高校食品安全管理情况自查检查表.docx
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高校食品安全管理情况自查检查表
高校食品安全管理情况自查、检查表
学校名称
地址
法定代表（负责）人
电话
检查人
检查时间
一、学生食堂
检查内容
编号
检查项目
类别
是
（√）
否
（√）
检查指标
食品安全管理
1
*建立了以校长为第一责任人的学校食堂食品安全责任制，签订食品安全责任书（从第一责任人到餐饮企业、食堂从业人员逐级逐层签订）
A
查看食品安全责任书（附件3-8、附件3-9）
2
有健全的学校食品安全管理机构
A
查看食品安全管理机构职责
3
有专职食品安全管理人员
A
查看食品安全管理人员岗位职责
4
*学校对外承包食堂是否通过公开招标方式引入，并将保证食品安全作为合同强制条款
A
检查对外承包食堂的引入文件和合同
5
*是否建立“食堂价格平抑基金”
A
检查建立平抑基金的文件
6
*学校食堂是否满足自办率50%
A
学校自办食堂的学生刷卡消费人数应占到总人数的50%及以上
7
持有《食品经营许可证》，并在有效期内，经营品种与许可一致
B
检查《食品经营许可证》原件，与食堂经营品种比对
8
是否制定和实施岗位食品安全管理制度和工作计划
B
检查相关制度（附件3-6）和资料
9
是否对从业人员进行新《食品安全法》和食品安全教育培训（年度不少于40学时）
B
检查培训记录（附件3-10）
10
落实了食品安全责任制度，明确了各环节、各岗位从业人员的责任，开展经常性工作检查并有记录
B
检查工作记录（附件4等）
11
是否制定并落实食品安全责任考核与奖惩制度
B
检查相关制度（附件3-6）和资料
12
对引进的社会餐饮企业落实有关资质查验工作，明确食品安全责任
B
检查相关资料
13
*大米、面粉、大豆油、鸡肉、猪肉、酱油、食醋、食盐等大宗物资是否全部在“天津市‘农校对接’--高校食堂大宗物资采购平台”进行采购
B
现场检查，同时检查相关品种的采购记录（附件4-9）
14
*食品原材料学校是否集中统一采购
B
检查食品原料采购台账（附件4-9），同时结合现场检查
15
*是否推行“标准图示法”管理模式
B
现场检查
16
是否制定食品安全突发事件应急预案
B
检查应急预案
17
售饭是否停止收取现金
C
现场检查
18
《食品经营许可证》和监督公示牌悬挂摆放醒目处，有食品安全负责人和食品安全管理员照片和姓名
C
现场检查（后附照片）
19
从业人员持有效健康证上岗，随身携带或统一保管
C
现场检查（后附照片）
20
关键岗位从业人员持培训合格证上岗
C
台账检查、实地检查
21
建立从业人员体检、培训档案，建立晨检制度并有记录
C
检查制度与工作记录（附件3-6、附件4-1）
22
从业人员穿戴整齐清洁的工作衣帽，保持个人卫生
C
现场检查
23
生产操作区域未存放私人物品
C
现场检查
索证、索票管理
24
*建立商品供货商资质档案，包括营业执照和许可证
C
检查台账（附件4-9）
25
*建立进货登记电子台账，留存盖有供货方公章并签字的每笔购物凭证或每笔送货单
C
检查台账（附件4-9）
26
*生畜、禽肉是否每笔索取、留存检验检疫合格证明
C
检查台账（附件4-9）
库存食品管理
27
建立食堂采购工作监管制度
B
检查制度（附件3-6）和相关记录
28
*是否使用电子库管系统
B
现场检查
29
建立食品原料出入库和日常性查验制度
B
检查相关制度（附件3-6）和资料
30
未采购或使用违禁食品
C
检查采购台账（附件4-9），同时结合现场
31
无过期食品、标识不全食品、进口食品无中文标识
C
现场检查
32
定期检查、清理变质或超过保质期的食品，有制度和相关记录
C
检查制度（附件3-6）与记录，同时配合现场检查
33
*主、副食分库存放，并隔墙、离地、分类、分架
C
现场检查（附问题照片）
34
贮存散装食品的位置、容器或外包装上标明食品名称、生产日期、保质期等信息
C
现场检查（附问题照片）
35
有毒有害物品未与食品原料一同贮存、运输
C
现场检查（附问题照片）
加工过程卫生
36
食堂周边无污染源，进货通道与员工通道应分开
B
现场检查（附问题照片）
37
有专用留样冰箱并正常运转，48小时留样并有留样记录
B
现场检查，同时检查留样记录（附件4-11）
38
*加工场所内环境整洁，无蜘蛛网、霉斑及明显积垢，地面无垃圾、积水，排水沟无残渣或堵塞，屋顶、墙壁、地面、门窗无破损
C
现场检查（附问题照片）
39
操作台、冰箱表面、脱排油烟机等加工设备与加工用具没有明显积垢，保持清洁并存放整齐
C
现场检查（附问题照片）
40
食堂食品加工、贮存、陈列等设备设施运转正常，并保持清洁
C
现场检查（附问题照片）
41
操作规程上墙，上岗前进行培训，并留有记录
C
现场检查，同时检查相关记录
42
原料存储、初加工、烹调、备餐、清洗消毒等专用场所做到相对独立、布局生进熟出
C
现场检查（附问题照片）
43
肉类、水产、蔬菜应分池清洗，水池应有明显标识
C
现场检查（附问题照片）
44
肉类食品存放冷藏0～10度，冷冻-18度以下；饭菜食品存放10～60度保质期为2小时，10度以下24小时，60度以上4小时
C
现场检查（附问题照片）
45
冰箱（冷库）温度需符合食品贮存卫生要求，需定期除霜清洗并记录
C
现场检查，同时检查相关记录
46
制定隔餐菜规范处置管理制度，并按规定存放及再加热出售并做好记录
C
检查相关制度（附件3-6）和记录，同时结合现场检查
生熟食品分开
47
*原料、半成品、成品分开存放，无交叉污染
C
现场检查（附问题照片）
48
*接触原料、半成品、成品的工具、用具和容器，有明显的区分标识，且分区域存放；接触动物性和植物性食品的工具、用具和容器也有明显的区分标识，且分区域存放；生熟容器、工用具不混用
C
现场检查（附问题照片）
49
冷荤食品等高风险食品应在专间内操作，存放条件10度以下不超过24小时，60度以上不超过4小时
C
现场检查（附问题照片）
食品添加剂使用管理
50
建立健全食品调味料和食品添加剂安全管理制度
B
检查相关制度（附件3-6）
51
*限量和限范围使用的食品添加剂达到五专要求，即：
专店采购、专用台账、专柜存放、专人保管、专用量具
B
检查添加剂采购使用台账、供货商资质等，并结合现场检查（附件4-9、附件4-10）
52
使用的食品添加剂以及加工方法，应向学校监管部门报备，并及时向就餐学生公示
B
检查相关资料，同时配合现场检查
53
*采购使用索证索票齐全、标识符合规定的食品添加剂和食品调味料
C
检查采购台账，同时结合现场检查（附件4-9）
54
自行配制食品调味料、甜点、饮料的，原料应符合食品安全要求，并索取相关资质、证照、检验报告等资料
C
检查相关资料，同时配合现场检查
分餐间和“冷荤间”要求
55
做到“五专”，即：
专用房间，专人操作，专用工具容器，专用冷藏设施，专用洗手设施
B
现场检查（附问题照片）
56
*进入专间需进行二次更衣，更衣室配有流动水洗手池、消毒液、紫外线杀菌灯等设施
B
现场检查（附问题照片）
57
专间符合使用要求，专间消毒、冷藏、冷冻、空调等设施运转正常
B
现场检查（附问题照片）
58
食品处理区配备洗手消毒设施，张贴洗手消毒方法标识
C
现场检查（附问题照片）
59
工作人员穿戴整洁工作衣帽、口罩，保持个人卫生，操作前洗手消毒
C
现场检查（附问题照片）
60
紫外线灯数量充足（15平米，一盏）并运转正常
C
现场检查（附问题照片）
61
备餐间不应存放非直接入口食品和未经清洗处理的水果、蔬菜、杂物等
C
现场检查（附问题照片）
62
烹调后至食用超过2小时的食物，应在高于65度或低于10度的条件下存放
C
现场检查（附问题照片）
卫生设施
63
防鼠，安放防鼠板，高度40-60厘米，下水口设防鼠设施
C
现场检查库房及食堂现场
64
防蟑螂，厨房墙壁瓷砖缝和破裂的瓷砖一定要封堵，下水道要保持畅道，下水道口必须加网盖
C
现场检查（附问题照片）
65
*防苍蝇，与外界相通的门窗要安装纱窗、纱门或风幕
C
现场检查（附问题照片）
66
垃圾桶加盖并外观清洁
C
现场检查（附问题照片）
67
二次更衣、洗手消毒设施、空气消毒设施设备应规范、正常运转
C
现场检查（附问题照片）
68
卫生设备、设施定期卫生清洁
C
现场检查（附问题照片）
餐饮具消毒和保洁
69
餐饮具消毒工作人员熟知操作规范
C
现场随机抽查消毒人员
70
餐饮具消毒设施齐全、运转正常
C
现场检查（附问题照片）
71
餐饮具清洗消毒操作规范
C
现场检查（附问题照片）
72
消毒后餐具存放在专用密闭的保洁柜内存放，保洁柜定期清洗、消毒
C
现场检查，同时检查相关记录
73
餐饮具感官检查结果合格
C
现场检查（附问题照片）
餐厨废弃物处理
74
与特许经营单位或环卫部门签订清运合同
B
检查相关合同
75
学校已开展餐厨垃圾减量化、资源化、无害化处置工作
B
实地抽查
76
有餐厨垃圾和废弃油脂台账，并有专人负责、记录齐全
C
台账记录（附件4-13）
77
有数量充足专用收集储存容器，应加盖并外观整洁、餐厨垃圾及时清运
C
现场检查（附问题照片）
消防、技防
78
是否配备足够且有效期内的灭火器、灭火毯等消防设施
B
现场检查（附问题照片）
79
*是否安装消防自动报警系统和喷淋装置
B
现场检查（附问题照片）
80
是否对烟道、排烟系统进行定期清洗（每学期一次）
B
发票、合同，结合现场检查
81
*是否使用食品安全现场快速检测设备
B
现场检查（附问题照片）
82
是否安装视频监控系统，覆盖范围达到总面积70%以上
B
现场检查（附问题照片）
83
*是否在主要通道安装门禁系统
B
现场检查（附问题照片）
84
制定治安、消防等各类管理制度及各类突发事件的应急预案，建立临时停水停电停气等应对措施
B
检查相关制度（附件3-6）和资料
社会监督
85
是否建立学生伙食委员会等监督机制
B
检查相关佐证材料
86
是否设立意见箱、公布监督电话邮箱或建立网络平台畅通意见反馈渠道
B
检查相关佐证材料，并结合现场检查
87
是否定期组织“开放日”邀请师生进食堂参观
B
检查工作记录（附照片等佐证材料）
88
是否完成“明厨亮灶”项目，将食堂食品加工制售过程进行公示
A
现场检查
二、校园超市
超市管理
89
*对外引进自选超市是否在“天津市高校校园自选超市资质入围”企业中选取
A
检查学校与校园超市签订的合同，如果为2015年7月14日及之前签订，则可不用在“天津市高校校园自选超市资质入围”企业中选取；如果为2015年7月14日之后签订的合同，则应从华润、柒一拾壹或者劝宝中选择
90
自营自选超市，学校是否为经营主体
A
检查经营许可证法人代表是否为学校在职人员
91
是否持有《工商营业执照》、《食品经营许可证》，且在有效期内
B
检查证照原件
92
是否未出售变质过期食品和假冒伪劣商品，是否未出售香烟、白酒以及自制食品
B
现场检查（附问题照片）
93
食品进货索票索证是否齐全
C
检查进货台账
三、饮用水安全
集中式供水
94
有专职或兼职工作人员管理生活饮用水卫生工作
B
检查学校生活饮用水管理工作岗位分工，是否有专兼职人员负责
95
建立健全生活饮用水卫生管理规章制度
B
检查相关制度（附件3-6）
96
有蓄水设施定期清洗消毒记录
C
有蓄水设施的，检查消毒记录，无蓄水设施的不检查（附件4-14）
二次供水
97
有水质检测合格报告
B
检查相关报告
98
有蓄水设施定期清洗消毒记录
C
检查蓄水设施清洗消毒记录，原则上应每半年进行一次
99
有设施运转、保养、清洗、消毒记录
C
检查相关记录（附件4-14）
100
直接从事供、管水人员应每年进行健康检查，上岗前取得健康合格证明
C
检查从事二次供水设备管理人员的健康合格证
101
供水设备周围无污染物
C
现场检查（附问题照片）
管道分质供水
102
建立放水、清洗、消毒和检修制度及操作规程
B
检查相关制度（附件3-6）
103
有水质检测合格报告
B
检查相关报告
104
有蓄水设施定期清洗消毒记录
C
有蓄水设施的，检查清洗消毒记录，无蓄水设施的，不检查（附件4-14）
105
水净化处理设备、设施满足净水工艺要求，消毒设施正常运转
C
现场检查
106
直接从事供、管水人员应每年进行健康检查，上岗前取得健康合格证明
C
检查从事供、管水人员的健康合格证
自备水
107
自备水远离污染源
B
现场检查，作为饮用的自备水水源周围100米内无垃圾场、厕所、工业污水排放点等
108
有水质检测合格报告
B
检查相关报告
109
设施设备有消毒记录
C
检查消毒记录（附件4-14）
净化水
110
有卫生许可批准文件
B
检查所使用桶装水或净化水企业的卫生许可
111
有水质检测合格报告
C
检查相关报告
112
清洗消毒记录
C
检查记录（附件4-14）
四、食品安全宣传教育
宣传教育
113
在学校的健康教育书籍、材料等中包含食品安全、营养和节约食物等内容
A
检查相关书籍、材料等（附件3-11）
114
每学期组织开展了食品安全专题教育，有教育计划，学习材料或课件等教育记录
B
教育计划和相关教育记录（附件3-11）
115
在学校的主题班会、课外实践等活动计划中包含食品安全内容，有活动记录
B
活动记录（附件3-11）
116
在宣传栏、宣传册、宣传计划等中包含食品安全、营养等内容
B
宣传食品安全的佐证材料（附件3-11）
117
是否利用广播、黑板报、网络等方式开展食品安全宣传
B
宣传食品安全的佐证材料（附件3-11）
118
在工作通知、会议纪要、领导讲话等中对学校食品安全教育工作进行了部署
B
工作通知、会议纪要、领导讲话等（附件3-11）
自查人
签字
分管领导
学校食品安全第一责任人签字
年月日
主管部门负责人
食品安全管理员
其他相关责任人
年月日
检查组
签字
组长
学校食品安全责任人签字
年月日
成员
成员
年月日
注：
表格中标注“*”的检查项为食品安全重要风险点以及食品安全大检查中检查发现的发生率高的问题项。
说明：
1.学校食品安全工作主要分学生食堂、校园超市、饮用水安全和食品安全宣传教育四类；
2.将检查项责任分类依次分为A、B、C三类；
3.各教育行政部门、各学校要根据检查发现的主体责任落实不到位的A类问题不合格条数，追究有关领导责任；根据检查发现的政策措施要求落实不到位的B类问题不合格条数，追究部门负责人的责任；根据检查发现的日常管理不到位的C类问题不合格条数，追究管理人员责任。
4.问责处理建议参考依据：
检查内容等级
出现否定项次数
责任人
处理建议
A级
1项至2项
有关领导
书面检查、行政会议检讨
3项至5项
通报批评、约谈
6项至10项
停职检查、调离岗位、党政纪处分
B级
1项至5项
部门负责人
书面检查、行政会议检讨
6项至10项
通报批评、约谈
11项至48项
停职检查、调离岗位、党政纪处分
C级
1项至5项
管理人员
书面检查、行政会议检讨
6项至10项
通报批评、约谈
11项至60项
停职检查、调离岗位、党政纪处分
升级会员 