地铁5号线长深区间项目质量计划.docx

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地铁5号线长深区间项目质量计划

地铁5号线长深区间项目质量计划

1、工程概况

**区间线路从**站（高架）出发后，从**立交北侧穿过，然后与**大道、**铁路斜交下穿，进入山内，接着第二次下穿**铁路，最后下穿过**大道之后到**北站。

工程范围包括明挖段主体、暗挖段主体、施工竖井、联络通道及废水泵房等土建工程。

矿山法隧道起讫里程:

左线DK18+650～DK20+070,长度1436.214m;右线DK18+780～DK20+070,长度1290m;出口明挖段里程：

左右线DK20+070～DK20+380.895，长度621.79m。

长深区间在DK19+677处设有一施工竖井，深38.863m；在YDK18+827.0、DK19+400.0分别设有一联络通道及废水泵房。

长岭陂站～深圳北站区间（过渡段）明挖区间，前接长岭陂～深圳北站高架区间，后接长岭陂～深圳北站暗挖区间，线路坡度沿大里程向下，左右线均为25‰。

基坑范围内左线地面高程均高于右线地面高程，区间北侧山顶范围内建有长岭陂水库，水库外40m范围内施工中不得放坡开山。

左、右线区间大部分位于山岭地区，右线部分位于在建留仙大道上。

施工场地范围内局部有砂层，结构底板下的土层大部分为填土层、残积层及全、强风化层，区间地面高程起伏较大。

（过渡段）明挖区间正线设计起点里程为YDK18+327.576，终点里程为YDK18+760,长432.424.左正线设计起点为ZDK18+332.576，终点里程为ZDK18+625,长292.424m。

本区间5304标施工范围，正线里程为ZDK18+540～ZDK18+625,YDK18+540～YDK18+760；区间矿山法隧道施工斜井，里程为NK0+000～NK0+107.5，长107.5m。

区间基坑深度0～15.673m，根据《深圳地区建筑深基坑支护技术规范》（SJC05—96）的规定，结合本区间明挖段的基坑深度，本区间明挖段基坑支护安全等级为一级。

本段区间基坑的围护结构主要采用“排桩+拉锚及土钉墙”形式，位于福龙路立交桥桥桩之间的局部基坑范围，内基坑围护结构采用“排桩+钢支撑”形式。

工程总造价:

      万元。

主要参建单位如下：

建设单位：

深圳市地铁有限公司

施工单位：

中国中铁深圳地铁5号线5304标工程项目经理部

设计单位：

铁道第四勘察设计院

监理单位：

北京铁城建设监理有限公司

2、目的与适用范围

2.1目的

本工程质量计划是对外进行质量保证，对内进行质量管理和质量监督的依据文件，并通过实施确保工程质量符合标准和合同要求，切实发挥项目管理人员作用，保持质量体系的正常运行。

2.2适用范围

适用于深圳地铁5号线长深区间工程施工全过程的质量控制。

3、引用文件

3.1中国中铁《管理体系文件汇编》；

3.2国家现行的地下铁道工程施工技术规范和质量检验评定标准。

4、工程质量目标

确保工程达到国家、铁道部现行的工程施工质量验收标准，主体工程零缺陷，分项工程一次验收合格率达到100%。

为配合整个5号线工程质量确保达到部级优质工程要求，争创国家鲁班奖工程奠定基础。

5、项目组织机构及质量职责

5.1项目经理部组织机构框图

•

5.2项目经理部人员组成

本项目经理部成员有40人，张真东担任项目经理，秦启彬担任项目党支部书记，彭国成担任项目副经理，李兴鹏任总工程师，质检工程师由宋时普担任，物资设备部部长由陈郭担任，工程部部长由黄金波担任，机械设备工程师由谢绍荣兼任，综合办公室主任由付勇担任，试验工程师由李贤勇担任，资料员由代丽华担任，计量及成本由樊跃担任，测量工程师由刘建华担任。

5.3项目组织机构主要成员

项目组织机构主要成员表

职  务    姓名    职称    持证情况

项目经理    张真东    工程师    有

项目书记    秦启彬    工程师    有

项目副经理    彭国成    工程师    有

项目总工程师    李兴鹏    工程师    有

工程部长    黄金波    助理工程师    有

质量员    宋时普    技术员    有

物资部长    陈郭    助理工程师    有

安全员    张现立    助理工程师    有

试验工程师    李贤勇    助理工程师    有

测量工程师    刘建华    测量中级技师    有

机械工程师    谢绍荣    工程师    有

资料员    代丽华    技术员    有

5.4主要人员质量职责

（1）项目经理：

①认真贯彻执行国家有关质量法规、上级的有关规定和公司质量方针。

②负责组织本经理部全体员工学习和实施质量体系文件，保证其在本经理部的持续有效运行。

③定期召开质量工作例会，对本经理部的质量管理工作进行分析，对出现的工程不合格品根据其性质程度，按《不合格品控制程序》要求和“三不放过”的原则进行分析和解决。

④组织对中小型项目的合同评审，并将评审结果报公司有关职能部门核备。

⑤负责对供方的资质和实绩进行考核、监督、评定。

⑥组织编制本经理部员工的技术业务培训计划，并认真付诸实施。

⑦对全体员工的教育，培训工作负领导责任。

（2）项目副经理：

①受项目经理领导，认真贯彻执行国家、上级和公司的有关质量、法规、法令和质量管理制度。

对项目部的质量系统负责业务指导和管理责任。

②组织全体员工认真学习和实施公司的质量体系文件，并保持持续有效运行。

③定期组织项目部工程质量大检查，召开质量检查和质量分析会，对出现的质量问题按公司《不合格品控制程序》的原则分析处理，并将处理结果上报有关部门。

④组织本项目的施工生产，做到文明施工，管理有序。

⑤组织职工学习技术、学习业务搞好职工培训工作。

⑥负责组织工程交验后服务的信息收集与分析工作。

（3）总工程师：

①受项目经理领导，对本项目部的质量管理和工程质量负全面的技术责任，有权监督经理、副经理行使质量责任。

②领导技术系统推行质量管理和技术标准、规程、规范、规则、质量标准的贯彻执行，提高本系统的质量管理和质量保证能力。

③负责中小型工程项目设计文件的审核，并组织编制中小型工程项目的施工组织设计和项目质量计划，组织技术交底工作。

④参加或受项目经理委托主持一般质量事故内部分析会。

⑤对检验测试机构设置、资源配置、测试手段和管理制度负领导责任和技术指导责任。

⑥主持制定、审定项目部长远科技发展规划，负责新技术、新工艺、新材料和新设备的开发应用工作。

（4）工程部

①组织设计文件会审工作，编制中小型和普通工程的施工组织设计，项目质量计划报总工程师审定。

②组织作业指导书的编制和审定。

③根据工程技术标准要求，确定特殊过程及其质量控制方法和手段，并对其实施效果负责。

④参加工程的最终检验和试验及重大不合格品的内部调查分析。

⑤负责过程产品标识的指导实施。

⑥负责工程竣工文件的审定和参加竣工交验工作，指导工程回访保修方案的实施。

⑦负责提供有效的技术标准（国标、行标和企业标准）、施工图纸、施工规范等技术资料。

（5）质检工程师：

①认真学习和领会国家的质量、法令、法规、标准、规范和上级有关规定及公司的质量方针。

②负责本部门的质量管理工作的计划制定，并组织有关部门认真贯彻实施。

③掌握质量动态，对生产过程实施严格控制，参加对重大工程质量问题改进措施的研究制定，并对其实施负责。

④严格做好施工过程中的各工序的质量检查控制工作，并及时认真填写各项质量检查记录。

⑤对不按施工规范组织施工的违规行为有权制止，并及时填写整改通知书，通知责任部门予以整改。

⑥参加所在单位施工过程中的不合格品调查分析会。

（6）检验员：

①    严格按工程图纸和工艺文件的规定检验工程质量，判断工程产品的符合性，作出合格/不合格的结论，报检验技术人员审定，对因错漏检造成的质量问题负责；

②    对不合格品按类别和程序分类，并作出标识，及时填写不合格品通知单，检验员无权处置不合格品。

③    监督施工生产过程中的质量控制情况，严格执行“三检制”，参与对被验品监督检查，发现质量问题及时反馈给有关单位和部门。

④    遇有下列情况之一者，检验员有权拒检，并开出拒检通知单：

a、    送检样品来源不清，投入产出数量不符；

b、    质量跟踪卡填写不清/不正确；

c、    未进行“三检制”的工程项目；

d、    审批手续不符合规定。

e、    没有施工工艺或未执行工艺的。

⑤    正确填写合格证，不合格通知单等有关检验凭证及卡片，做好各种原始记录和数据处理工作，并对所填写的各种数据、文字负责；

⑥    坚持原则、秉公办事、严格执行工艺及制度。

检验工作不应受生产进度及行政领导的影响，有权越级反馈质量问题；

⑦    参加工程基础上的质量分析会和QC小组活动。

（7）材料员：

①负责市场调研，跟踪市场信息，选择合适的物资分承包方，并对其进行考核、评价、认可。

②对采购和顾客提供物资实施质量控制，制定控制措施和保管、发放、标识的制度，并定期检查执行落实情况。

③与试验部门密切配合实施好物资进场检验和试验工作，确保进场物资的质量符合规定的要求。

④制定物资管理制度和岗位职责、教育物资管理人员认真做好进场物资的验收、发放、标识、评审的记录和其检测试验等原始记录，保证全部资料的可追溯性。

⑤督促做好物资的搬运、贮存工作。

（8）成本员：

①参加合同评审，对合同工程的资金支付和质量成本控制把关。

②根据经理部结构，开展经济活动分析、确定各项目的责任成本，定期向上级部门汇报工程质量成本计划。

5.5质量保证体系框图

6、合同评审

6.1执行公司《工程/劳务分包控制程序》，中小型项目合同评审实施工作由项目经理张真东负责，评审结果以书面形式报公司企管部核备，大型项目合同评审由公司经营科组织有关部门和项目经理部人员参加进行。

6.2本项目工程应明确的合同要求：

①应采用的技术标准及规范：

《地下铁道工程施工及验收规范》（GB50299-1999）

《地下防水工程质量验收规范》（GB50208—2002）

《建筑基坑支护工程技术规范》（YB9258-97）

《钢筋机械连接通用技术规程》（JGJ107—2003）

《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）

《地下工程防水施工及验收规范》（GBJ208-83）

②开竣工日期：

开工：

2008年1月23日，竣工：

      年  月  日

7、文件和资料控制

7.1执行公司《文件控制程序》和《记录控制程序》。

7.2由资料员代丽华负责施工期间技术文件和资料管理，保证施工期间各个施工场所使用有效版本和资料。

具体为：

①施工图纸的接收、发放、整理、归档；

②技术文件、质量保证资料保存、整理、移交；

③来往文件的分类、标识、整理、归档；

④保存工程承包合同、工程劳务分包合同副本或复印件。

7.3对于项目经理部负责采购的物资，其采购合同由项目物资负责人陈郭保存。

7.4工程劳务分包合同及相关合同评审资料樊跃保存。

8、采购

8.1执行公司《物资采购和管理程序》。

8.2物资设备部陈郭负责本项目工程的物资管理工作。

8.3本项目采购选用的分包商、供应商按公司“合格方名录”选用，在施工过程中还应对他们进行定期考核和评定。

若现场需购买其它供应商的物资，则必须由物资负责人组织对其进行评定，对不符合要求的供应商依据程序文件规定进行处理。

8.4依据施工设计文件及施工合同要求，工程部王巍负责提供本工程所需的各类物资用量计划，物资部陈郭负责编制工程所需用量采购计划，计划中应明确质量要求、供应日期及技术要求，并报生产副经理审批。

8.5进场物资应做好标识，对不合格物资应按要求进行处理。

8.6由项目生产副经理组织，质检部、经营部樊跃、试验室李贤勇、工程部黄金波、物资部陈郭参加对工程/劳务分承包方进行评价和考核，具体按处《工程/劳务承包方控制程序》执行。

9、顾客提供产品

9.1执行公司《物资采购和管理程序》和《产品监视和测量控制程序》。

9.2物资部陈郭负责顾客提供产品的控制和管理工作。

9.3对本项目工程物资，物资部应按照相应的合同规定和程序文件的要求进行验收：

①物资的品种规格、标准和数量是否与有关文件、合同相同；

②物资是否满足有关规范要求；

③物资的检验和试验资料是否齐全。

9.4验收后的物资应及时交试验室进行复试，对不合格的物资应单独堆放、做出标识并按要求进行处理和上报。

9.5对顾客提供产品发生丢失、损坏和不适用，应作好记录并及时向顾客反馈。

10、产品的标识和可追溯性

10.1执行公司《标识和可追溯性控制程序》，由生产副经理负责组织实施。

10.2物资标识由物资部陈郭负责管理和实施。

10.3机械设备标识由机械设备部谢绍荣负责实施。

10.4本项目工程标识的要求：

①进场物资：

用标牌标识。

②过程产品（成品、半成品）：

用记录的形式进行标识。

10.5标识的保护措施：

①标牌应用固定或安放牢固以免丢失损坏。

②标牌字体应不易脱落，做好防雨、防腐蚀工作。

③安排专人进行检查、收集、更换和保管。

10.6追溯流程图

工程形象部位  施工负责人    质检员        作业班组操作者

  领发料部门    复试记录    进货验收    采购计划    订货合同    物资分承包方。

10.7本工程项目要求追溯的产品为：

钢筋、砼。

需要追溯的物资应由材料员填写《物资追溯表》经物资部陈郭批准后投入使用。

11、施工过程控制

11.1执行公司《施工过程控制程序》，生产副经理负责本程序组织实施。

11.2工程项目在未开工前由项目总工程师李兴鹏组织工程部等有关人员参加设计交底，进行施工调查、图纸会审、组织编写实施性施工组织设计及贯通测量等工作，以保证劳动力、机械设备、施工工艺、质量安全措施和工序安排合理有序。

11.3施工阶段的技术交底由工程部长王巍负责，领工员负责签收，技术交底按集团公司发“技术交底制”执行。

11.4施工过程中的特殊工序的交底及图纸变更设计由工程部黄金波负责，经理部总工程师李兴鹏审核认定。

11.5施工组织设计及作业指导书的管理。

①施工组织设计及作业指导书由工程部李明春负责组织实施，并进行交底，使项目管理人员达成共识，并予以记录。

②对于施工中遇到的新问题或使用某些新技术时，由总工程师李兴鹏组织制定施工方案并报公司审批。

③施工条件和环境发生变化时，由工程部长黄金波提出施工组织设计修改意见，报原批准部门申请审批。

④资料员代丽华做好施工组织设计及作业指导书的登记、发放、标识工作。

11.6进度控制

①工程进度控制由生产副经理负责，工程部王巍负责制定、修改本工程进度计划。

（对工程总进度计划，单项工程进度计划，特殊工序进度计划，中间交付计划等做出规定。

）

②本项目工程的施工班组劳动力调配由生产副经理负责。

11.7施工质量控制

①本项目工程质量控制由安质部宋时普负责组织，工程部应提供工程实施全过程各阶段的施工方案和施工方法、施工平面图、各项资源需用计划、各项施工准备计划等，并对施工过程进行技术指导，严格按设计文件及规范要求进行控制；物资部应把好材料进场关，试验部门应把好检测复试关，质检部应严格按“三检制”进行质量监督和控制，机械部应保证设备的提供和正常使用，提高机械使用效率等等，以保证工程优质高效地完成。

11.8根据本工程特点，确定本工程关键工序和特殊工序：

  ①关键工序：

a、围护结构：

深基坑降水、钢支撑钢围檩安拆；

b、主体结构：

模板制作、钢筋绑扎、混凝土浇筑；

②特殊工序：

围护结构：

钻孔灌注桩、旋喷加固桩、钢支撑预应力施加和锚索预应力施加。

本工程项目关键工序涉及到的操作人员和管理人员、物资机械及工艺制定应重点予以控制，工程部在技术交底中予以明确，特殊工序严格按公司发作业指导书进行。

11.9由项目经理张真东负责组织对涉及关键/特殊工序的操作人员、设备、资源进行鉴定，并对涉及到的工种和人员进行培训。

11.10特殊、关键工序的机械设备的检查验证由谢绍荣负责，机械设备的管理按公司《施工机械设备控制程序》进行。

12、产品监视和测量控制

12.1按公司《产品监视和测量控制程序》执行。

12.2进货物资检验和控制由物资部陈郭负责组织，试验室李贤勇完成复试工作。

12.3试验工作由试验室李贤勇负责，应随时掌握进场物资质量情况，针对出现的异常现象及时向总工程师汇报，并采取有效措施。

12.4分项/分部工程检验和试验

①施工过程的分项、分部工程检验和试验由李贤勇负责组织有关人员实施，分项工程的评定过程由项目经理负责组织技术、质检、领工员、工班长、并按要求予以记录；领工员、工班长要严格按要求进行工序交接、分项工程质量检验合格后方可转入下道工序，不合格工序不得转序，直至纠正为止。

②隐蔽工程检查由质检工程师宋时普负责组织和安排，项目班、组和现场技术员应做好检查前的一切准备工作，严格执行“三检制”。

③过程检验

过程检验采用“自检”和“专检”相结合的方式。

施工过程中，由施工班组按“三检制”进行检验，既：

“自检、互检、交接检”。

④竣工检验和试验

施工技术部门负责竣工工程的资料编制、整理和预验申报工作，每项工程竣工后，由生产副经理自检，合格后报项目经理，由项目经理主持有关各部门进行初验，合格后报公司生产部，申请予验。

⑤由资料员代丽华负责施工过程间的各项记录资料的收集、整理、归档。

13、监视和测量装置控制

13.1项目总工程师负责组织实施，执行公司《监视和测量装置控制程序》。

13.2项目试验室李贤勇负责试验仪器的管理，测量工程师刘建华负责测量仪器管理并按要求对仪器设备进行标识、核定、登记、送检、验证等工作，并对仪器进行定期检查。

14、施工机械设备管理

14.1执行公司《施工机械设备管理工作程序》。

14.2生产副经理对施工机械设备购置、维修和保养负领导责任，具体由物资设备部陈郭负责。

14.3机械设备的标识、保养、检修由机械室谢绍荣负责。

15、不合格品控制

15.1执行公司《不合格品控制程序》由黄金波负责组织实施。

15.2由试验室李贤勇负责对现场物资按规定检验和试验，由物资部马韬负责对不合格物资做好标识、加以隔离、防止误用，并及时通知工班，由项目总工程师组织工程部、物资部进行评审和处置。

15.3施工过程中出现的不合格品由质检工程师宋时普负责检验，组织有关人员做出不合格品的标识，做好评审和记录，并填报《不合格品报告》，按不合格品等级由职权部门负责人提出处理方案，通知项目班组进行整修，并把信息反馈至相关部门。

16、纠正和预防措施

16.1执行公司《纠正和预防措施工作程序》，由生产副经理负责组织实施。

16.2工程部魏喜负责针对本单位施工生产过程中产生的不合格项进行原因分析并制定纠正和预防措施，通知主管单位进行整改，不合格品整改完毕后组织实施和验证。

16.3质检工程师宋时普负责对施工过程中纠正和预防措施实施结果进行复检。

16.4工程部王巍负责健全不合格品信息来源及处理台帐，对一般不合格下达预防措施，并对一般预防措施进行检查指导、落实。

预防措施实施的有效性由工程部加以确认，做出评价。

重大不合格品由公司生产部下达预防措施并对实施情况进行检查、指导和落实。

17、物资搬运、贮存

17.1由物资部丁炯负责物资的搬运、贮存、管理。

17.1各类进场物资必须作好贮存、码放、标识工作，具体按《物资采购控制程序》和《产品监视和测量控制程序》执行。

17.3各类物资的发放，必须建立和办理相应的手续和凭证。

主要物资的发放由物资部陈郭负责，一般辅助性物资由材料员负责。

17.4库存物资要实施分批存放，按“先进先出”的原则发放。

对存放有期限规定的物资要定期检查，超过保存期的应按规定取样复试。

17.5本项目中要严格做好物资的贮存保管工作，制定特殊材料的搬运，贮存措施。

在具体的执行过程中，除按程序文件规定的要求外，特殊材料的搬运和保管由陈郭负责制定保护措施报生产副经理审批，并将保护措施交到每一名操作人员手中。

本项目需要进行特殊搬运、贮存保护的材料或半成品有：

乙炔、钢构件、火工品等。

18、工程防护交付管理

18.1按公司《产品防护控制程序》执行。

18.2成品保护由生产副经理负责组织安排。

具体防护措施的制定、修正调整，并对此项工作的人员进行指导和培训。

18.3工程部李明春负责组织制订成品防护责任制，质检工程师宋时普负责组织监督和检查，技术员应在技术交底中对防护措施进行明确。

18.4施工过程中的成品防护由生产副经理负责组织实施。

18.5成品交付由总工程师组织施工、质检人员进行实施。

18.6收尾阶段更要加强对成品的保护，要分项、分部、分层进行保护建立和健全成品保护责任制，使成品保护处于受控状态。

18.7最后交付阶段，项目经理部要组织好交付前的准备工作，将全部合格品上报验收。

19、安全和环境保护

19.1执行公司《安全和环境控制程序》。

19.2项目经理张真东对本项目的安全和环境保护负领导责任。

生产副经理彭国成负具体责任。

19.3安质部负责对本项目的安全和环境保护工作的执法监察，并按照安全生产法规和有关规章制度，对本项目进行安全执法监督检查。

20、培训

20.1执行公司《培训控制程序》，培训工作由综合办主任付勇负责组织实施，经理部其它部门必须支持和进行协助。

20.2培训计划由付勇负责编制。

（培训的目的、人数、负责人、时间、培训方式）

20.3项目经理张真东负责对所有管理人员进行质量手册、程序文件的培训，使全体人员熟知质量手册、程序文件要素。

20.4由项目生产副经理负责关键、特殊工序操作前的培训。

20.5安质部负责组织对本项目职工和劳务分包方员工进行岗前安全教育及特殊工种和特殊施工部位的安全技术培训。

20.6由机械工程师谢绍荣负责对机械操作者所操作的设备进行保养知识和操作知识的培训。

21、顾客满意度回访

21.1执行公司《顾客满意度控制程序》。

21.2项目生产副经理负责工程回访的组织安排，工程部李明春负责工程回访计划的制定并实施。

22、质量计划的修订、发放与实施

22.1执行公司《质量计划编制程序》。

22.2由项目总工程师负责质量计划的组织和计划安排。

工程部、试验、材料、质检负责人负责质量计划的实施。

22.3根据要求，本计划应于项目开工前编发，如进行重大修改，应重新编制发放。

22.4本计划的编制和修改由项目总工程师李兴鹏主要负责。

22.5当遇到下列情况时将重新修订本计划。

①合同条件发生重大变更时。

②项目的组织进行重大调整时。

③有严重不符合项产生时。

22.6项目质量计划的发放经总工程师李兴鹏审核后由资料员代丽华负责，并做好登记，本计划持有者应妥善保管，不得外借。

22.7所有参加项目施工的人员，都应认真执行计划中规定的职责和管理程序。

22.8本计划是经理部质量审核的依据之一。

隐蔽工程验收制度

隐蔽工程是指将被其后施工所隐蔽的分项，分部工程。

隐蔽工程验收是在隐蔽工程隐蔽前所进行的检查验