三九集中平台HIS医疗机构HIS部署.docx

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三九集中平台HIS医疗机构HIS部署

RHIS999区域卫生信息化

集中平台在线HIS系统

医疗机构HIS部署及使用手册

三九集团

深圳九明珠信息科技有限公司

2009年5月

前言

重要信息：

本卫生中心集中在线平台的中心编号为（6位）：

00001；

本医疗机构的名称为：

玉环县卫生局；

本医疗机构的软件开通统一单位编号为：

；

本医疗机构的软件开通的密码为：

；

注意：

1、上述信息在贵单位的电脑上首次开通软件时必须使用，请妥善保管。

如果忘记或丢失，请尽快联系卫生中心管理员。

2、在软件顺利开通后，应及时更改上述开通密码，以防盗用。

3、咨询电话:

87219712

第一章、医疗机构HIS的开通与自动部署

1、向卫生信息中心领取本单位的软件开通帐号及密码（参见“前言”），并妥善

保管；

2、在本单位准备好所有运行本次管理软件的电脑，并使之连接互联网；

连接上互联网后,打开浏览器，输入网址http:

//122.226.136.186:

8080

第一步应先将网页拖至最下，点击BDE数据库引擎图标，选择打开，按提示安装数据引

擎。

4、点击所需开通安装的软件模块，出现下载提示框后选择“运行”或“打开”按钮，则自 动在你的当前电脑上安装部署你所需软件。

5、按照上述方式在所有电脑上按照你单位对该电脑的用途规划（如：

门诊收费、药房管理，等等），安装部署你所需软件；1台电脑可以同时有多个用途规划。

6、安装部署完成后，今后只需在你电脑桌面上点击相应的功能模块图标即可运行。

7、首次运行软件时，系统出现配置窗口：

8、输入中心编号，单位编号（或帐号），授权密码，后点击确定。

（此三项目参数由信息中心统一下发，参见“前言”）。

9、系统提示配置成功后即可正常使用程序。

第一次进入系统的工号和密码都为999，为本单位系统管理员专用，请及时修改密码。

第二章系统初始建立与综合维护

2.1科室设置

1、功能：

设置本院科室

2、流程：

点击<本院科室>按钮点击<增加>录入科室编码（8位数字）录入科

室名称选择科室属性点击拼音码，五笔码，数字码后点击<保存>

2.2人员设置

1、功能：

设置本院人员

2、流程：

新增:

点击<人员管理>按钮点击相应科室名称后右击鼠标，选择新增人

员录入人员工号（四位数字），人员姓名，选择相应身份，职务，权限

级别点击确定。

3、修改：

双击相应人员姓名后既可修改。

4、禁用：

点击相应人员后右击鼠标，选择禁用。

5、密码初始：

人员新增后，密码默认和工号相同，操作员可修改本人密码，

如忘记密码，管理员可点击相应人员后右击鼠标，选择密码初始，将密码初始

为和工号相同。

注：

身份选择门诊医生，在门诊收费录入“开单医生”时才可选择此医生，

身份选择住院医生，医嘱录入“下嘱医生”时才可选择此医生。

如为系统操作员，勾选其允许操作的模块。

2.3导入中心新增中药项目

1、功能：

将中心标准目录中的中药和品种下载到本院使用。

2、流程：

新增:

点击<字典定义>选择<导入中心药品\项目目录>-右边窗口为本

院尚未下载的中心目录，左边窗口为本院已有目录->首先选择类别（中心

项目，中心药品）点击右边相应项目后点击<导入中心目录>按钮。

第三章药品管理部分

药品操作流程

调拨流程

单据处理

盘点流程

　　　调价流程

药房退药流程领药流程

第一节:

药库管理

（西药为集中采购，本地区只使用草药库）

1.1品种管理

1、功能：

增加药品品种

2、流程：

在<字典定义>菜单下点击<品种管理>菜单.

1）新品种的增加

在表框空白处点击鼠标右键，选择增加新药品，录入药品的品名，规格，

单位，价格，选择好其他各项属性后点<确定>按钮。

2）新规格的增加

在需增加新规格的药品品名上双击鼠标左键，将弹出此药品规格列表，在列表中点击

鼠标右键，选择<增加>,录入药品规格，单位，价格等信息后点击<确定>。

1.2供货单位定义

1、功能：

增加供货单位

2、流程:

在<字典定义>菜单下点击<供货单位定义>菜单点击<增加>按钮录入供货单位编码，名称后点击<确定>

1.3别名定义

1、功能：

定义药品别名

2、流程:

在【字典定义】菜单下点击【别名定义】菜单选择相应药品后录入别名名称后点击【确定】

1.4单据管理

1、功能：

日常各种单据的处理：

药品入库:

医疗机构从供货单位购入药品。

药品出库:

本院下级科室从药库中领药。

科室退药:

下级科室把从药库中所领药品退还给药库

药库退货:

医疗机构将从供货单位购入的药品退还给供货单位

药品报损:

药品由于损坏，失效等原因从药库中报废.

盈余短缺:

药品由于不明原因，造成电脑库存与实物库存不符，通过此功能将电脑库存与实物库存调整一致。

药品调价:

药品价格调整。

其中药品出库，药品调价单据，审核后要发送到药房。

2、流程：

此处以药品入库为例。

选择【单据处理】菜单选择中【药品入库】点击【增加】按钮->输入相应的供货单位，收到日期及入库日期->在编码框输入需要入库的药品编码。

（注：

数字为货号，大写字母为拼音码，小写字母为五笔码）如此编码下有多个药品，则出现选择窗口，选择所需操作药品录入其他各项信息后点击【确定】按钮。

如果发现单据的录入的内容有误，可进行编辑修改。

前提是此单据尚未审核。

确认此单据正确后点击审核【按钮】。

1.5盘点库存

1、功能：

对药库药品进行盘点。

2、流程:

选择【盘点库存】菜单中的【盘点核数表】菜单，进入盘点核数表->打印盘点前的对数表，选择要打印的药品范围，点击【打印】按钮即可->当清点完药品实数后，选择【盘点库存】中【盘点单录入】，进入盘点单的录入->点击【增加】按钮，系统会自动将库存中所有的药品列出，产生一个新的实盘单，系统转入实盘单录入状态->点击【编辑】按钮，则进入实盘单的编辑状态。

->编辑实盘数有两种方法：

第一种是在[增加/修改实盘药品]一栏中输入药品的编码，实盘数

量，然后点击【确定】按钮。

第二种是点击列表中实盘数一列，这种可直接在列表进行实盘数的修改->当实盘数录入完成后，点击【退出】按钮->点击【完成此单】按钮，按照系统的提示，完成打印->最后系统提示本次盘点完成，请打印盈亏单和盘点表->选择【盘点库存】中的【盘盈盘亏单】，进入盈亏单打印.

第二节药房管理

2.1分装定义

1、功能:

对药库发送到药房的大包装药品进行对应的小包装的定义，只有定义了

小包装后，药品才可以以此小包装规格出售给病人。

2、流程:

选择【字典定义】中的【分装定义】->选择要定义小包装的大包装->

点击『增加』按钮，定义相应的小包装->定义时要注意规格定义的准

确性，定义适合的上限与下限，定义完成，点击『确定』按钮，进行

确认。

点击『放弃』按钮，放弃该定义。

2.2别名定义

（同药库别名定义）

2.3单据处理

功能同药库系统的单据处理。

药库的出库单发送到药房后自动转为药房的入库单。

2.4盘点库存

（同药库盘点库存功能）

2.5向集中采购中心申购西药

（中药不纳入集中采购，中药的采购在中药库中处理）

点击<计划统计>菜单->选择<药品领药计划>点击<增加>按钮录入药品编

码，选择需要申领药品，录入申领量后点击<确定>按钮继续录入其他药品

所有药品录入完后点<退出>按钮点击<提交>按钮将此单发送至采购中心。

采购中心接受后将生成本药房的入库单，药房人员到药品入库中审核此单。

第四章门诊部分

门诊总体主要流程图

退费/退药流程

YNYN

Y　　　　　　　未发药或已退药

第一节：

门诊收费

1.1人员权限的设置：

1、功能：

设置操作人员的操作权限。

2、流程：

在<系统维护>菜单下的<操作员维护>菜单中选择<增改操作员>,点击相

应操作员后，勾选相应的权限级别，用户类型和操作类别后点击确定。

1.2发票号码的设置：

1、功能：

对各操作员发票号的维护。

2、流程:

在<系统维护>菜单下的<操作员维护>菜单中选择<发票号维护>,点击相

应操作员后点击<修改>，录入起始发票号和结束发票号后点击<确定>.

1.3收费流程：

1、功能：

包含对自费，公费，及医保、农保病人的收费流程的处理

3、流程：

点击界面上<门诊收费>按钮-按F12键生成就诊号-回车后

录入病人姓名选择病人性别--回车至选择医生,通过键盘上下键

选择医生后回车---录入处方中条目（分药品和诊疗项目,点击相应

按钮后录入相应项目的汉字首字母,如出现多个项目,按上下箭头选

择项目后回车）-录入数量后回车点击收费按钮,弹出收费窗口后

录入实收金额后回车,点击<确认>收费并打印发票,如不收费点击<

取消>退出..。

1.4发票作废流程：

1、功能：

对已收费未日结的发票的作废处理。

2、流程:

在收费窗口中点击<发票作废>按钮,在弹出窗口中输入要作废的发票号码

（在病人的发票上有打印）回车后确定.

1.5日结流程

1、功能：

本操作人员从上次日结到本次日结期间的收费日结，打印出日结报

表上交财务

2、流程：

点击<收费员日结>按钮，打印机上放置A4打印纸按提示点击<确定>即可。

重打日结单在<系统维护>菜单下的<收费员日结表重打>,选择后输入需重打

日结发票的起始号和结束号后点击确定。

1.6发票冲账流程：

1、功能：

对已收费已日结的发票的冲账处理，分明细冲帐和按大项冲帐两

种方式。

2、流程：

点击<系统维护>菜单选择<票冲账处理>

1）录入大项冲帐：

按大项录如病人的退费金额后点鼠标右键，选择确认退费。

系统将打印出一张负金额发票，将收入从今日总收入中减除。

2）处方明细冲帐:

录入所需冲账发票号码，回车后将出现此发票处方明细信息，点击<冲帐>按钮，系统将打印出一张负金额发票，将收入从今日总收入中减除。

1.7病人明细费用的查询：

1、功能：

查询病人的发票及费用明细情况。

2、流程：

在<账务查询>菜单下选择<按病人信息综合查询>选择相应条件后录入条

件值后点击<确定>。

点击打印按钮可将所查询出的发票明细信息显示。

注：

当前单据库为未日结的数据的查询，历史单据库为已日结的数据的查询。

1.8各种财务报表的统计打印：

1、功能：

各类财务报表的统计及打印功能。

2、流程：

在<报表打印>菜单下提供各类报表的统计及打印。

第二节门诊发药

2.1人员权限的设置：

1、功能：

设置操作人员的操作权限。

2、流程：

在<系统维护>菜单下的<操作员维护>菜单中选择<增改操作员>,点击相应操作员后，勾选相应的权限级别，用户类型和操作类别后点击确定。

2.2门诊发药处理：

1、功能：

对门诊病人发药的处理。

2、流程：

点击[门诊发药]按钮->在待发药病人列表框中双击病人姓名，将显示出此病

人处方信息->点击[发药]按钮。

2.3门诊退药处理：

1、功能：

对门诊病人退药的处理。

2、流程:

点击[门诊发药]按钮->在就诊号栏中输入病人就诊号后回车->录入须退处方

的处方单号后回车，系统将显示出已发药处方明细->点击<退药>按钮。

2.4处方查询：

1、功能：

对病人的处方明细的查询。

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