配送中心 新版质量手册ISO90011.docx
《配送中心 新版质量手册ISO90011.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《配送中心 新版质量手册ISO90011.docx（16页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
配送中心新版质量手册ISO90011
质量手册
（依据ISO9001:
2015版）稿
文件编号/QM01—2018
编制：
审核：
批准：
2018—07—15发布2018—07—15实施
质量手册
文件编号：
版号：
A
修改状态：
0
章节号：
0.1
标题:
目录
第1页共1页
章号
标题
章节号
标题
0.1
8.2.3
与培训和服务有关的要求的评审
0.2
质量手册发布令
8.2.4
培训和服务要求的更改
0.3
质量手册管理
8.3.1
培训和服务的设计和开发总则
0.4
质量职能分配表
8.3.2
设计和开发策划
1.0
前言
8.3.3
设计和开发输入
2.0
组织机构图
8.3.4
设计和开发控制
3.0
管理层职责和权限
8.3.5
设计和开发输出
4.1
理解组织及其环境
8.3.6
设计和开发更改
4.2
理解相关方的需求和期望
8.4.1
外部提供过程、培训和服务的控制总则
4.3
确定质量管理体系的范围
8.4.2
控制类型和程度
4.4
质量管理体系及其过程
8.4.3
外部供方的信息
5.1.1
领导作用和承诺总则
8.5.1
培训和服务提供的控制
5.1.2
以顾客为关注焦点
8.5.2
标识和可追溯性
5.2.1
制定质量方针
8.5.3
顾客或外部供方的财产
5.2.2
沟通质量方针
8.5.4
防护
5.3
组织的岗位、职责和权限
8.5.5
交付后的活动
6.1
应对风险和机遇的措施
8.5.6
更改控制
6.2
质量目标及其实现的策划
8.6
培训和服务的放行
6.3
变更策划
8.7
不合格输出的控制
7.1.1
资源总则
9.1.1
监视、测量、分析和评价总则
7.1.2
人员
9.1.2
顾客满意
7.1.3
基础设施
9.1.3
分析与评价
7.1.4
过程运行环境
9.2
内部审核
7.1.5
监视和测量资源
9.3.1
管理评审总则
7.1.6
组织的知识
9.3.2
管理评审输入
7.2
能力
9.3.3
管理评审输出
7.3
意识
10.1
持续改进总则
7.4
沟通
10.2
不合格和纠正措施
7.5.1
形成文件的信息总则
10.3
持续改进
7.5.2
创建和更新
7.5.3
形成文件的信息的控制
8.1
运行策划和控制
附件1
作业指导书目录
8.2.1
培训和服务的要求顾客沟通
8.2.2
与培训和服务有关的要求的确定
质量手册
文件编号：
YFK/QM01-2018
版号：
A
修改状态：
0
章节号：
0.2
标题:
质量手册发布令
第1页共1页
为了能持续有效地为顾客提供满意的培训和服务,提高配送中心内部的管理水平,特按照《ISO9001：
2015质量管理体系—要求》建立质量管理体系,并制定本《质量手册》。
1、本《质量手册》2018（A）版本由最高管理者负责组织编制，经审核符合《ISO9001：
2015质量管理体系—要求》，并结合本配送中心的实际情况。
2、本《质量手册》适用于本配送中心系列培训和工作和服务。
3、本《质量手册》规定了配送中心的质量管理体系的基本要求，是配送中心一切质量活动必须遵循的纲领性、法规性文件，对外部作为证实性文件和第三方认证、注册使用。
本配送中心全体员工必须认真学习，自觉遵守。
2018年7月15日
质量手册
文件编号：
版号：
A
修改状态：
0
章节号：
0.3
标题:
质量手册管理
第1页共1页
1.质量手册的编制、审核、批准
益福康食品配送中心质量手册（以下简称质量手册）由最高管理者负责组织编制，最高管理者审核，并由最高管理者批准发布后实施。
2.质量手册的发放、修改、控制和管理由综合行政部负责实施。
3.质量手册的正本受控后由综合行政部保存，副本分为“受控”本和“非受控”本两种形式发放。
4.质量手册发放范围
4.1本配送中心内部发放：
配送中心中层以上负责人、内审员等，对内部发放的质量手册为“受控”本，加盖“受控”印章或采用电子文本。
4.2发放给顾客的为“非受控”本，发放给认证机构的为“受控”本。
5.质量手册的修改、换版
5.1质量手册采用活页装订，当受控本质量手册的内容修订时均采用换页方式进行同时更改电子文本。
5.2当质量手册经过重大或多次修订或质量管理体系发生重大调整时，经最高管理者批准后换版。
质量手册
文件编号：
版号：
A
修改状态：
0
章节号：
0.4
标题:
质量职能分配表
第1页共3页
质量职能分配表注：
▲主管○相关
标题内容
GB／T19001
－2015
章节号
职能部门
总经理办公室
业务
技术部
综合管理部
市场营销部
董事会
4组织环境
4.1
理解组织及其环境
▲
○
○
○
○
4.2
理解相关方的需求和期望
▲
○
○
○
○
4.3
确定质量管理体系的范围
▲
○
○
○
○
4.4
质量管理体系及其过程
▲
○
○
○
○
5领导作用
5.1领导作用和承诺
5.1.1
总则
▲
○
○
○
○
5.1.2
以顾客为关注焦点
▲
○
○
○
○
5.2方针
5.2.1
制定质量方针
▲
○
○
○
○
5.2.2
沟通质量方针
▲
○
○
○
○
5.3
组织的岗位、职责和权限
▲
○
○
○
○
6策划
6.1
应对风险和机遇的措施
▲
○
○
○
○
6.2
质量目标及其实现的策划
▲
○
○
○
▲
6.3
变更策划
▲
▲
○
○
○
7
支持
7.1资源
7.1.1
总则
▲
○
○
○
○
7.1.2
人员
○
○
▲
▲
○
7.1.3
基础设施
○
▲
○
7.1.4
过程运行环境
○
○
▲
○
○
7.1.5
监视和测量资源
○
○
▲
○
○
7.1.6
组织的知识
○
○
▲
○
7.2
能力
○
○
○
▲
○
7.3
意识
○
○
○
▲
○
7.4
沟通
○
○
○
▲
○
7.5形成文件的信息
7.5.1
总则
▲
○
○
○
○
7.5.2
创建和更新
○
▲
○
○
○
7.5.3
形成文件的信息的控制
○
○
○
▲
○
8运行
8.1
运行策划和控制
○
▲
○
○
○
8.2培训和服务的要求
8.2.1
顾客沟通
○
○
○
○
○
8.2.2
有关的要求的确定
▲
○
○
○
○
8.2.3
有关的要求的评审
▲
○
○
○
▲
8.2.4
培训和服务要求的更改
○
▲
○
○
○
8.3培训和服务的设计和开发
8.3.1
总则
▲
○
○
○
○
8.3.2
设计和开发策划
○
▲
○
○
▲
8.3.3
设计和开发输入
○
▲
○
○
○
8.3.4
设计和开发控制
○
▲
○
○
○
8.3.5
设计和开发输出
○
▲
○
○
○
8.3.6
设计和开发更改
○
▲
○
○
○
8.4外部提供过程培训和服务的控制
8.4.1
总则
○
▲
○
○
○
8.4.2
控制类型和程度
○
▲
○
○
○
8.4.3
外部供方的信息
○
○
○
▲
○
8.5
培训和服务提供
8.5.1
培训和服务提供的控制
○
○
▲
○
○
8.5.2
标识和可追溯性
○
▲
○
8运行
8.5.3
顾客或外部供方的财产
○
○
▲
○
○
8.5.4
防护
○
○
▲
○
○
8.5.5
交付后的活动
○
○
▲
○
○
8.5.6
更改控制
○
▲
○
○
○
8.6
培训和服务的放行
○
○
▲
○
○
8.7
不合格输出的控制
○
○
▲
○
○
9绩效评价
9.3监视、测量、分析和评价
9.1.1
总则
○
○
▲
○
○
9.1.2
顾客满意
○
○
○
○
○
9.1.3
分析与评价
○
○
▲
○
▲
9.2
内部审核
○
○
▲
○
○
9.3管理评审
9.3.1
总则
▲
○
○
○
○
9.3.2
管理评审输入
▲
○
○
○
○
9.3.3
管理评审输出
▲
○
○
○
○
10持续改进
10.1
持续改进总则
○
▲
▲
○
○
10.2
不合格和纠正措施
○
▲
▲
○
○
10.3
持续改进
○
▲
▲
○
○
质量手册
文件编号：
YFK/QM01-2018
版号：
A
修改状态：
0
章节号：
1.0
标题:
前言
第1页共1页
1.0前言
1.1配送中心概况
粮食、食用油、蛋类、肉类、水产品、冷冻食品、豆制品、调味品、蔬菜批发与零售
肉制品（酱卤制品、烘烤肉制品）加工与销售
食品生产与销售。
质量手册
文件编号：
YFK/QM01-2018
版号：
A
修改状态：
0
章节号：
2.0
标题:
组织机构图
第1页共2页
2.0本配送中心组织机构图：
1.组织架构
2.管理岗位
组织架构说明
（1）根据广西益福康食品有限责任公司发展战略和运营模式对广西益福康食品配送中心物流的要求和发展目标设定岗位和职责。
（2）根据“高标准质量管理体系建设配送中心”的发展规划、从定位上高标准设置本组织架构，力求达到架构合理、设置科学、岗位清晰、职责明确、管理先进、提高效率的原则。
（3）根据配送中心建设前期实际情况，在不影响正常运营前提下兼顾人才储备、培训先行，前期人员配备要求“一人多岗”和“一人多能”，确保每个岗位都落实到位、责任到人。
（4）步入正轨、业务量扩大后，公司必须全面实施规范化管理，本组织架构中所设置的所有岗位必须人员到位、职责分清，而且要求专职专配、水平出众，方能提高整个配送中心的管理效能和工作效率。
质量手册
文件编号：
版号：
A
修改状态：
0
章节号：
3.0
标题:
岗位职责
第1页共14页
（一）董事长岗位职责
1.主持和召开股东大会，并负责会议决议的贯彻落实。
2.组织讨论和决定公司的发展规划、经营方针和投资方案。
3.组织讨论和决定公司的年度经营目标和利润指标，包含经济效益、
社会效益和生态效益。
4.组织讨论和签订公司年度财务收支预算与年度利润分配方案。
5.组织讨论和制定公司增加或者减少注册资本的方案及发行公司债
券的方案。
6.组织讨论和制定公司合并、分立、解散及清算工作的方案。
7.组织讨论通过公司章程、各项管理制度和重大决议。
8.定期审阅公司的财务报表和其它重要报表，全盘控制公司的运营系
统和财务状况。
9.提名公司总经理和其它高级管理人员的聘用和解职，报股东会批
准和备案。
10.决定公司内高层管理人员的报酬、待遇和支付方式并报股东会备
案。
11.签署对外上报、印发的各种重要报表、文件、资料。
12.处理其他由股东会授权的重大事项。
（二）总经理岗位职责
1.根据董事会提出的战略目标，组织制定公司中长期发展战略与经营方案，并推动实施。
2.拟定公司内部管理机构设置方案和签发公司高层人事任命书。
3.对公司董事会、监事会负责，主持公司全面的经营管理工作，协调、督促和监管好各副总经理的工作和职责。
4.审定公司工资奖金分配方案和经济责任挂钩办法并组织实施。
审核签发以公司名义（盖公章）发出的文件。
5.主持公司（配送中心）的全面经营管理工作。
6.向董事会提出企业的更新改造发展规划方案、预算外开支计划。
7.处理公司重大突发事件和重大对外关系问题。
8.推进公司企业文化的建设工作，树立良好的企业形象。
9.从事经营管理的全局开创性工作，为公司创新发展做出艰巨的探索和尝试。
10.召集、主持总经理办公会议、专题会议等，总结工作、听取汇报，检查工作、督促进度和协调矛盾等。
（三）综合管理部副总经理岗位职责
综合管理部副总经理是公司行政班子（或股东）的组成人员，是董事长和总经理参谋和助手。
协助董事会作好公司长远规划和发展战略，坚定指导思想，保证公司经营和发展与国际发展趋势、国家政策走向高度一致。
协调好公司与外部政府职能部门、行业及协会、社会各阶层的联络沟通与资源共享，保证上情下达和下情上报。
重点协助总经理搞好各部门之间的综合协调，落实公司规章制度，负责对会议文件决定的事项进行催办、查办和落实，负责全公司组织系统及工作职责研讨和修订，推动公司企业文化建设与发展。
1．对总经理负责，在公司总经理的领导下，协助总经理抓好各项工作。
重点抓好分管综合行政部门的各项管理工作。
2．全面主持公司行政管理和日常事务，协助总经理搞好社会公共关系，做好外部协调及集团内部协调工作，为公司树立良好的企业形象。
作好内外联系沟通，保证上情下达和下情上报。
3．协助总经理制定公司组织结构和管理体系、相关的管理、业务规范和制度，内部管理制度化、规范化、精细化。
4．建立和完善基层党组织建设和工会组织建设，协助总经理做好员工的思想工作，抓好公司职工的职业道德教育和业务学习工作。
5．负责公司行政人事管理，抓好人事招聘、定岗、培训、考核等工作。
6.协助总经理完成公司整体作业和发展规划，全务面负责公司财务管理，执行项目预算、规划完成各个项目的布局、建设和良性运作。
7.制定公司薪酬体系，确保公司员工工资、福利的及时有效发放。
8.负责公司后勤、保安的服务管理工作，保证公司正常良好的工作秩序和生活秩序。
9.负责信息中心管理，重点作好接单、调度和投诉等日常客服工作。
协助总经理开展企业形象宣传工作，推进公司企业文化的建设工作。
10．协助总经理制定公司发展战略规划、经营计划、业务发展计划。
11．协助总经理对公司运作与各职能部门进行管理，协助监督各项管理制度的制定及推行。
12．协助总经理组织、监督公司各项规划和计划的实施，确保公司的经营管理目标及发展目标实现。
13．出席总经理办公会议、中层干部会议、职工代表大会等会议，列席董事会，参与公司重大事项决策。
14．受总经理委托，组织召开行政例会、专题会等相关会议，处理相关事宜。
15．完成董事长、总经理交办的其它工作。
（四）业务技术部副总经理岗位职责
业务技术部副总经理是公司重要的行政班子（或股东）成员，协助董事长和总经理制定和实施公司总体战略与年度经营计划，负责完成公司的经营管理目标及发展目标。
协助建立和健全公司的管理体系与组织结构，全面负责公司的各项生产管理。
业务技术部是配送中心的核心职能部门，故该部门的副总经理其职责范围广、内容多、要求高、管理细，涵盖整个物流、生产和品控的组织管理工作。
1.在总经理的领导下，全面负责组织实施公司的年度生产计划和经营管理目标
2.负责配送中心原材料采购入库、加工生产、产品包装、品质控制、分拣派送等管理工作，对食品生产加工安全负直接责任。
3.负责制定、实施配送中心物流、生产、品控、卫生等各项管理制
度和工作流程，建立和完善场地环境、生产设备等硬件设施，规范员工的管理工作。
监管食品商品的采购验收、入库登记、仓储配送、生产加工、品质检验和分拣派送的工作过程，严格遵守《中华人民共和国食品安全法》的规定及其他相关规定，确保食品安全。
4.负责指导员工进行原料采购、验收入库、产品检验等管理工作，做到工艺科学、流程规范、票据齐全、凭证真实、登记有效。
5.负责指导仓库主管与仓管员做好仓库管理工作，做到出、入库数据准确高效，日清月结，做好动态性库存安全定额，及时预报库存情况，保证产品安全与记录的正确清晰。
6.负责根据销售部《销售计划》和生产部《生产计划》的客户交期，及时掌握客户产品进入库情况调查，组织对订单的分解、处理工作，拟定合理准确的《配送计划》。
7.对成品仓管理与出入库的工作承担全面管理、领导责任，并指导仓库、装卸、运输的日常工作，不断降低配送成本的工作指导。
8.负责筹划、组织仓储、装卸、运输制度与管理方法的制定；负责仓库的平面设计、仓储定额、装卸工作、物流运输与帐务等过程中监督管理，保证单据处理的及时准确性。
9.深入调研、分析，拟定《科学配送方案》，不断完善配送系统、
提高配送能力、精准专业配送、提升服务水平。
10.负责预决算计划与实施，做好仓储、生产、派送的日报表、月报表工作，严把货物出入库、生产派送的准确数据，认真核实账、物、卡执行情况，确保预决算有效执行。
（
库存，拟订采购方案，及时采购所需物资。
准确。
习惯，防止车辆损坏。
升级会员 