供应商审核表.docx
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供应商审核表
ThepurposeofthisauditisfortheCo-ordinatortoconductanassessmentofhygienestandardsinallaspectsofthefoodhandlingprocedurescarriedoutinthefacilityandtoensurethatallrelevantCorrectiveActionsarecarriedoutanddocumented.此审核的目的是为了帮助公司协调员对食品加工厂的各方面的卫生标准作出评估。
并且确保相应的改进措施得到落实和备案。
AuditrecordswillbekeptforaperiodoffouryearsaspertheA.SWatsonGuidelinesforfoodsafety.根据公司的食品安全大纲，此审核纪录将会保存4年。
PlaceofAudit:
DateofAudit:
Auditor（s）:
Manufacturingof:
AuditInstructions审核要点：
1.CompletetheInternalFoodSafetyAuditatleasttwiceperyear.
至少2年进行1次内部食品安全审核。
2.Ifnecessary,completeanauditforeachfoodserviceareawithintheorganisation若有需要，在团体内对每个食品工厂进行一次审核。
3.Theauditconsistsoftwotypesofreview此审核包括2种复核:
-
●ADesktopAuditi.e.areviewofthedocumentationandrecordsusedaspartoftheorganisation’sFoodSafetyProgram;
桌面审核，即对构成团体食品安全体制的文件和纪录进行复核；
●Anon-SiteAuditofthepracticesandproceduresbeingcarriedoutduringproductionandserviceoffood.Duringtheaudit,speakwithstaff/volunteerstogaugewhatisactuallyhappeningday-to-day.
实地审核：
对食品加工和服务地的行为和程序审核。
需通过对相关员工或志愿者的询问了解每天实际发生的情况。
4.Record“NA”forquestionswhicharenotrelevant.标记NA的属于无相关问题
5.Oncompletionoftheauditdevelopanactionplantoensureanynon-conformancesaredealtwithimmediatelyandappropriately.Ensureacompletiondateisenteredintotheaudittodocumentthecorrectiveactionhasbeencarriedout.
审核结束时应做一份行动计划，来确保任何不合格方面得到迅速而适当的处理。
相应改正行动的落实的日期需确保纪录到审核文件中。
6.Retainandfileallaudits.保留、存档所有审核文件。
EVALUATEDBY评估员:
NAME/SIGNATURE名字/签名DATE日期
PURCHASINGDEPARTMENT采购部门____________________________
QA/QCDEPARTMENTQA/QC部门____________________________
CONCLUSION结论:
MANUFACTURER/SUPPLIERISCONSIDERED制造商/供应商认定为:
ACCEPTABLE可接受/NOTACCEPTABLE不可接受
Date:
AuditConductedby:
Area:
CriticalItem关键项目
Score&Compliant
YesNo
Completed/
Actioned
NC
Major（M）
Minor（m）
Infrastructure基础设施
1.Plantsiteandbuildingsareofsuitablesize,constructionanddesigntofacilitatemaintenanceandsanitaryoperations.
厂房、楼房面积合适，施工和设计能有利于维护卫生操作
8
□
2.Groundsandparkinglotsaremaintainedinaconditionthatprotectsagainstthecontaminationoffoodorfacility.
地面和停车场的状况能防止食品或设备遭到污染。
7
□
3.Buildingexteriorisprotectedfromrodentandpestentry.
外部装修能阻止啮齿动物和有害物进入。
7
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4.Thereareappropriateenvironmentalcontrols.（Adequatelighting,controlledtemperature,air,etc.）
有适当的环境控制（光线充足，温度控制，空气，等）
7
□
5.Allfoodcontactsurfacesaremadeofmaterialsappropriatetotheapplication（i.e.,stainlesssteelvs.aluminum）
所有食物接触面属于合格的材料（例如不锈钢、铝）
7
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6.Facilityandequipmentmaintenanceensuressafemanufactureofwholesomefoods.
为确保安全生产卫生的食品而对设备设施进行维护。
6
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7.Thequalityofwater,ice,steamandgasesusedinfoodapplicationsisknownsuitableforintendeduse.
水、冰、蒸汽和气体适合预定的食品生产用途。
7
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8.Allfoodcontactwaterisdeterminedtobefromapotablesourceandiscontrolledforitsuse.
所有接触食品的水均符合饮用水质，并使用得到控制。
7
9.Allwatersystemsareprotectedagainstbackflow.所有排水系统能有效防止回流。
7
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10.Therearehand-washingfacilitiesforrestrooms,breakareasandmanufacturingareas.
在卫生间、休息间和车间均配有洗手设施。
7
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Score1:
70/100
SupplierProgram供应商程序
11.TheApprovedSupplierListisuptodate
合格供应商列表及时更新。
6
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12.Allcommercialsuppliershaveprovidedtheorganisationwithup-to-dateFoodSafetyand/orHACCPcertificationinformation
所有合作供应商保存有效最新的食品安全或HACCP认证资料。
5
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13.AllnewcommercialsuppliersofpotentiallyhazardousfoodshavebeenprovidedwithAnApprovedSupplierForm
所有潜在食品安全风险的新合作供应商已经提交一份经批核供应商表。
5
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Score2:
16/30
Receipt收货
14.Whenquestioned,arestaffsawareofthefoodsafetyissuesacceptingreceiptofincomingproducts?
当员工受到询问，是否在验收产品时知道关注食品安全问题？
5
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15.Whenquestioned,arestaffawareofthemainfoodsafetyfactorswheninspectingafooddeliveryvehicle
当员工受到询问，是否在检验食品运输车辆前关注食品安全因素？
5
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16.AreallproductslistedonyourApprovedSupplier’sList
经批核供应商列表上是否列明所有产品？
5
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17.Arespecificationsavailableforallproducts?
是否所有产品都受到相关规范的约束？
5
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18.Aretheseavailableatthereceivingarea?
在收货场所是否规范化？
5
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19.Dorecordsforreceiptofgoodsdemonstrateaccordancewiththewrittenprocedures?
食品的收货纪录是否符合相关的程序条款？
5
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20.Arerefrigeratedproducttemperaturesmonitoreduponreceipt（likerawmaterialingredients）
冷冻品的温度在收货时是否受监控？
（例如原料配料）
6
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21.Uponreceiptaretheproductsstoredquicklyintheirappropriatestorageareas?
货品在收货后是否及时被保存于适当场所？
7
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22.Isdocumentationavailableoristhisobserved?
有无证明文件？
有无监视？
5
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23.Arefooddeliveryvehiclesinspected（monitoredregularly）beforereceivinggoods?
食品配送车在装货前是否被检查（常规监控）？
6
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24.Isdocumentationavailable?
有无证明文件？
5
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25.Isthedeliveryrecordsheetcompleted?
运输纪录表是否完整？
5
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Score3:
64/120
Glass,PlasticandWoodPolicy
玻璃、塑胶和木制品的政策
26.Thereisevidenceofpackingmaterialinfoodproductionareas
食品生产场所有包装物料的证明。
5
□
LabelingandTraceability标识和追踪
27.Allperishableitemsinstorageareclearlylabeledwithname,dateofpurchaseandusebydate
库中所有易腐产品均有标签标明名称、采购日期和有效期。
5
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28.Allpre-preparedfoodsandworkinprogressinstorageareclearlylabeled
库中的所有预先准备食物和半成品均有明确标签。
6
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29.Rawmaterialsaretraceableintofinishedproducts.成品的原料成分可被追溯。
5
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30.Finishedgoodsaretraceablethroughdistributiontothepointofthefirstcustomer
成品配送至首个客户点的过程可被追踪。
5
□
31.Theeffectivenessoftraceabilityistestedregularly.Traceabilityperformanceisdocumentedintheauditreport.
跟踪的有效性受到定期检验。
跟踪行为记录在审核报告中。
5
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32.Arecall/crisismanagementprogramisdocumentedandincludesemergencycontactinformation.
有明文规定的召回/危机处理程序，包括应急联系资料。
5
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Score4:
36/70
Handling,StorageandDelivery操作、储存和配送
33.Inbound,storedandoutboundgoodsareprotectedfromdamage,contaminationanddeterioration.
进仓、贮藏和出仓货品受保护免于损坏、污染和变质。
7
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34.Temperature-sensitiveitemsaremaintainedatpropertemperatures.
对温度敏感货品的保存温度适当。
5
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35.Carriersandwarehousefacilitiesareroutinelyinspectedforacceptability.
运输工具和仓库设施得到例行的检验以保证可容纳相关货品。
8
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36.Bulkrawmaterialsareprotectedagainstcontaminationduringunloadingandloading.在装卸过程中，生产原料受保护免于污染。
5
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37.Inboundmaterialsareproperlyidentified.入仓物料被适当标识。
7
□
38.Ascheduleofinboundmaterialsincludesconditionofstorageandshelflife.
制定入仓物料的时间表，内容包括存储条件和保存期。
7
□
39.Materialsareused,andshippedwithasuitablerotationtopreventdegradation.
物料在使用和运输中受到适当搅动以防降解。
5
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40.Returnedgoodsarehandledinsuchamannertoprotecttheircontaminationorthecontaminationofothergoods.
退回货品受到妥善操作防止产生污染或者遭到其他产品的污染。
5
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41.Areallstorageareasneatandtidywithfoodproductsstoredoffthegroundandnotincontactwithwallsurfaces?
是否所有贮藏场所保持整洁卫生，并且食品不会接触地面和墙壁？
8
□
42.Areallfoodsinstoragecontainerscoveredandlabelledwithnameofproduct,dateofreceipt?
是否所有食物容器被密封和标明产品名称、收货期？
5
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43.Isallpackagingingoodcondition?
是否所有包装良好？
7
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44.Arefoodsstoredinarotationuse-bydatebasis?
食品是否贮藏于有效期内？
5
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45.Istheresufficientstoragespace?
仓库是否足够？
8
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46.Isthereadedicatedholdingareaforfoodsonholdorinvolvedinarecall?
涉及问题或召回的食品是否有专门的存放区域？
5
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47.Aretemperaturesofthestorageareasoperatinginthecorrectrange?
仓库的温度是否调整至适当的范围？
5
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48.Isthestructureofthestorageareaingoodconditionienocracksinwalls,imperviousfloors,nocondensationinrefrigeration?
仓库的结构是否良好，例如墙壁无裂缝、地板无渗漏、冷藏室无凝结物？
7
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49.Areequipment,doorsealsingoodorder?
设备和门锁保持完好？
5
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50.Arechemicalsandcleaningproductsstoredawayfromfoodstorageareas?
化学清洁剂和清洁物品是否与仓库隔离？
5
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51.Arestorageareasfreeofevidenceofpests?
仓库是否存放有害物？
5
□
52.Arerefrigerationappliancescalibratedonaregularbasis（atleastonceeverysixmonths）?
冷藏设备受到定期的校准（至少每6个月一次）？
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Score5:
118/200
Cleaning清洁
53.TheCleaningScheduleisvisibleandisbeingfollowed清洁计划表可见且被执行。
7
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54.Doesthecleaningscheduleincludeallrelevantinformationeg:
instructionsonchemicalpreparationandcleaningsteps,itemstobecleaned,frequency,chemicalstobeused,equipmenttouse,whoisresponsibleetc?
清洁计划表是否包括所有相关指示例如：
化学剂调配和清洁步骤、清洁对象、频率、需要的化学剂和设备、负责人等？
6
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55.Arethecleaningschedulescompletedregularly?
清洁时间表是否被按规定完成？
6
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56.Isthereadequateequipmentandfacilitiestoundertakecleaningeffectively?
是否有足够的设备和设施保证有效的清洁工作？
6
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57.Isthecleaningequipmentclean,ingoodrepairandstoredappropriatelyafteruse?
清洁设备是否保持干净、受保养和用后妥善保管？
5
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58.Aresanitisersforworksurfacesreadilyavailableforuseduringfoodpreparation?
食品调配时，工作台消毒剂是否备好？
5
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59.Arecleaningchemicalsmadeupcorrectly?
化学清洁剂是否调配正确？
5
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60.Isanyverificationofcleaningeffectivenessregularlyconducted?
清洁效果是否按规定受到验收？
5
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61.Areallcleaningchemicalsstoreseparatelyfromfoodareas?
化学清洁剂是否与食物隔离保存？
5
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62.Areallcleaningchemicalsinclearlylabelledcontainers?
化学清洁剂的容器是否清楚标识？
5
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63.AllnewequipmenthasbeenincludedintheCleaningSchedule
清洁时间表提及所有新设备。
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64.Thereisawrittenandcomprehensiveplantandequipmentsanitationprogram.
有文件规定全面的设备清洁安排计划。
5
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65.Therearewrittenoperatingproceduresorworkinstructions.
有数面的操作程序或工作指示。
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66.Brushesandutensilsusedforcleaningfoodcontactsurfacesarecontrolledandclearlyidentified.
刷子和其他用于清洁食品作业表面的器具受到管制和标识。
5
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67.Measuresareinplacetoverifyandmonitort
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