工程管理制度范本.docx
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工程管理制度范本
工程管理制度
（汇编）
二〇一二年九月
一工程部职能与职责（201209版）
（一）职能：
负责公司工程项目的建设与管理。
（二）具体职责：
1负责建立和完善工程项目管理体系。
2负责拟定并执行年度工程项目建设计划，并组织实施。
3配合合同预算部进行目标成本编制、工程类招投标开展、项目后评价等工作。
4配合完成业务报建、综合验收、项目开发计划编制。
5配合处理因工程质量问题引起的客户投诉，组织处理工程维修事务。
6负责组织施工图纸的会审，协助办理建筑施工手续；
7负责工程施工过程中质量管理及安全文明施工，处理安全事故的善后。
8负责项目开发过程中进度计划的过程控制，针对进度滞后偏差及时组织施工单位、监理单位分析纠偏，保证施工进度如期完成。
9组织中间验收、竣工验收等工作，完成工程备案工作，组织项目验收交接工作。
10负责对承包商、监理的管理工作。
协调承包商、监理、设计单位（通过设计部）之间的关系，协调施工过程中政府职能部门的关系。
11负责施工过程中技术变更的管理，技术核定单的审核，审核工程签证。
12负责项目市政主干道的施工管理、与市政道路相关的给排水、管道工程及园林绿化基础工程。
13负责工程现场施工管理，对项目施工单位的人员配置、资料记录、材料检验的综合检查，对监理单位签署的验收资料、旁站记录、监理日志等进行检查。
14负责工程资料的建档、审查和管理，工程竣工验收备案后将工程资料移交公司档案室统一管理。
二有关设计图、设计变更与工程变更签审程序的规定（201209版）
为加强云南华侨城建设工程管理力度，确保工程质量、进度、安全、成本等控制落到实处，使工程管理标准化、规范化，特制定本规定。
（一）设计图纸签审程序
设计图纸由设计院提供。
设计单位提供的设计文件中，除包含设计图纸外，还应当包含概算（初设和扩初阶段）、预算（施工图阶段）等经济指标（设计合同中未要求的除外）。
设计管理部接收设计文件时，除对设计图纸的质量和设计深度进行审核把关外，还应核对经济指标；经济指标不应超过“设计限额”。
严重超出“设计限额”的，按照“设计不合格”对待，不予接收（设计合同中未提出“设计限额”，未要求“限额设计”的除外）；超出“设计限额”但情况不严重的，须在签审流程表中特别注明，报公司领导审批。
设计管理部接收设计文件后，填写“设计文件签发单”，由预算部核对经济指标与“设计限额”；设计文件未提供经济指标的，由预算部进行成本概算或估算或预算、确认未超出投资控制范围。
如设计文件未提供经济指标，时间又特别紧急，预算部来不及进行成本概算或估算或预算、不能确认是否超出投资控制范围的；应在“设计文件签发单”中写明情况报公司相关领导批准。
“设计文件签发单”经公司相关领导批准后，设计管理部方能将设计文件转工程部；经招标程序或其它程序之后，由工程部发监理机构和相关施工执行。
如有领导出差等特殊情况，在“设计文件签发单”注明“已电话沟通请示，随后补签，经办人，年月日”后允许发出。
“设计文件签发单”的签发流程，由设计管理部负责跟踪催促。
“设计文件签发单”见后附表格。
（二）设计变更签审程序
“工程设计变更”由设计院出具，或由设计管理部出具后经设计院认可（如手续不齐、以后补签的，需主导专业工程师在变更单上注明补签期限）。
收到“工程设计变更”后，由设计部填写“设计变更签发单”；由预算部进行成本预算、概算或估算（时间紧迫的可粗略估计到数量级，如来不及计算且涉及金额数量不大可简单注明）；经公司相关领导批准后，方可将“设计变更单”转交工程部；
如有领导出差等特殊情况，在“设计变更签发单”注明“已电话沟通请示，随后补签，经办人，年月日”后允许发出。
特别简单、基本无费用增加、且特别紧急的“设计变更单”，可由主导专业工程师在“设计变更单”上注明“手续后补”转交工程管理部门；然后再由设计管理部补齐“设计变更签发单”签审流程。
“设计变更签发单”的签发流程，由设计管理部负责跟踪催促。
“设计变更签发单”见后附表格。
“工程设计变更”由工程部发监理机构和相关施工执行。
“工程设计变更”施工执行完毕编入（不是绘入）竣工资料后，预算部进行预算、结算。
（三）工程变更签审程序
当施工单位遇到工地现场需要发生工程变更的情况，或者施工单位接到工程管理部门发出“工程联系单”通知需要发生工程变更；由施工单位发起、填写“工程变更联系单”。
相关施工单位在填写“工程变更联系单”时，要写明“增加原因”、“内容描述（可附草图）”、“施工单位预估费用”；对预计发生的工作量描述应当准确。
填写并加盖公章后，提交现场监理机构。
现场监理机构接到施工单位填写提交的“工程变更联系单”后，由施工单位、监理机构、工程部现场工程师、预算部现场工程师、工程部项目部和综合部共同对现场情况的事实进行查看，由监理机构、工程部现场工程师、预算部现场工程师在“工程变更联系单”上签字。
签字时不需计算费用，只认可事实。
上述签字完成后，工程部项目部组织填写和发起“工程变更单签发单”，填入施工单位预估价，经工程部项目部和综合部、工程部、预算部、公司分管领导（估费超过5千元的）、公司总经理批准（估费超过1万元的）后，由工程部项目部发监理机构和相关施工单位，按照设计变更同等对待。
如有领导出差等特殊情况，在“工程变更签发单”注明“已电话沟通请示，随后补签，经办人，年月日”后允许发出。
特别简单、基本无费用增加、且特别紧急的“工程变更联系单”，可由工程部项目部在“工程变更联系单”上注明“手续后补”后发出；然后再补齐“工程变更签发单”签审流程。
“工程变更签发单”的签发流程，由工程部项目部负责跟踪催促。
“工程变更签发单”见后附表格。
工程变更实施完成之后进行结算时，以施工方预估费用为上限。
“工程设计变更”施工执行完毕编入（不是绘入）竣工资料后，预算部进行预算、结算。
（四）减少工程量通知书签审程序
“减少工程量通知书”由工程部发出，由工程部主导专业工程师填写，经项目部负责人、综合部负责人会签，工程部总监审定后发监理机构和相关施工方。
“减少工程量通知书”包含因设计调整、现场调整和承包范围调整造成的工程量减少，也包含费用扣罚等内容。
“减少工程量通知书”是对相关施工单位费用的扣减，发出前可经预算部核价及公司领导审批、也可不经预算部核价及公司领导审批，但发出后应及时抄送预算部门接收，并由预算部核出节约投资的数额，在付进度款时予以扣减；付进度款时来不及扣减的，结算时扣减。
（五）变更之再变更问题
“设计变更单”和“工程变更联系单”经审批下发执行后，监理机构、工程部项目部需对变更的执行进行监控，确保现场施工按照变更进行。
如经审批的变更在实施过程中因各种原因需要发生新的变化和费用增加，施工单位、监理单位、工程部项目部必须再次履行上述规定的填报和审批程序。
如工程费用有所减少的，这种变更之再变更问题，按照“减少工程量通知书”方式办理扣减。
云华侨城实业有限公司
设计文件签发单（201209版）
编号：
二Ｏ年月日
工程名称：
合同编号：
情况说明：
图纸编号：
会签栏
建筑：
结构：
给排水：
暖通
燃气
电气：
景观：
规划设计部
（如设计合同中规定了设计限额，须核对设计院提供的工程预算书，在本表中注明“未超过设计限额”）
预算部意见
（注明“未超过设计限额”或“未超概算”；或“计划内投资”）
分管领导
（如领导出差等情况，注明“已电话沟通请示，随后补签手续。
XXX,年月日”）
公司总经理
（如领导出差等情况，注明“已电话沟通请示，随后补签手续。
XXX,年月日”）
备注：
１、“工程名称”、“合同编号”“情况说明”“图纸编号”栏由设计部相关人员填写，“会签”栏由业务部门各专业人签填；不需要填写的栏目，填写斜杠线。
２、“设计文件”只有在本签发单经公司设计、预算、分管领导、总经理批示后方允许发出，并与本签发单一并备档。
3.领导出差等情况，须电话沟通请示、注明后，履行补签手续。
云南华侨城实业有限公司
设计变更签发单（201209版）
编号：
二Ｏ年月日
工程名称：
合同编号：
设计变更编号：
情况说明：
主导专业工程师签字：
会签栏
建筑：
结构：
给排水：
暖通：
燃气：
强弱电：
景观：
规划设计部
预算估算
（可粗略估计至数量级，供领导决策参考。
准确数字可待付形象进度款或结算款时提供。
）
预算部总监
分管领导
（如领导出差等情况，注明“已电话沟通请示，随后补签手续。
XXX,年月日”）
公司总经理
（如领导出差等情况，注明“已电话沟通请示，随后补签手续。
XXX,年月日”）
备注：
１、“工程名称”、“合同编号”“设计变更编号”栏由设计部相关人员填写，“情况说明”栏由业务部门主导专业人签填；不需要会签的栏目，填写斜杠线。
２、“设计变更书”只有在本签发单经公司设计、预算、公司分管领导、总经理批示后方允许发出，并与本签发单一并备档。
3、费用估算在5千元以上，须经公司分管领导签批；费用估算在1万元以上，须经公司总经理审批。
4.领导出差等情况，须电话沟通请示、注明后，履行补签手续。
云南华侨城实业有限公司
工程联系单（201209版）
单位工程名称：
编号：
致:
接收人:
报送、抄送:
内容:
：
赞同
单位:
负责人:
日期:
20年月日
备注：
1．“工程联系单”不涉及费用，仅用于不至造成结算费用增加的情况；如有费用增加，需另行按照“工程变更联系单”方式办理。
2.除本“工程联系单”格式外，也可采用政府主管部门颁布的“工程联系单”等格式。
云南华侨城实业有限公司
工程变更联系单（201209版）
编号：
单位工程名称：
增加工程名称：
施工单位名称：
增加原因与工程内容描述（如填写不清需绘图的可另加附件）：
施工单位预估费用：
施工单位经办人：
施工单位负责人：
公章：
监理工程师：
总监理工程师：
工程部现场工程师：
预算部现场工程师：
备注：
1、“工程变更联系单”由施工方发起并估费，经建设单位办理“工程变更签发单（201208版）”批准后按“设计变更书”同等对待。
2、变更现场实施完毕后，建设单位预算部结算时，以施工方预估费用为上限。
3、遇需设计单位认可的情况，不填写“工程变更书”，以“设计变更书”方式执行。
4、本“工程变更联系单”已描述事项，均不再给予签证。
云南华侨城实业有限公司
工程变更签发单（201209版）
编号：
二Ｏ年月日
工程名称：
合同编号：
变更情况说明：
施工单位预估价（费用上限）：
专业工程师签字：
工程部项目管理部：
工程部综合部:
工程部:
预算部总监:
分管领导;
公司总经理：
备注：
1、由施工方估费并发起的“工程变更单”，须经建设单位确认签发本表（估费超过1万元的，需经总经理签批）后，方可生效。
2、建设单位预算部结算，以施工方预估费用为上限。
3、遇需设计单位认可的情况，不填写“工程变更书”，以“设计变更书”方式执行。
4、本“工程变更签发单”及对应“工程变更书“已描述事项，均不再给予签证。
三有关工程签证的管理规定（201209版）
为加强云南华侨城建设工程管理力度，确保工程质量、进度、安全、成本等控制落到实处，使工程管理标准化、规范化，特制定本规定。
签证单所反映的事实应为设计变更、工程变更等未能描述的工程量；设计变更、工程变更中已明确描述的内容，不得填写签证单。
工程签证单必须及时办理。
施工方必须在现场实施发生完毕之后7日内提交到监理机构；监理机构、项目部、综合部，每一环节均须在两日内提交至下一环节；有不同意见，可经文字注明；任何人不得随意退单。
特殊情况必须退单的，需告知上一级领导，并须将退件复印留底备调查之用。
签证上签署意见应使用不褪色细笔、正楷、小字体，少占空间，为其它人留出签署空白处。
签证应写明增加原因、工程范围、工程做法，有条件的附草图；手写阿拉伯数字需同时用中文小写数字注明；同时要有设计变更、工作联系单或其它相关工程资料作为依据。
签证单需注明编号，依据格式为XXXX（工程名称简写）-XX（专业、或专项工程简写，如“强电”）-XXXX（四位编号，如“0001”）；增加与扣减工程的签证单应注明对应关系。
工程签证单（201209版）
单位（子单位）工程名称：
工程部位：
签证单编号：
签证原因及依据：
签证内容（必要可附图）
施工单位：
项目经理：
经办人：
年月日
监理单位
专业监理工程师：
总监理工程师：
年月日
建设单位
现场工程师/预算工程师：
项目部：
综合部：
工程总监：
工程分管副总经理：
公司总经理：
注：
①本工程签证单由工程部统一发放、统一编号、统一归档；
②超过5千元，需工程分管副总经理签字；超过1万元，需总经理签字；
③本签证单不得与“设计变更”重复，“设计变更”、“工程变更”已描述的，不得签证。
④本签证单只对现场发生工程量进行描述，不描述费用额。
⑤本签证正本一式三份，施工单位、监理单位、建设单位各一份。
扣减工程量通知书（201209版） 编号：
单位工程名称：
被减扣施工单位名称：
扣减原因：
所减扣工程量对应图纸的编号及其他说明：
建设单位
专业工程师：
项目部负责人：
预算部：
综合部负责人：
工程总监：
工程副总：
四工程付款通知书附件“工程付款计算书”填写的规定（201209版）
为加强云南华侨城建设工程管理力度，确保工程质量、进度、安全、成本等控制落到实处，使工程管理标准化、规范化，特制定本规定。
该付款计算书由施工单位填写，经监理机构审核后、报我公司相关专业工程师和领导审批。
填写时应在付款理由中注明申请款项的类别，如预付款、进度款、结算款、保修款等。
申请预付款时，应注明合同名称、合同编号、是否提供保函等。
申请进度款或结算款时，应写明形象进度（完成额），还应明确“本次付款对应工程已验收合格”、“安全不存在隐患”、“阶段性资料已齐备”；上述各项须经现场监理机构签署意见、并盖章；并经过项目部和综合部复核。
申请工程结算款时，还需同时提交“验收证明”复印件、“工程结算书“首页复印件；申请保修款时，还需同时提交“工程保修期满证明书”复印件和“工程保修期满质量检查表”复印件（见附录）。
工程付款计算书（201209版）
序号
款项名称
计算公式
数额（元）
签章
A
合同额（如有增补则为合计）
施工单位（签字及公章）：
B
形象进度（百分数、完成至层数及分项）
C
完成额
监理单位（签字及公章）：
D
已支付款额
E
本次应付进度款计算
工程部项目部：
F
本次付款对应工程已验收合格（监理填写）
G
安全不存在隐患（监理填写）
工程部综合部：
H
阶段性资料已齐备（监理填写）
五竣工资料管理规定
（一）为了加强竣工资料的管理，规范竣工验收程序，特制定本规定；
（二）现场监理机构、工程部项目部、工程部综合部、工程部档案管理人员负责竣工资料的审查和接收；
（三）工程竣工结算前，施工单位必须提供完整的竣工资料；
（四）竣工资料除符合政府有关主管部门和档案馆规定外，尚需：
1纸质竣工图必须由设计蓝图等为基准“编制”而成，不得自行“绘制”。
如有特殊情况必须自行编制的，需特别申报和审批。
2纸质竣工图必须有监理单位、建设方项目管理人员签字确认。
3工程总监或工程主管领导审批的“工程情况说明”（附表一）。
该说明包括以下内容：
A.该承包商完成并已经验收合格的工程范围;B.上述内容中，不在本承包商结算范围的，由其它单位完成的工作;C.其它需要说明的；
4竣工资料验收是工程验收的前提条件之一，只有竣工资料完整、齐备、符合要求才能够进行工程的竣工验收；
5所有的工程资料须经施工单位、监理单位和建设单位等按国家及地方有关政策规定的各方签字才能够使视为有效。
（五）零星工程竣工资料的规定：
需包括各方签字确认的零星工程验收证明书（附表二）、工程情况说明。
工程情况说明
工程名称：
施工单位：
合同编号：
本表是在后附各表均已具备，施工单位向甲方预算部报送工程结算书之前，由各专业监理工程师和甲方工程师填写的情况说明。
1.该承包商完成并已经验收合格的工程范围：
A.竣工图图纸编号的范围：
（如填写不下，可加附页）
B.竣工图纸不应自行绘制，而应由设计蓝图经编制而成。
设计变更单、工程变更单、工程联系单原则上不绘入竣工图，仅在竣工图中标注变更编号。
变更量超过规定限度而由设计单位绘入重新发出设计图的，已绘入图纸的变更单作废。
未绘入竣工图的变更单的编号为：
C.签证单内容不得与前述内容重复，并应按各专业分别编号；设计变更、工程变更中已明确描述的内容，不得填写签证单。
签证单编号为：
D.应该扣除的“减少工程量通知书”的编号范围：
E.应该扣减的其他费用单据：
2.上述内容中，不在本承包商结算范围的，由其它单位完成的，需要扣减的工作：
3.其它需要说明的：
监理单位：
（名称及公章）
总监理工程师：
总监代表：
各专业监理工程师：
建设单位：
云南华侨城实业有限公司
工程部总监：
综合部负责人：
项目部负责人：
资料管理：
资料初验：
资料接收：
各专业工程师：
零星/专项工程竣工验收证明书
建设单位
工程名称
开工日期
年 月 日
施工单位
合同编号
竣工日期
年 月 日
设计单位
合同造价
验收日期
年 月 日
效 验 项 目 及 内 容
实 际 完 成 情 况
工程技术资料情况
1
2
3
验收结论：
4
5
参加验收的单位名称
参 加 验 收 人 员 签 名
监理单位相关人员核签
设 计：
项目总监
建 设
施 工
管道负责
监 理
电气负责
施 工 单 位
设 计 单 位
建 设 单 位
监 理 单 位
负责人 （公章）
负责人 （公章）
负责人 （公章）
负责人 （公章）
工程保修期满质量检查表
年月日
工程名称
合同编号
建设单位
工程验收日期
施工单位
工程保修期满日期
保修期间使用意见及检查情况
参加检查人员
使用单位
建设单位（包括客房服务中心）
监理单位
监理公司负责人
施工单位负责人
建设单位负责人
期满检查日期
备注
六施工质量管理规定（201209版）
（一）总则
1为了加强建设工程安全文明施工管理、保证施工质量，实现项目施工现场质量检查工作的标准化、规范化，顺利完成项目建设任务，特制定本规定。
2公司各部门及参加建施工单位、设计单位、勘察单位及工程监理单位等相关方，应加强质量管理意识，严格遵守国家行业及地产有关建筑工程质量的法律、法规及标准、规范和操作规程，在项目施工质量管理工作中必须严格执行本规定。
（二）质量管理体系
1督促监理机构审查总、分包单位及人员的技术资质与条件是否符合要求，审查合格认可后，方可进场施工；对特殊作业、工序、检验和试验的人员还须有资格证书或上岗证书。
2督促监理机构认真审核施工队伍的质量控制体系是否建立，未建立质量控制体系的不得开工。
3督促监理机构认真审核施工队伍的质量控制体系是否健全，不健全的地方需在规定时间内加以修正与完善。
4审查监理审批后的施工承包单位提交的施工组织设计与施工方案，对其内容的合理性、可行性、经济性、安全性进行正确、科学的评估与调整，杜绝任何质量隐患的存在。
5督促监理单位审查施工单位建立或完善各专业的质量检查、隐蔽验收制度及监控体系，督促监理检查施工单位的质检员到位情况与操作过程；督促监理检查施工单位班组自检、互检、交接检记录。
6监督和检查参建各方按照施工单位专职检提交自检记录后、监理单位检查验收的程序、过程和资料。
分部、分项、隐蔽工程在施工单位自检（班组自检、互检、交接检、专检）合格后，填写《工程质量报验申请表》经现场监理、现场工程项目部、工程综合部专业工程师验收合格后（部分分部、分项、隐蔽工程需报请工程质量监督机构到场监督）才可隐蔽或进行下道工序施工。
7工程项目部内部深入消化设计图纸，对图纸中存在的问题进行分类指出，参加设计交底与图纸会审。
8施工现场所使用的材料与设备必须经过监理单位（必要时工程管理部参与）对其品牌、型号、产品合格证、质量保证书进行检查，以及按规定抽样送检合格后方可进场使用，杜绝先用后检、以假充真、以次代优；防止不合格的产品投入使用。
一经发现不合格产品投入使用，一律返工。
9在跟踪检查过程中，发现不按图纸与规范要求施工的项目，工程管理部通知监理单位督促施工单位立即返工整改。
造成经济损失均由责任方承担，且工期不予顺延。
10若发现施工单位相关质量管理人员对质量控制不严或控制不当，由工程项目部当即书面通知监理单位，由监理单位发通知对相关人员进行调整。
11若发现监理人员对质量控制不严或控制不当，由工程项目部当即书面通知监理单位总监进行人员调整。
12单位工程完工后建设单位组织四方验收，及其他验收、备案手续。
施工质量控制流程图：
工程报验申请表
工程名称：
编号：
致：
（监理、项目部、综合部）
由我方承包施工的项目，已按照要求完成并自检合格，现报请验收。
施工资料是否通过验收：
是□否□其他□
施工单位已组织自检合格：
是□否□其他□
其他：
见附页
施工单位（章）
项目经理
日期
（三）工程进度管理规定
1加强进度管理，确保工程进度主控点及工程进度目标。
2对施工总进度进度目标不同专业、不同角度进行层层分解，仔细编排，形成施工进度控制目标体系，以利于各专业、各分项、分部工程和材料、设备的具体进度控制。
3由项目部督促监理单位责令施工单位在工程开工前提交总体进度计划
4工程开工后由项目部督促监理单位责令施工单位提交季度计划、月度计划、周计划。
5施工单位提交的进度计划应包含材料计划、人力计划、设备进场计划、分包进场计划，经监理机构审查后由项目部审核通过；并由项目部根据上述计划制定出甲供材料、设备的招标计划与进场计划，以及甲指分包进场计划、平行发包进场计划。
6项目部、综合部根据前述进度计划，对公司设计管理部、合同管理部提出设计出图计划要求、招标完成时间要求、合同签订时间要求
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