鹤壁市委宣传部.docx

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鹤壁市委宣传部

鹤壁市委宣传部

2016年度市级部门决算说明

目录

第一部分鹤壁市委宣传部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分鹤壁市委宣传部2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分鹤壁市委宣传部2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

鹤壁市委宣传部概况

一、鹤壁市委宣传部主要职责

（一）部门机构设置、职能

市委宣传部内设办公室、理论科、新闻科、文化艺术科、宣传科、党员教育科、网络科、干部科、市委对外宣传办公室和文化产业办公室10个内设机构。

主要职责是：

指导全市的理论研究、理论学习和理论宣传工作，代管市社会科学界联合会，指导全市社会科学规划工作；负责引导社会舆论，指导、协调新闻、出版等部门的工作，代管市新闻工作者协会；宏观指导精神产品的生产和文化市场的管理，联系市文广新局，代管市文学艺术界联合会，并在政治方向和方针政策方面实施领导；负责规划、部署全市思想政治工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作，组织、协调、指导全市性社会宣传活动，配合有关部门做好党员教育工作，负责编写党员教育材料，领导市思想政治工作研究会；制定和实施全市对外宣传工作规划和意见，协调有关部门做好规划的贯彻落实工作，协调和管理全市新闻网络建设；在市精神文明建设指导委员会领导下，负责制定和实施全市精神文明建设工作规划和意见，协调有关部门做好贯彻落实工作；受市委委托，会同市委组织部管理市直宣传文化部门的领导干部，指导这些部门领导班子建设，制定培训规划并组织对全市宣传干部和宣传文化系统领导干部的培训，联系宣传文化系统的知识分子，配合有关部门做好宣传文化系统的知识分子工作；贯彻落实中央和省委关于宣传思想文化事业发展的指导方针，按照市委的统一工作部署，协调宣传文化系统各部门之间的关系；承办市委交办的其他事项。

（二）人员构成情况

2016年市委宣传部及归口预算管理单位共有编制42人，其中：

行政编制27人、参公编制4人、后勤服务人员编制4人，事业编制7人。

在职职工36人，离退休8人。

（三）预算年度的主要工作任务

按照部门职能，做好市委中心组学习、理论宣讲、党员教育、新闻报道、对外宣传、网络管理、舆情管控、文明河南建设、公共文化服务、文化体制改革、文化产业发展等相关工作任务，承办好中原（鹤壁）文化产业博览交易会等重大活动，组织或指导好科学理论进基层、鹤壁大讲堂、省级文明城市创建、文明单位创建、“六个文明”系列活动、“中国诗河”系列活动、清洁家园行动、广场文化艺术节等相关活动。

二、市委宣传部构成

市委宣传部决算包括机关本级决算和鹤壁市网络新闻管理中心事业单位决算

1市委宣传部机关本级

2鹤壁市网络新闻管理中心

第二部分

鹤壁市委宣传部2016年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分

鹤壁市委宣传部2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

鹤壁市委宣传部2016年收入总计1466.1万元，支出总计1462.7万元.与2015年相比，收入总计增加237.27万元、增长19.3%；支出总计增加393.48万元，增长36.8%.主要原因是:

人员工资增长以及有市级文化专项资金。

二、收入决算情况说明

鹤壁市委宣传部本年收入合计1466.1万元，其中：

财政拨款收入1463.1万元，占99.8%；事业收入0万元,经营收入0万元.其他收入3.1万元，占0.2%。

三、支出决算情况说明

鹤壁市委宣传部本年支出合计1462.7万元，其中：

基本支出444.5万元，占30.4%；项目支出1018.3万元，占69.6%；经营支出0万元.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

鹤壁市委宣传部2016年财政拨款收入总决算1463.1万元。

与2015年相比，财政拨款收入总计增加253.16万元，增长20.9%。

原因是增加了好人馆建设资金。

财政拨款支出总决算1461万元。

与2015年相比，财政拨款支出总计增加408.68万元，增长38.8%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

鹤壁市委宣传部2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1145.3万元，支出决算为1461万元，完成年初预算的127%。

主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出1179.2万元，占80.7%；文化体育与传媒支出（类）185.2万元，占12.7%；社会保障和就业（类）支出47.8万元，占3.27%；医疗保障（类）支出24万元，占1.64%；住房保障（类）支出24.8万元，占1.69%。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。

年初预算为1004.2万元，支出决算为1179.2万元，完成年初预算的117.4%。

决算数大于预算数的主要原因：

有市级文化专项资金。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。

年初预算为24.5万元，支出决算为24.8万元，完成年初预算的101%。

决算数大于预算数的主要原因：

由于公积金缴纳基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

鹤壁市委宣传部2015年一般公共预算财政拨款基本支出191.5万元，其中：

人员经费130.3万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费61.2万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

市委宣传部2016年“三公”经费财政拨款支出预算为39.4万元，支出决算为18.7万元，完成预算的47.5%。

2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少8.5万元，下降31.2%，主要原因：

严格控制在预算控制数内，厉行节约。

。

具体支出情况如下：

（一）无因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费（我单位保留3辆车）

16.2万元，完成预算的69.2%.

其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费16.2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数（小于）年初预算数的主要原因：

严格控制车辆使用。

决算数比2015年减少9.7万元下降37%，主要原因：

2016年无车辆购置费以及严格控制车辆使用。

（三）公务接待费2.5万元，完成预算的15.6%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

2016年共接待12批次、68人。

决算数小于年初预算数的主要原因：

严格执行中央八项规定。

决算数比2015年增加了1.2万元，增长95.2%。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

鹤壁市委宣传部2016年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

市委宣传部2016年机关运行经费支出59万元，比2015年增加37.5%.

（二）政府采购支出情况

鹤壁市委宣传部2016年政府采购支出总额7.7万元，其中：

政府采购货物支出7.7万元，

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日市委宣传部共有车辆3辆，都是一般公务用车。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2015年，鹤壁市委宣传部共组织对8个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款84.3万元。

绩效评价结果：

综合评价从数量指标、质量指标、效益指标、成本指标、服务对象满意度指标五方面评价，评价结果95分，评价结果为“优良”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：

是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：

是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：

是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：

是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：

是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：

是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：

是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：

是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：

是指××局机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：

是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：

是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（八）其他××支出（项）：

……。

……

九、“三公”经费：

是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：

是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。