食品质量管理手册.docx

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食品质量管理手册

01颁布令

02手册管理

03企业简介

04质量方针和质量目标

05组织机构图

06引用标准

07文件管理

08管理职责

09资源管理

10采购质量控制

11质量检验管理

程序文件质量管理制度

1质量管理考核奖惩制度

2文件管理制度

3人员培训制度

4质量检验控制程序

5物资采购控制程序

6仓库管理制度

7卫生管理制度

8生产过程质量控制程序

9不合格品管理制度

10本公司设施管理制度

11检测设施、计量器具管理制度

12化验室管理制度

13生产车间管理制度

1颁布令

我公司《质量管理手册》按照国家相关法律法规、《食品质量安全市场准入审查通则》、酱类（酱）、豆制品（发酵性豆制品）生产许可证审查细则的规定，并结合我公司实际编制而成，描述了我公司的质量管理体系，是我公司质量管理体系运行的依据，也是我公司质量管理工作的实施。

为此，自本《质量管理手册》发布之日起，要求全体员工严格按照《质量管理手册》的要求落实质量责任、履行质量职责和义务，并认真学习、充分理解，实现我公司的质量目标，达到顾客满意。

我公司其它相关文件不得与手册的规定相冲突。

总经理：

2014年6月28日

2手册管理

为了明确规定我公司生产汤池老酱、汤池腐乳的各项要求，特制定本《质量管理手册》；以使生产和管理有序进行，确保我公司的质量目标实现。

2.1本手册按照国家的相关法律法规、“食品质量安全市场准入制度”中酱类（酱）、豆制品（发酵性豆制品）生产许可证审查细则的要求及我公司和实际情况制定。

2.2本手册的内容和规定适用于我公司生产汤池老酱、汤池腐乳的原料采购控制、生产过程及产品质量检验、产品销售、财务管理。

2.3本手册由《质量管理手册》、《程序文件和质量管理制度》、《附录清单》组成。

（1）《质量管理手册》；指导我公司进行质量活动的总要求，为纲领性文件。

（2）《程序文件和质量管理制度》；为程序性和管理性文件，是进行生产操作、人员管理的必要规章制度。

（3）《附录》；技术性文件（工艺流程图、生产工艺作业指导书、技术标准）、外来文件（包括国家有关质量的法律、法规）等，按质量管理体系要求建立和产生的记录，为实施《程序文件和质量管理制度》的支持性文件。

2.4《质量管理手册》的原件由综合办公室负责管理。

综合办公室按规定发放范围进行发放，发放时应编号、登记造册，持有人签字。

《质量管理手册》依据管理评审和质量管理体系审核的结果进行修订和完善。

修订由质量负责人主持，综合办公室组织。

修订时可单线划改、换页、换版或对该页进行修改，修改后的文件发放与发放范围一致。

《质量管理手册》属公司机密文件，未经综合办公室批准不得复印。

向外借阅按规定办理登记及审批手续。

当调离工作或离开本公司时，应办理变更或交还手续。

3企业简介

宜良阳宗海食品有限公司始建于1996年，座落于云南高原明珠“阳宗海”东南畔，距省会昆明38公里，距石林38公里，依山傍水，青山环绕，环境优美，交通便利，周围无任何工业污染。

工厂占地面积约11亩，建筑面积5600平方米。

现拥有固定资产1000多万元，员工36人，其中技术人员5人；主要从事汤池老酱、汤池卤腐的科研、生产、加工、销售。

我公司先后研制开发出了“阳宗海”、“苏哥”系列汤池老酱、汤池卤腐、油卤腐、香辣酱、香椿猪肉酱、香椿牛肉酱、山珍鸡枞酱、香椿油腐乳、鸡枞油腐乳、鲜肉油腐乳、香辣油腐乳等产品，自公司创立以来，主要立足开发、弘扬地方传统特色产品，树立品牌战略意识，以挖掘酱罐文化，打造健康食品为己任，在保持传统工艺的基础上引入机械化、标准化的生产管理模式。

使数百年的老酱、腐乳这一古老的地方传统特色食品焕发了勃勃生机。

产品投放到市场后受到了消费者的喜爱和认可。

产品主要销往云南省各市、县区市场外，还销往北京、上海、河南、山东等省区，并远销香港、澳门、韩国。

为保证我厂的质量方针和质量目标得以贯彻、实现，我们将严格按照标准要求组织生产，重视质量管理的科学化、标准化、秩序化，生产出让消费者放心、安全和喜爱的优质老酱、腐乳产品。

4质量方针和质量目标

质量方针和质量目标为

质量方针：

以质量求生存、以信誉求发展、以价格括市场、以服务赢顾客

质量目标：

产品出厂检验合格率≥97%

出厂合格率：

100%

顾客满意率：

≥91%

质量目标是组织在质量方面所追求的目标，是对质量方针的展开，“以质量求生存、以信誉求发展、以价格括市场、以服务赢顾客”是我们一切工作的起点和终点。

本公司通过质量管理体系的建立和完善、规范工作过程，推动本公司的质量管理工作；通过明确管理职责、实施资源管理、展开产品实现过程、确定测量、分析和改进要求，以满足内、外环境变化。

通过不断的提高产品质量和顾客满意程度，建立强有力的自我改进机制；通过严格的管理和全体员工一丝不苟的工作，严格按规定要求把好质量关。

做好不合格的原材料不投入使用，不合格的中间品不转入下一道工序，不合格的产品坚决不出厂。

保证顾客的每一个需求得到满足，确保顾客的每一意见都得到处理，做到全心全意为人民服务。

5质量管理组织机构图

为维持我公司正常生产、销售、管理的需求，总经理负责公司全面工作，

并兼销售副总经理的工作，销售副总经理主管销售工作，生产副总经理负责组织生产，行政副总经理负责公司行政事务及财务部工作，化验室负责日常检验和日常质量监督管理工作。

组织机构设置如下：

□

6引用标准

为实现我公司的质量目标，不断改进产品质量。

我公司按照以下相关法律法规组织生产和进行经营活动。

1《食品质量安全市场准入审查通则》

2《酱类（酱）生产许可证审查细则》

3《豆制品（发酵性豆制品）生产许可证审查细则》

3《中华人民共和国产品质量法》

4《中华人民共和国食品卫生法》

5国家技术监督局第75号令：

《定量包装商品计量监督管理办法》

6GB14881—1994《食品企业通用卫生规范》

7GB7718—2004《预包装食品标签通则》

8GB2760—2007《食品添加剂使用卫生标准》

9GB5749—2006《生活饮用水卫生标准》

10Q/YZH0001S-2012《汤池卤腐》

11Q/YZH0002S-2012《汤池老酱》

7文件管理

通过对生产有关的质量、管理、技术性文件和资料进行控制，保证文件的适用性、系统性、协调性、完整性，确保各相关部门获得有关版本的适用文件。

1、我公司的文件、资料具体管理按《文件管理制度》进行。

2、文件管理员应及时收集生产所需要的法律、法规、产品质量标准（包括原材料标准），由总经理组织相关人员学习，必要时可外请技术人员专家进行指导和帮助学习。

3、质量负责人负责识别质量管理体系文件的有效版本，并根据文件修订情况及时更新。

专（兼）职文件管理员按清单对部门使用的文件进行有效控制；

4、各使用场所必须使用相应文件的有效版本，严禁使用失效和作废的文件。

文件使用时要求保持清晰、易于识别等。

文件的复制、借阅需批准并登记；

5、作废的文件由发文件部门全数收回（失效留作它用、存档除外），所有作废文件应作好标识工作。

对失效留作它用文件，收发部门应做好标识、记录工作；

6、作废的文件销毁时，需经总经理批准后集中销毁，质量负责人监销。

8管理职责

1组织领导

（1）组织领导

根据我公司生产和销售的实际情况，为使各工作能顺利进行，确保我公司的质量目标得实现，设总经理、销售副总经理、厂长、采购员、车间主任、化验员、质检员、设备管理员、文件管理员、仓库管理员、卫生管理员各一名。

总经理：

马世朋

厂长：

苏建文

销售副总经理马世朋

车间主任陈刚

采购员苏建文

设备管理员苏建新

仓库管理员徐燕森

质检化验员

文件管理员保南

卫生管理员庞正芬

2职责、权限

（1）总经理职责

1.1贯彻执行国家和上级部门有关质量工作的方针、政策和规定,确保

顾客要求得到满足，对我公司质量工作负领导责任；

1.2组织制定我公司质量方针、质量目标，批准我公司质量管理手册。

对质量管理体系的建立、完善和改进全面负责；

1.3建立相关的质量管理体系组织机构并分配各部门职责；

1.4为开展质量管理活动提供充分的资源；

1.5主持管理评审，定期评价我公司的质量方针、质量目标及质量管理体系的适宜性、有效性、充分性；

1.6在自己的管理层中指定质量负责人；

1.7主管公司采购、财务、人事工作，审批重大合同，监督合同执行；

1.8领导和支持独立行使用检验和试验职能部门对实物质量的把关和判定，监督其有效实施检验和试验的文件，对企业和顾客利益负责；

1.9审批和配置、更换必要的检验和试验设备，满足需要；

1.10批准本公司《培训计划》。

（2）厂长岗位职责

2.1负责公司的生产管理

2.2负责按所下达的年度生产计划，组织编制年度计划和月生产计划，全面组织、管理、协调生产工作；

2.3负责工厂的安全生产和现场管理工作，负责生产全过程的质量管理工作。

2.4负责质量计划的审批，确保质量管理和质量保证和有关标准要求在本厂内有效实施；

2.5负责组织对本部门进行定期考核；

2.6对本部的工作质量负责，掌握和有效控制生产进度、质量、设备、库存、外购、在制品状况。

2.7负责生产部门的人员调整，对原有工作岗位状况出富余、重复或工作负荷不饱满、不及时进行工作岗位调整，有权停止或终止不服从管理的人员或不能胜任其工作岗位的本部人员的工作并上报提出处理意见。

（3）销售副总经理职责

3.1负责贯彻执行的有的各项规章制度；

3.2负责分口采购计划的编制，总经理授权的合同签订或实施；

3.3负责制定公司年、季、月度的销售目标计划及产品宣传促销计划。

3.4认真填写公司的各类销售报表及申请计划并及时上报相关部门。

3.5制定完善销售管理制度、保障销售团队工作正常开展，按时完成公司下达的各项销售目标。

3.6定期做好省外、地州、昆明市场的月度、季度、年度销售总结工作。

3.7按公司培训计划对本部门人员进行培训并加以考核。

3.8制定销售计划及销售费用预算，呈报公司审批后执行。

3.9督导下属各经理、主管认真实施销售计划，跟踪销售工作完成情况，根据销售业绩给予奖惩。

（5）车间主任职责

5.1提前完成设备的检修保养工作，认真执行公司、厂每批生产计划。

5.2对生产流程混乱、管理无序造成的损失负责。

5.3定期对员工进行业务技能培训、指导，使员工逐步掌握岗位技能并提高综合素质能力。

5.4认真执行公司的质量管理手册，管理好生产的各项流程，把好质量关，作保障产品质量的坚强卫士。

5.5负责本车间的生产、质量、设备和现场管理领导工作。

5.6负责本间的人员安排、调度和管理。

5.7对本车间的安全生产负责。

5.8负责贯彻落实和实施公司的各项制度和标准。

5.9负责生产、质量、设备信息的及时反馈。

5.10配合质检做好质量控制点的工作。

5.11上报不能胜任其岗位和不服从管理的车间人员提出处理意见，对生产工序人员临时性调整，对待处理人员可立即停止其工作。

5.12完成主管领导临时安排的工作。

5.13建立定期检查、检修、保养、维护机器设备制度，保证机械设备稳定正常生产。

5.14加强车间重要岗位人才的培养工作以满足厂不断发展的需要。

（6）质检、化验员职责

6.1负责原辅材料的质量验收。

6.2负责半成品、成品的检验，出具产品出厂检验报告及合格证。

6.3实事求是、客观出具检验结果，不得伪造检验数据。

6.4独立进行各项检验、判定，不受其它人员干扰。

6.5按作业指导书操作各种检测仪器，保证设备完好，保持检测设备的清洁卫生。

6.6及时填写检验结果（报告），送达相关部门，便车间及时采取措施。

6.7产品取样化验必须按产品执行标准判定结果，不许私自降低标准。

6.8对工艺、配方有权提出改进意见，使化验结果有助于指导生产。

6.9做好化验记录，妥善保管。

（7）设备管理员职责

7.1认真清点、保管好使用工具及附件，所有工具需建立台账，专人管理。

7.2时时注意维护机械设备，做到勤润滑、勤保养、勤清洁，以保证生产中机器的正常运行。

7.3必须达到水通、电通、气通、不漏水、不漏电；修理工必须经常在各车间巡回检查，发现问题及时处理以确保生产安全。

7.4掌握本公司各机器设备的机构、性能、技术经济特点，重视维修记录，重视故障机理研究和故障分析；

7.5对经常发生故障的设备或某些部位拟定计划，进行结构性改造。

实施改革维修，以提高设备的综合保障，减少寿命周期费用。

7.6工作时不准干私活，修理间一切设备，工具等未经总经理批准不得擅自出借

（8）文件管理员职责

8.1负责按《文件管理制度》进行文件和记录的接收、发放、回收、归档、保管等工作。

8.2对各类文件、规章制度、生产记录进行分类、造册和保管。

8.3负责及时向相关部门和人员提供相应文件和记录样式的有效版本。

8.4负责收集整理新法规、新标准、新规定和新计划等有关资料。

8.5负责所保管的资料必须分类归档，并装订成册，确保万无一失。

8.6保持档案柜内清洁、干燥、无污染、无蛀虫。

8.7认真学习档案管理知识，不断提高自身素质。

8.8严格遵守企业的各项规章制度。

（9）仓库管理员职责

9.1严格执行《仓库管理制度》。

9.2对账、物、卡的一致性负责。

9.3按照《仓库管理制度》要求管好原材料及包装物。

9.4坚持原则，坚守岗位，努力学习业务，提高仓库管理水平。

9.5收、发物资要认真核点名称、规格、型号、数量、用途、有效性；按物资的计量单位，丈量、过磅和清点。

对不符合质量要求的物资不验收、不发货。

9.6收、发物资、原材料要当面及时登记开单。

保存物资、产品要做到勤查、勤对账，做到账、物、卡相符。

9.7物资、原材料、产品都应分品种、规格堆放整齐，做到先进先出，后进后出。

9.8做好仓库的防火、防盗、防鼠工作，搞好库内清洁卫生，库内不得堆放会使食品原料、包装物等造成变味或污染的其他物资。

9.9深入车间、了解物资消耗情况，做到心中有数。

进出库物资管理及账册与实物的清理工作。

（10）生产工人职责

10.1严格按生产制度、作业指导书进行操作。

10.2遵守生产车间各项管理制度，爱护设备和设施。

10.3按质按量完成所下达的生产任务。

10.4遵守厂的相关规定及食品卫生管理制度，做好班前、班后卫生消毒工作。

10.5坚守岗位保证本岗位的工作质量和产品质量。

10.6团结同事完成车间的生产任务。

（11）车间职责

11.1严格执行工艺规程和各项生产制度，防止产品污染、腐败；

11.2带领（指导）工人按工艺管理文件进行操作。

11.3做好生产设备的维护保养，确保安全生产，对生产现场设备进行维护、保养，保证设备在正常状态下使用。

11.4负责解决产品技术服务提出的问题，并对生产现场进行技术指导，及时了解生产工艺的变动情况和实施效果，组织实施工艺改进。

11.5负责组织实施职责范围内的培训工作。

11.6负责生产过程各环节的控制，严格按管理和技术文件规定组织生产。

11.7负责对测量和监视装置进行有效的控制，保证监视和测量装置的准确。

11.8制定质量考核办法，并具体实施质量考核。

11.9负责收集和分析适当的数据，以确保质量管理体系的适宜性和有效性，评价可以实施的改进。

11.10定期做好车间生产者消耗量、生产物耗量、生产物耗台账的统计；根据厂工作进度，定期向总经理上报生产计划表，负责协调生产所需材料。

11.11负责在职责范围内开展好纠正和预防措施。

11.12负责其它与本部门有关的质量管理、验证、执行工作。

（12）营销部

12.1认真填写公司的各类销售报表及申请产品生产计划并及时报生产部门。

12.2制定年、季、月度的销售计划及产品需要计划，报公司批准后执行。

12.3负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品进行评审，并负责与顾客的沟通；组织对顾客满意度进调查，确定顾客的需求和潜在需求。

12.4负责将产品交付给顾客并开展好产品的服务工作。

12.5负责收集顾客对产品质量实施效果的信息，并及时传递到有关部门。

12.6负责组织实施职责范围内的培训工作并加以考核。

12.7负责在职责范围内开展好纠正和预防措施。

12.8根据公司管理制度制定符合市场销售的规章细则并接受消费者及政府职能部门的管理监督。

12.9定期做好省外、地州、昆明市场的月度、季度、年度销售总结工作。

做好市场拓展及产品品牌宣传工作。

（13）综合办公室

13.1公证执行公司领导布置的任务，协助厂长做好生产计划的分解、编制、落实。

13.2贯彻执行厂规章制度，认真做好厂常规考核；

13.3负责人事、档案及劳动工资管理，负责各类资格证、上岗证的发放工作。

负责组织专业技术人员职称评定、工人技术等级、技师评聘的考核工作。

13.4负责有关员工方面的培训、教育；负责培训的组织、实施、评价工作，收集、保存培训及考核记录。

13.5以日志、周报、月总结等方式及时汇集告诉讼工作进程，定期上报有关统计数据报表。

13.6协调做好厂内部的服务和沟通工作，及时了解情况，做好上情下达工作。

13.7负责厂文件的起草及文件的收、发文件的管理工作。

13.8负责做好厂内部的安全、环保管理工作。

13.9负责其它与本部门有关的质量管理、验证、执行工作；

13.10负责对合同进行评审，监督合同实施情况。

13.11审核仓库盘点中发生亏损和意外损失的金额。

13.12负责工厂行政、人事日常管理，负责工厂的后勤、保卫工作。

13.13负责工厂所有生产物资及后勤物资的采购工作。

（14）财务部

14.1会计核算、银行结算结存报告表、产品出货收款报表、账务登记、货款对账、生产统计、生产工人工资计算、日常用品购买。

14.2招工、证照档案登记。

14.3出外差旅费用报销。

14.4检验库存物品的使用和库存状况。

9资源管理

1、人员管理和培训

通过培训和考核，使本公司从事管理及生产活动的人员具备相应的能力，以确保本公司质量目标的实现，促进质量管理有效、持续地运行

（1）各岗位人员应自觉学习相关的质量管理知识、技术知识及实际操作技能，严格执行各项管理制度的规定；

（2）人员聘用以个人道德品质、实际工作能力、能满足工作要求为主要标准，管理人员应有一定质量知识，生产技术人员应有一定的其它酒（配制酒）生产加工知识，操作人员应能看懂生产工艺作业指导书，正确操作，身体健康、无传染性疾病；

（3）直接进行生产操作的人员每年体检一次，合格者继续聘用；

（4）人员的考核按《质量考核奖惩制度》执行，培训按《人员培训制度》执行；

2、生产场所及生产设备的管理

（1）生产场所按《卫生管理制度》执行；

（2）生产设备按《设备管理制度》执行。

10采购质量控制

通过对物质采购的全过程实施有效控制，确保采购物资质量，满足我公司生产经营活动需要

1、总经理负责审批采购计划，采购员负责采购过程的实施。

2、综合办公室组织供方进行评价和选择，采购员负责采购过程的实施。

3、检验员及物质使用部门负责对进货物质的检查和验证。

所采购和使用的主要原材料、包装物应符合国家相关质量标准的要求。

4、所使用原材料、包装物应验收合格后，方能入库、投入生产；验收及检验按《物质采购控制程序》进行。

11质量检验管理

通过对物质采购、产品生产、产品质量检验、销售的过程进行有效的管理，使各过程的控制达到预期的目的，以保证产品质量满足顾客要求。

1、本公司对生产所需要的原材料及包装物质进行采购验证或检验，使其质量符合生产要求，对生产的关键工序进行必要的检查或检验，防止和减少不合格产品的发生，发现不合格产品时按《不合格品管理制度》执行，严把产品质量关；

2、化验室负责全厂质量检验工作；

3、本公司对质量检验工作进行控制和管理；

4、本公司设立化验室、配备检验人员、配置检验仪器设备，独立开展质量检验工作，检验工作具有鉴别、把关、预防和报告四大职能；

5、原材料及包装物进行采购证或检验、生产关键工序的检查或检验、产品（成品）的出厂检验按《质量检验控制程序》执行；

6、质检员对进行货物资进行验证或检验，确保未经验，确保未经检验或验证不合格的物资不投入使用或加工；

7、质检员对生产过程中的半成品进行检验，确保不合格品转入下道工序；

8、化验员对出厂产品进行最终检验，确保不合格产品不出厂；

9、本公司选择有合法地位及能力的检验机构，进行产品的委托检验，与之签订正式的委托检验合同，并定期送检，质检、化验员保存检验报告。

1质量管理考核奖惩制度

1、目的：

为了加强我公司的经营管理，激励我公司员工更好地遵守各项规章制度，促进我公司的各项工作日益完善，促进生产经营管理维持在良好状态，以确保生产经营的顺利进行，采取适当的经济手段予以制约，特制定本制度。

2、范围：

全体员工

3、考核奖惩制度：

3.1各部门、各岗位人员严格执行《质量管理手册》各项管理制度的规定；

3.2不按操作规程进行生产设备、检验仪器操作，导致设备损坏的，根据设备、仪器损坏、维修情况，按维修费用照价赔偿；

3.3按时上班，不迟到，不早退，服从生产车间的管理，有事或生病向车间主任请假，不得擅自离开，否则按旷工处理，上班时间禁止会客，不打闹不高声暄哗，上班时间禁止串岗，生产员工必须做好自己的本职工作，认真完成当天的生产任务，并做好交接记录；

3.4员工迟到、早退、擅自离开岗位的，在10分钟以内的，发现一次罚款20元，超过10分钟的按事假处理，各部门负责人没发现，同时对部门负责人进行处罚；

3.5本公司员工在生产中发生事故，损环设备，烧毁电机等，经追查责任事故，视情节轻重给予处罚。

因擅自离开岗位而发生的事故，其所造成的损失，当事者全部赔偿，并追究刑事责任；

3.6检验人员出具的检验数据有误的，每次扣发20元工资；检验人员违反《物资采购程序》的，未经检验伪造数据的，一经发现立即开除；

3.7本公司各岗位应做好设备保养和卫生工作，本公司对其实行不定期检查评比，其结果将与工资挂钩，个人卫生未达到要求的，每次扣发20元工资；

3.8生产人员违反《车间管理制度》的每次扣发20—100元工资，三次以上违反的予以开除；

3.9生产车间的吸烟职工，必须在指定的地点吸烟，违者发现一次罚款100元，生产区域内禁止吸烟；

3.10其他违反制度规定的，根据具体情况，每次扣发月工资的5%—50%；

3.11生产过程中，因操作人员违反操作规程造成原料、能源等浪费或报废的直接领导承担主要责任，操作者承担次要责任，按实际浪费或报废金额予以赔偿；

3.12生产管理中提出合理化建议的，一经采用，每次奖10—50元，对工艺流程进行改进，降低成本、提高了产品质量的奖励100—500元；

3.13各相关部门员工违反本《质量管理考核奖惩制度》的，其直接领导承担管理责任，根据具体情况，每次扣发20—100元工资；

3.14团结互助，互敬互爱，尊重他人的意见，爱护生产设备，保守生产的技术秘密，争做优秀员工；

3.15质量负责人每季度进行一次质量考核，奖惩情况报总经理批准后执行。

4相关记录

4.1《质量目标考核表》

2文件管理制度

1、文件范围

（1）政府各部门的