彭水苗族土家族自治县社会保险局.docx

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彭水苗族土家族自治县社会保险局

2018年部门预算情况说明

1、单位基本情况

（一）职能职责。

负责办理社会保险工作；建立用人单位社会保险档案；管理参保人员缴费记录和社会保险待遇权益记录；审核支付社会保险待遇；提供社会保险查询、咨询服务；负责与定点服务机构签订服务协议；受理社会保险举报、投诉工作。

具体职责任务是

（一）贯彻执行国家、市、县有关社会保险法律、法规、政策和制度；负责社会保险政策咨询，开展社会保险业务宣传、培训、调研工作;

（二）负责指导乡镇（街道）开展社会保险经办服务工作;（三）负责定点服务机构业务经办指导、监督和协议管理;（四）负责社会保险登记、变更、转移、注销等工作;（五）负责社会保险费征缴、待遇核发和查询工作以及稽核工作;（六）负责社会保险待遇支付和待遇领取人资格认证工作;（七）负责离退休人员社会化管理服务指导工作;（八）负责基金会计核算和财务管理，编制财务报告;（九）负责社会保险档案的管理服务工作;（十）协助社会保险行政部门查处骗取基金行为;（十一）完成上级主管部门交办的其他工作任务。

（二）单位构成。

机关核定内设机构1个，共8个内设科室：

综合科、公共信息科、单位参保科、个人参保科、养老待遇科、医疗工伤生育待遇科、基金财务科及稽核督查科。

在职职工共50人，其中行政编制（含参公人员）48人、行政工勤人员2人。

2、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入4449.28万元，比2017年减少18740万元。

收入锐减是因为2017年将中央财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助21078万元纳入一般公共预算财政拨款收入统计。

一般公共预算财政拨款支出4449.28万元，其中基本支出1042.14万元，比2017年增加117万元。

2018年财政拨款支出将民政优抚对象生活补助180万元纳入对个人及家庭生活补助科目统计，同时在职员工增加12人，工资福利及社会保险缴费等人员经费成本增加。

项目支出3407.14万元，比2017年减少18857万元，剔除2017年将中央财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助21078万元，2017年其余项目支出预算共1186万元，2018年项目支出预算实际新增2221万元。

2018年项目支出主要用于开展支付民政优抚对象、民办教师、放映员、林业员、离退休干部、离岗乡村医生以及村社区干部等人群的养老保险及医疗补助等重点工作。

3、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算18万元，比2017年减少0.8万元。

公务接待费6万元，比2017年减少0.2万元；公务用车运行维护费12万元，比2017年减少0.6万元；公务用车运行维护费较高是由于员工出差较多，主要用于开展“两定”医疗机构稽核检查、医保服务监督、村级卫生室网络维护监督等。

再加上单位公务车使用年限已久，维护费成本较高。

4、其他重要事项的情况说明

1.公用经费财政拨款预算204.52万元，比2017年预算减少350万元，减少比例63.18%。

公用经费主要用于支付办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。

所属各预算单位政府采购预总额29万元，其中：

政府采购货物预算29万元，主要用于新增办公用品。

5、专业性名词解释（纳入公开范围的部门必须填写！

）

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：

指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：

指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：

指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

表1

彭水县社会保险局2018年部门收支总体情况表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算拔款收入

　4449.28

一般公共服务支出

政府性基金预算拨款收入

外交支出

国有资本经营预算拨款收入

国防支出

事业收入

公共安全支出

事业单位经营收入

教育支出

其他收入

社会保障和就业支出

　2028.89

医疗卫生与计划生育支出

　2312.23

农林水支出

资源勘探信息等支出

商业服务业等支出

住房保障支出

　38.16

其他支出

本年收入合计

　4449.28

本年支出合计

　4449.28

用事业基金弥补收支差额

结转下年

上年结转

收入总计

　4449.28

支出总计

　4449.28

表2

彭水县社会保险局2018年部门收入总体情况表

单位：

万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中：

教育收费

合计

4449.28　

2080101

行政运行

700.28

2080109

社会保险经办机构

32.94　

2080501

归口管理的行政单位离退休

5.15　

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

63.6　

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

　25.44

2080899

其他优抚支出

65.11　

2089901

其他社会保障和就业支出

1136.36　

2100199

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

16.2　

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

700　

2101101

行政单位医疗

277.03　

2101102

事业单位医疗

2101103

公务员医疗补助

609　

2101202

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

700　

2101399

其他医疗救助支出

2130199

其他农业支出

2210201

住房公积金

38.16

表3

彭水县社会保险局2018年部门支出总体情况表

单位：

万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位

经营支出

对下级单位

补助支出

合计

4449.28　

1042.14　

3407.14　

2080101

行政运行

700.28

2080109

社会保险经办机构

32.94　

2080501

归口管理的行政单位离退休

5.15　

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

63.6　

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

　25.44

2080899

其他优抚支出

65.11　

2089901

其他社会保障和就业支出

1136.36　

108.36　

1028

2100199

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

16.2　

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

700　

2101101

行政单位医疗

277.03　

27.03　

250　

2101102

事业单位医疗

2101103

公务员医疗补助

609　

9.0　

　600

2101202

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

700　

2101399

其他医疗救助支出

2130199

其他农业支出

2210201

住房公积金

38.16　

表4

彭水县社会保险局2018年财政拨款收支总体情况表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

财政拨款

政府性基金

预算财政拨款

国有资本经营

预算财政拨款

一、本年收入

　4449.28

一、本年支出

　4449.28

一般公共预算拨款

　4449.28

一般公共服务支出

政府性基金预算拨款

外交支出

国有资本经营预算拨款

国防支出

公共安全支出

二、上年结转

教育支出

一般公共预算拨款

社会保障和就业支出

　2028.89

政府性基金预算拨款

医疗卫生与计划生育支出

　2312.23

国有资本经营预算拨款

农林水支出

资源勘探信息等支出

商业服务业等支出

住房保障支出

　38.16

其他支出

二、结转下年

收入总计

　4449.28

支出总计

　4449.28

表5

彭水县社保局2018年一般公共预算支出情况表

单位：

万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

4,449.28

1,042.14

3,407.14

208

社会保障和就业支出

2,028.89

967.79

1,060.94

20801

人力资源和社会保障管理事务

733.24

700.28

32.94

2080101

行政运行

700.28

2080109

社会保险经办机构

32.94

20805

行政事业单位离退休

94.19

2080501

归口管理的行政单位离退休

5.15

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

63.60

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

25.44

20808

抚恤

65.11

2080899

其他优抚支出

65.11

20899

其他社会保障和就业支出

1,136.36

108.36

1,028.00

2089901

其他社会保障和就业支出

1,136.36

108.36

1,028.00

210

医疗卫生与计划生育支出

2,312.23

36.03

2,276.20

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

16.20

2100199

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

16.20

21003

基层医疗卫生机构

700.00

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

700.00

21011

行政事业单位医疗

886.03

36.03

850.00

2101101

行政单位医疗

277.03

27.03

250.00

2101102

事业单位医疗

2101103

公务员医疗补助

609.00

9.00

600.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

700.00

2101202

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

700.00

21013

医疗救助

10.00

2101399

其他医疗救助支出

10.00

213

农林水支出

70.00

21301

农业

70.00

2130199

其他农业支出

70.00

221

住房保障支出

38.16

22102

住房改革支出

38.16

2210201

住房公积金

38.16

表6

1,060.94

彭水县社会保险局2018年一般公共预算基本支出情况表

单位：

万元

经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

　1042.14

　837.62

　204.52

30101

基本工资

156.53

30102

津贴补贴

148.44

30103

奖金

13.04

30107

绩效工资

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

63.60

30109

职业年金缴费

25.44

30110

职工基本医疗保险缴费

27.03

30111

公务员医疗补助缴费

8.00

30112

其他社会保障缴费

5.72

30113

住房公积金

38.16

30114

医疗费

1.48

30199

其他工资福利支出

171.70

30201

办公费

20.00

30202

印刷费

5.40

30205

水费

3.00

30206

电费

9.50

30207

邮电费

10.00

30209

物业管理费

10.00

30211

差旅费

6.85

30213

维修（护）费

2.25

30215

会议费

10.00

30216

培训费

7.35

30217

公务接待费

6.00

30226

劳务费

5.00

30228

工会经费

1.88

30229

福利费

4.70

30231

公务用车运行维护费

12.00

30239

其他交通费用

49.60

30299

其他商品和服务支出

12.00

30301

离休费

30305

生活补助

　173.47

30307

医疗费补助

30399

其他对个人和家庭的补助支出

31002

办公设备购置

表7

彭水县社会保险局2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：

万元

2018年预算数

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

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