化妆品的专业营销，故能在化妆品行业垄断市场。
（6）附近没有大型的冷饮店，故商场能很快在冷饮方面吸引消费者。
5.技术可行性
该项目的设计单位和施工单位都是省内一流的单位，在商场的设计，施工方面有丰富的经验，故能保证商场的质量。
该项目的营运单位昆明正雄建团有限公司，在商场方面有丰富的经营经验，故能保障项目的正常营运。
三项目目标规划
1.工期目标
根据本工程施工招标文件的要求，我们决定最迟于2012年4月26日进场开工，2012年8月22日完工，2012年8月27日前竣工验收，2012年9月11日正式投入使用。
（1）保证工期的措施
1.组织精干高效的现场指挥机构，加强领导，强化管理；集中技术骨干，组织过硬的施工队伍上场施工。
2.编制和完善以工期、劳动力分配、材料使用为主要经济指标的施工组织设计，合理统筹，科学管理，细心操作，杜绝浪费及重复施工，最大限度地提高工效。
3.施工准备本着“进点快、安家快、开工快”的原则，配齐施工所需人员、材料、机械和机具等生产要素，迅速展开施工。
4.加强协调配合，积极与建设单位、设计单位、监理单位联系，签订有关施工协议，协调好本单位各专业施工队之间的施工关系，创造良好的施工环境。
5.对施工人员进行详细的技术交底，使施工人员熟知工作内容及要求，提高工作效率。
6.实行项目法施工管理，强化激励约束机制奖优罚劣，竞争上岗，严格定额管理。
组织和开展社会主义劳动竞赛活动，比技术、比贡献、比团结协作。
坚持按劳分配原则，定任务、定标准、奖优罚劣，充分调动广大职工的积极性。
7.制定雨、夜施工措施，保证雨、夜施工措施质量和安全。
若影响很大时，将适当增加施工能力，调整施工组织计划进行施工，确保总工期。
8.抓好物资设备的管理，积极与建设单位配合，保证物资设备及时接收、检验、入库及进入施工现场。
保证自购物资的质量和及时进场。
9.加强机械设备及仪器仪表的管理和维护，消除设备隐患，使机械设备及仪器仪表安全、高效、低耗地运转。
（2）、交叉施工条件下保证工期的措施
1.根据现场调查情况，了解设计情况、合理安排各专业施工时间，减少交叉施工干扰，协调好各专业工程施工配合事宜，调整施工进度安排，必要时请建设单位进行施工配合。
2.与其他专业没有交叉或干扰较小的工程项目，组织力量进行突击和会战，抢出因交叉施工而影响的工期。
3.协调本标段与站前标段施工关系，保证站前和站后工程的合理衔接及站后工程（主要为信号工程）的过渡施工顺利完。
（3）、冬雨季施工中保证工期的措施
因为冬、雨季施工对工作效率均有不同程度的影响，所以要严格按照设计要求，合理安排施工作业时间和施工顺序，严格按照施实性施工组织设计部署生产要素，充分利用气象信息，有预见性地安排施工计划，避开不利天气影响或有事先的周密防范措施。
为此特采取如下保证工期的措施：
1.雨季施工保证工期的措施
（1）在雨季来临之前，完成基坑回填工作，做好防洪、防水及排水工作。
（2）配齐各种防雨、防洪、防汛用具和设施，加强对路基上支柱坑的巡视检查，发现防沉土台低于地平并积水时及时清除积水并进行加固回填。
（3）增加材料储备数量，防止因下雨发生停工待料的情况。
（4）作好材料库、水泥库的防雨工作，对破损之处及时修补。
（5）现场中、小型机电设备按规定加防雨罩或搭防雨棚。
闸箱防雨漏电接地保护装置灵敏有效，每星期检查一次线路绝缘情况。
（6）雨天浇注混凝土时，减小坍落度，必要时将水泥单方用量提高一级。
大到暴雨时停止浇注混凝土，已浇注的部分加以覆盖。
（7）加强同当地气象部门密切联系，预先获取气象信息，超前布署施工计划。
2.冬季施工保证工期的措施
（1）冬季来临前，作好施工设备的换季保养工作（如作业车辆更换冬季机油、防冻液等）。
路面有积雪浮冰时车辆加挂防滑链。
（2）冬季施工作业人员配齐防寒用品，高空作业时轮流作业。
（3）开挖工程施工时，遇有冻土层采用风镐、爆破等方法。
（4）冬季进行电缆敷设及电缆头制作时，采取有效的保温措施。
2.盈利目标规划
随着经济体制改革的深入发展，建筑市场竞争日趋激烈，施工企业能否在竞争中取胜，关键在于企业的信誉和实力。
而企业的实力，来源于企业完成的工程项目能否取得较好的盈利，从而发展和壮大企业。
因此，提高项目的经济效益势在必行，这就要求企业提高项目管理水平，加强经济核算，努力控制成本，以低成本、短工期、符合设计要求的质量，达到提高效益的目的。
因此，我们应该改变粗放式管理方式，实现项目成本预测与控制。
目前大部分项目的成本管理属于粗放型，主要表现以下几个方面：
1、成本管理不是贯穿于整个施工过程的管理和控制，因此，出现只有待项目完成后做出决算才能得知项目盈亏的情况，一旦项目亏损也无法补救。
2、项目在开工前很少编制施工预算作为目标成本，以对项目施工过程形成的成本进行核算，发现亏损时不能及时采取措施纠正成本的偏差。
3、项目的人工、材料、机械费用的消耗很少采取措施进行控制。
4、项目施工方案很少编制相应的预算并与合同价格比较，一味地考虑施工进度和施工方便。
因此，往往是按项目制定的施工方案组织施工，结果施工成本大于合同价格。
5、决策加快施工进度，不考虑是否加大施工成本。
克服上述问题，必须要面向市场，转变思想，树立市场经济观念，加强一切经济活动的核算和控制，只有这样才能从工程项目中取得更大的收益。
根据目前存在的问题，探讨适合于企业自身发展的项目成本管理与控制办法势在必行。
项目成本管理与控制（降低成本）的意义在于：
1、降低成本是企业发展的需要；
2、降低成本是以最少的投入获取最大的产出；
3、降低成本是企业在市场竞争的需要；
4、降低成本是提高企业全体职工物质待遇的需要。
当然啦！
上述我所讲的都是通过降低成本来实现提高盈利的，我们昆雄商场这个建设项目我们的总投资费用拟定为829.65万元，项目建成投入使用后，我们会努力经营，坚持以“质量优，服务好。
”的理念来满足广大消费者的需要，我们的定位顾客主要是大学城的学生、柏枝营和吴家营消费者和流动顾客，认真贯彻党的路线方针。
经过我的忘我计算，我们这个商场总共5层，地下停车场，我们预计4年内收回成本（因为我们这个商场坐落在繁华地带），至于的地上4层我们计划8年内收回成本（由于我们管理经验都很丰富）。
四项目的组织管理分解
项目的组织管理结构图如下：
、
五项目的工作分解结构
项目工作分解结构（WBS）
项目工作分解结构
字典（WBSD）
编号
名称
描述
昆雄商场
餐饮，服装，娱乐，化妆品
1
可行性分析
对交通、地理、环境、市场需求、估算资金分析
1.1
交通分析
对昆雄商场车道，交通流量，人口流量的分析
1.2
地理位置分析
昆雄商场在大学城，地理位置好
1.3
环境分析
周围是学校，处在大学城中
1.4
市场需求分析
餐饮，服装，娱乐，化妆品
1.5
资金分析
先向银行贷款，再用商场租金偿还
1.6
资源分析
对大学城周围资源，以及云南特产分析
1.7
技术可行性
有什么技术含量，我们商场在技术上有什么优势
1.8
竞争对手
分析竞争对手的优势与劣势
2
审批
为项目建设办理相应的证件
2.1
行政主管部门审批
拿到施工许可证及相应的证
2.2
城市规划部审批
拿到规划用地
2.3
住建部审批
办理房产证
3
项目建设
按时按质量完成，达到预期目的
3.1
基础工程
属于里程碑事件，按时在工期内完成
3.2
主题结构
属于里程碑事件，按时在工期内完成
3.2
屋面工程
属于里程碑事件，按时在工期内完成
3.4
维护工程
不在关键线路上，在进度计划内完成
3.5
门窗工程
不在关键线路上，在进度计划内完成
3.6
安装工程
不在关键线路上，在进度计划内完成
3.7
装饰工程
不在关键线路上，在进度计划内完成
4
验收交付
已具规模，合格后商场准备开业
4.1
验收阶段
对已建的项目验收，均合格后可验收
4.2
交付
接受项目
5
宣传
为了使商场达到预期的营业目的，
采取宣传
5.1
网上宣传
在网站，博客上打广告使足够多的人
知道昆雄商场
5.2
电视台宣传
在电视台做广告使足够多的人
知道昆雄商场
5.3
广播宣传
利用广播传播信息
5.4
横幅宣传
在昆明闹市区拉横幅让市民知道商场
6
招商
利用已打出的广告招商
6.1
商家咨询
采取电话，QQ,博客咨询
6.2
洽谈
跟商家洽谈价格
6.3
签合同
与谈好价格的商家签订合同
7
物业管理
项目完工，商家进入运营后需要对
他们的水电管理，以及对他们提供服务
7.1
收水电费
对商家收取水电费
7.2
车位管理
对汽车进行管理，并收取停车费，
或购物达到多少的顾客不收取费用
7.3
电动车管理
对电动车统一管理
7.4
自行车管理
对自信车统一管理
7.5
服务商家
服务商家的需求
项目活动清单
编号
名称
描述
昆雄商场
餐饮，服装，娱乐，化妆品
1
可行性分析
对交通、地理、环境、市场需求、
估算资金分析
1.1
交通分析
对昆雄商场车道，交通流量，
人口流量的分析
1.1.1
对车道分析
1.1.2
对交通流量分析
1.1.3
人口流量的分析
1.2
地理位置分析
昆雄商场在大学城，地理位置好
1.2.1
对周围各所大学距离分析
1.2.2
商场集中在哪几所学校
1.3
环境分析
周围是学校，处在大学城中
1.3.1
对周围公园的分析
1.3.2
对周围广场的分析
1.4
市场需求分析
餐饮，服装，娱乐，化妆品
1.4.1
对餐饮的研究
1.4.2
对服装研究分析
1.4.3
娱乐的研究分析
1.4.4
化妆品的研究分析
1.5
资金分析
先向银行贷款，再用商场租金偿还
1.5.1
现有资金分析
1.5.2
预算资金
1.6
资源分析
对大学城周围资源，以及云南特产分析
1.6.1
云南特产的分析
1.6.2
云南特色小吃分析
1.7
技术可行性
有什么技术含量，我们商场在技术上
有什么优势
1.8
竞争对手
分析竞争对手的优势与劣势
1.8.1
优势分析
1.8.2
劣势分析
2
审批
为项目建设办理相应的证件
2.1
行政主管部门审批
拿到施工许可证及相应的证
2.1.1
施工许可证
2.2
城市规划部审批
拿到规划用地
2.2.1
用地规划许可证
2.3
住建部审批
办理房产证
2.3.1
房产证
3
项目建设
按时按质量完成，达到预期目的
3.1
基础工程
属于里程碑事件，按时在工期内完成
3.1.1
挖土
3.1.2
垫层
3.1.3
砼基础
3.1.4
砖基础
3.2
主体结构
属于里程碑事件，按时在工期内完成
3.2.1
柱子
3.2.2
梁，楼面
3.3
屋面工程
属于里程碑事件，按时在工期内完成
3.3.1
保温层
3.3.2
防水层
3.3.3
隔热层
3.4
维护工程
不在关键线路上，在进度计划内完成
3.4.1
砌砖
3.4.2
栏杆
3.4.3
护手
3.5
门窗工程
不在关键线路上，在进度计划内完成
3.5.1
门制作安装
3.5.2
创制作安装
3.6
安装工程
不在关键线路上，在进度计划内完成
3.6.1
水管安装
3.6.2
设备安装
3.6.3
电线安装
3.7
装饰工程
不在关键线路上，在进度计划内完成
3.7.1
外装饰
3.7.2
内装饰
4
验收交付
已具规模，合格后商场准备开业
4.1
验收阶段
对已建的项目验收，均合格后可验收
4.1.1
对基础验收
4.1.2
对主体验收
4.1.3
门窗验收
4.1.4
防水验收
4.1.5
屋面验收
4.1.6
维护工程验收
4.2
交付
接受项目
4.2.1
接受项目
5
宣传
为了使商场达到预期的营业目的，
采取宣传
5.1
网上宣传
在网站，博客上打广告使足够多的人
知道昆雄商场
5.1.1
图片
5.1.2
文字
5.1.3
视频
5.2
电视台宣传
在电视台做广告使足够多的人知道
昆雄商场
5.1.1
广告
5.3
广播宣传
利用广播传播信息
5.3.1
广播广告
5.4
横幅宣传
在昆明闹市区拉横幅让市民知道商场
5.4.1
文字，图片
6
招商
利用已打出的广告招商
6.1
商家咨询
采取电话，QQ,博客咨询
6.1.1
电话员
6.1.2
博客负责人
6.1.3
QQ负责人
6.2
洽谈
跟商家洽谈价格
6.2.1
会议洽谈
6.3
签合同
与谈好价格的商家签订合同
6.3.1
签合同
7
物业管理
项目完工，商家进入运营后需要对他们
的水电管理，以及对他们提供服务
7.1
收水电费
对商家收取水电费
7.1.1
收水电费
7.2
车位管理
对汽车进行管理，并收取停车费，
或购物达到多少的顾客不收取费用
7.2.1
收停车费
7.3
电动车管理
对电动车统一管理
7.3.1
收停车费
7.4
自行车管理
对自信车统一管理
7.4.1
收停车费
7.5
服务商家
服务商家的需求
7.5.1
对商家的需求服务
六项目的成本管理规划
（1）．项目资源计划
项目资源计划是决定项目工作所需要的资源类型（人力、设备、材料）及其数量的规划过程，它是费用估计的基础。
根据施工组织设计及有关计算实际需要的材料、设备总量，编制好需求计划。
在施工中做好旬、月计划，要充分考虑资金的合理运转和现场场地实际情况以及工程进度需要，合理安排施工所需机械的进退场，注意材料的保管，避免不必要的浪费。
由于工程所需的材料种类繁多，且经常有许多最新的材料应用问题。
因此，必须解决好以下几方面的问题。
1）.材料供应。
根据图纸、设计方和业主的要求确定所需材料的品牌、材质、规格，精心测算所需材料的数量，组织材料商供货。
2）.材料采购。
面对品类繁多的材料采购单，必须将数量（含实际损耗）、品牌、规格、产地等一一标识清楚，尺寸、材质等必须符合设计或规范要求，以避免材料订购不符。
根据供货周期长短和现场需要材料的缓急情况，灵活安排采购量和采购时间以免影响工程进度。
3）.材料分类堆放。
根据实际现场情况及进度情况，合理安排材料进场，对材料做进场验收，抽检抽样，并报检于业主或监理单位。
整理分类，根据施工组织平面布置图指定位置归类堆放于不同场地，尽量避免发生材料的二次搬运，特别注意易燃品，防潮品均需采取相应的保护措施。
4）.材料发放、使用追踪，清验。
对于到场材料，清验造册登记，严格按照施工进度凭材料出库单发放使用，并且需对发放材料进行追踪，并加强安全保卫工作，避免材料丢失，或者浪费。
（2）．项目费用管理规划
根据本项目的费用目标，结合进度、质量和当地环境等多种因素，运用估算方法，然后根据费用条目包括人工费、材料费、机器使用费及管理费等，经过反复研究和详细测算确定项目的预算费用，如表1所示。
表1项目预算费用
任务名称
工期/天
分月费用/万元
总费用/万元
第1月
第2月
第3月
第4月
第5月
第6月
施工
准备
拆迁
35
8
6
3
2．21
19.21
施工准备
15
1.75
1.75
3.5
基础工程
土方工程
17
2
2.8
4.8
基础工程
17
3.35
8
11.35
主体
工程
地下工程
15
10.02
15.3
25.32
主体工程
42
39.46
87.46
87.46
87.46
87.46
87.46
476.76
安装工程
给排水工程
4
5.46
4
4
4
17.46
暖通工程安装
5
5.46
4
4
4
17.46
设备安装
6
9.83
4
4
4
21.83
电器安装
9
17.45
8.75
8.74
17.45
52.39
消防系统安装
3
13.51
8.32
21.83
装饰
工程
外装饰（按最
迟时间开始）
10
10.1
10
10
15.3
45.4
内装饰
10
15
11.27
15
46.27
户外
工程
停车场及道路
6
17.9
17.9
室外照明
6
13.1
13.1
绿化工程
6
0.37
0.4
0.87
工程验收
工程验收
5
15
5.52
20.52
项目管理
181
每月2.255万元
13.53
小计
829
升级会员 