绩效考核指标.docx
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绩效考核指标
**公司绩效工资改制方案及考核指标（2012版）
公司领导：
鉴于公司现执行的中层管理干部的工资体系存在一定考核不明确，责权利不能有效地提高中层干部工作积极性以及创新意识。
极大地影响了公司整体的当期经营水平和抗风险能力。
基于以上原因提请公司领导尽快进行改制。
本次公司绩效工资改制建议如下：
1、绩效工资考核涉及岗位人员：
（1）各办事处经理、负责人、经营副总经理、财务总监、业务经理、技术部负责人、人力资源部经理、监事兼出纳；
（2）汽履吊主管、人力资源助理、资产专管员、库管员、机电维修。
2、改制后的工资结构：
基本工资+绩效工资+年终奖金（另设考评）
3、考核周期：
以上涉及岗位人员均以月度考核为准。
4、绩效考核科目：
（1）财务总监：
总经理负责下指标、总经理负责考核
序号
考核项目
权重
绩效目标值
考核得分
1
净资产准确率回报率
10%
考核期内净资产准确率回报率在%以上
2
公司费用支出核查
15%
考核期内费用核查的准确率
3
预算成本降低率
10%
考核期内预算成本降低率在%以上
4
财务管理计划编制及时率
10%
考核期财务管理计划编制及时率在100%以上
5
财务分析报告提交及时率
10%
考核期内财务分析报告提交及时率达到100%
6
历史账款账务核查准确率
15%
考核内历史账款账务核查准确率达到100%
7
公司及办事处资金流向及安全
10%
考核期内资金流向的核查工作
指标说明：
1）、净资产准确率回报率：
按2011年度扎帐实盘资产数据为依据，每月5日提供上月资产报表为节点。
及时准确率100%得5分；准确性出现偏差或推迟一天，发生一次扣1分，本项不倒扣；回报率按实际实现净资产回报率与计划预算指标的完成率，按完成比率计算得分；
2）、公司费用支出核查：
3）、预算成本降低率：
月度以财务部下达的预算成本及实际控制完成情况为考核依据，降低为满分，超支为0分；
4）、财务管理计划编制及时率：
以下发的时限要求为依据，按时下发，该项指标考核得分为满分；未按下发，每推迟一个工作日，扣20％分，本项不倒扣。
5）、财务分析报告提交及时率：
主要考核月度财务分析报告是否对企业生产经营的分析、指导、经营预测、运营管理有指导意义，数量得5分，质量及效果得5分。
6）、对账、挂账及时、准确率：
主要考核往来账务的核算及时性与准确性，在对账过程中每发现一次，扣5分，本项不倒扣分。
7）、应收账款回收率：
如月度未完成计划的80%，该项指标为零分，如超过80%，按实际完成情况进行考核。
（2-1）东胜办事处经理：
副总经理负责下指标、副总经理负责考核
序号
考核项目
权重
绩效目标值
考核得分
1
固定资产、物料控制率
15%
考核期内固定资产、物料控制率100%
2
司机运行保养检修记录核查
10%
司机记录填写合格率100%
3
安全生产率
20%
考核期内安全生产率
4
核心员工的保有率
5%
考核期内核心员工的保有率95%
5
预算成本降低率
10%
考核期内预算成本降低率在%以上
6
历史应收账款下降率
20%
考核期历史应收账款下降率90%
7
安拆一次性通过率
20%
考核期内安拆一次性通过率达到100%
指标说明：
1）、固定资产、物料控制率：
以财务部的月度定期对固定资产、物料实盘记录为考核依据；盘盈、亏比例在±0.5‰以内，为满分，超出该比例者，按实际超出比例进行扣罚；
2）、司机运行保养检修记录：
指导和督查司机及时、准确、真实性填写。
好（10分）、较好（8分）、中（5分）、较差（2分）、差（0分）；
3）、安全生产率：
工伤事故次数以0次为满分，如发生则为0分；
4）、核心员工的保有率：
如果是部门主管管理上的原因造成下属员工流失的，流失一个扣1分，依次类推，扣完为止。
5）、预算成本降低率：
月度以财务部下达的预算成本及实际控制完成情况为考核依据，降低为满分，超支为0分；
6）、历史应收账款下降率：
主要考核历史应收账款回收情况，下降率达到90%为满分；超过90%奖2分；达到100%奖5分；下降率为85%-90%为12，下降率为80-85%为10分；下降率为75-80%为8分；下降率为70%-75%为6分；下降率为65%—70%为4分；下降率为60%—65%为2分；60%以下为零分；
7）、安拆一次性通过率：
主要考核指导司机安拆一次性通过程度。
通过率达100%为满分；未达标则为零分。
（2-2）神木办事处负责人：
总经理助理负责下指标、总经理助理负责考核
序号
考核项目
权重
绩效目标值
考核得分
1
固定资产、物料控制率
15%
考核期内固定资产、物料控制率100%
2
司机运行保养检修记录核查
10%
司机运行保养记录填写真实性核查合格率100%
3
安全生产率
30%
考核期内安全生产率
4
员工考勤、维修单据确认、绩效工资考核
5%
考核期内员工考勤、维修单据确认、绩效工资考核核查
5
预算成本降低率
10%
考核期内预算成本降低率在%以上
6
安拆一次性通过率
20%
考核期内安拆一次性通过率达到100%
7
维修效率及单据审核
10%
考核期内维修效率
指标说明：
1）、固定资产、物料控制率：
以财务部的月度定期对固定资产、物料实盘记录为考核依据；盘盈、亏比例在±0.5‰以内，为满分，超出该比例者，按实际超出比例进行扣罚；
2）、司机运行保养检修记录：
指导和督查司机及时、准确、真实性填写。
好（10分）、较好（8分）、中（5分）、较差（2分）、差（0分）；
3）、安全生产率：
考核期内安全事故费用在2000元（含）以下扣除安全生产率权重的1/4、2000-5000元（含）以下扣除安全生产率权重的1/2、5000元以上定位安全事故，安全事故次数以0次为满分，如发生则为0分；
4）、核心员工的保有率：
如果是部门主管管理上的原因造成下属员工流失的，流失一个扣1分，依次类推，扣完为止。
5）、预算成本降低率：
月度以财务部下达的预算成本及实际控制完成情况为考核依据，降低为满分，超支为0分；
6）、安拆一次性通过率：
主要考核指导司机安拆一次性通过程度。
通过率达100%为满分；未达标则为零分；
7）、维修效率：
主要考核是否按时（8小时内）保质保量完成维修任务。
工作能在预定时间内完成，做事有条理，效果极佳为满分；成果尚好8分；工作偶有错误须加以督促，成果稍差6分；工作有错误，成果差0分。
（3）经营副总经理：
总经理负责下指标、总经理负责考核
序号
考核项目
权重
绩效目标值
考核得分
1
塔机、电梯销售收入
20%
考核期内塔机、电梯销售收入达到万元
2
销售成本控制
20%
控制在预算以内
3
销售计划完成率
5%
考核期内销售计划完成达到100%
4
当期回款率
25%
考核期内当期回款率100%
5
历史应收账款下降率
15%
考核期内历史应收账款下降率80%
6
部门协作满意度
10%
考核期内部门协助满意度在分以上
7
市场分析报告及时提交
5%
考核期内定期市场分析报告提交及时率
指标说明：
1）、塔机、电梯销售收入：
实际实现业务收入与计划预算指标的完成率，按完成比率计算得分；
2）、销售成本控制：
月度以年度预算下达的预算成本及实际控制完成情况为考核依据，降低为满分，超支为0分；
3）、销售计划完成率：
主要考核当期销售任务与计划预算指标的完成率，按完成比率计算得分；
4）、当期回款率：
如月度未完成计划的100%，该项指标为零分，如完成，则为满分；
5）、历史应收账款下降率：
主要考核历史应收账款回收情况，下降率达到80%为满分；超过80%奖1分；达到90%以上奖5分；下降率为80%以下为零分；
6）、部门协作满意度：
主要考核部门协作满意度，满意度达95分为满分；满意度在80-95之间，得4分；满意度在70-80分之间为3分；满意度在60-70分之间为2分；60分以下不得分；
7）、市场分析报告提交及时率：
主要考核每月25日提交上月对项目市场销售动态分析、客户回馈信息等为公司决策提供依据的及时率。
按时提交，该项指标考核得分为满分；未按时提交，每推迟一个工作日，扣1分，本项不倒扣。
（4）技术部负责人：
财务总监负责下指标、财务总监负责考核
序号
考核项目
权重
绩效目标值
考核得分
1
安全生产率
30%
考核期内安全生产100%
2
固定资产、物料控制率
25%
考核期内固定资产、物料控制率100%
3
安拆一次性通过率
10%
考核期内安拆一次性通过率达到100%
4
维修效率
10%
考核期内维修效率
5
司机运行保养检修记录核查
10%
司机记录填写合格率100%
6
指导司机技能培训提高
5%
考核期指导司机技能培训月度不低2次。
7
用户对设备、维修及时性满意度
10%
考核期内用户对设备故障、维修及时性满意度90%
指标说明：
1）、安全生产率：
工伤事故次数以0次为满分，如发生则为0分；
2）、固定资产、物料控制率：
以财务部的月度定期对固定资产、物料实盘记录为考核依据；盘盈、亏比例在±0.5‰以内，为满分，超出该比例者，按实际超出比例进行扣罚；
3）、安拆一次性通过率：
主要考核指导司机安拆一次性通过程度。
通过率达100%为满分；未达标则为零分。
4）、维修效率：
主要考核是否按时（8小时内）保质保量完成维修任务。
工作能在预定时间内完成，做事有条理，效果极佳为满分；成果尚好8分；工作偶有错误须加以督促，成果稍差6分；工作有错误，成果差0分；
5）、司机运行保养检修记录：
指导和督查司机及时、准确、真实性填写。
好（10分）、较好（8分）、中（5分）、较差（2分）、差（0分）；
6）、指导司机技能培训提高达成率：
按照岗位任职要求，具体实施指导司机技能培训，达到培训效果要求。
没有详细培训计划扣50％，有计划未实施扣30％，培训效果未达到要求扣10％；
7）、用户对设备、维修及时性满意度：
主要考核用户对设备故障、维修及时性满意程度。
满意度达90%为满分；满意度在85%-90%之间，得8分；满意度在80%-85%之间为6分；满意度在75%-80%之间为4分；70%-75%之间为2分；70%分以下不得分。
出现客户投诉8小时未处理完结一次扣1分，依次类推，扣完为止，本项不倒扣。
（5）吊装部经理：
总经理助理负责下指标、总经理助理负责考核
序号
考核项目
权重
绩效目标值
考核得分
1
安全生产率
20%
考核期内安全生产100%
2
司机运行保养检修记录
10%
司机记录填写合格率100%
3
对账、挂账及时、准确率
30%
考核期内对账、挂账及时、准确率达到100%
4
应收账款回收率
25%
考核期内应收账款回收率90%
5
吊车出租率
15%
考核期内吊车出租率90%
指标说明：
1）、安全生产率：
工伤事故次数以0次为满分，如发生则为0分；
2）、司机运行保养检修记录：
指导和督查司机及时、准确、真实性填写。
好（10分）、较好（8分）、中（5分）、较差（2分）、差（0分）；
3）、对账、挂账及时、准确率：
主要考核往来账务的核算及时性与准确性，在对账过程中每发现偏差一次，扣5分，本项不倒扣分。
4）、应收账款回收率：
如月度未完成计划的90%，该项指标为零分，如达到90%为满分；超过90%奖2分；达到100%奖5分；
5）、吊车出租率：
以现有吊车为基准，吊车出租率达90%为满分，出租率在80%—90%为10分，70%—80%为5分，70%以下为0分。
（6）人力资源助理：
人力资源部经理负责下指标、人力资源部经理负责考核
序号
考核项目
权重
绩效目标值
考核得分
1
缺岗岗位人员招聘
30%
考核期内分公司、各部门缺岗岗位人员补充95%
2
新员工培训计划实施
30%
考核期内新员工培训计划实施100%落实
3
各部门工作计划考核
20%
考核期内各部门工作计划考核
4
设备资料报检
10%
考核期内设备资料报检及时性100%
5
员工每日外出登记考核
5%
考核期内员工日、外出考勤真实性率100%
6
人事档案归类完整
5%
任职条件审查信息真实有效
指标说明：
1）、招聘计划完成率及工作质量：
以招聘计划要求及员工入职记录为依据；95%完成招聘计划，该项指标考核为满分15分；招聘效果（以需求部门的考核为依据），各公司、各部门对招聘人员满意10-15分，一般5-10分，不满意0分；未完成招聘计划，该项指标考核得分为零分。
2）、新员工培训计划实施：
内部培训记录单以被培训部门的书面考核评估记录为依据；100%完成培训计划，该项指标为满分15分，未100%完成，该项指标零分；培训效果（以培训效果评估表为依据）：
被培训人员对培训的组织、培训效果满意10-15分，一般5-10分，不满意0分；
3）、各部门工作计划考核：
按工作时限要求对各部门进行工作计划考核，并定期通报考核结果，通报完成率100%，该项指标考核得分20分，未达到100%，该项指标考核得分为零；
4）、设备资料报检：
按约定设备报检的时间为考核依据，设备资料报检及时率100%得满分。
推后一天，扣1分，以此类推，直到扣完为止。
5）、员工每日外出登记考核：
中层要求走审核程序，及时、准确填写。
好（5分）、较好（4分）、中（3分）、较差（2分）、差（0分）；
6）、人事档案归类完整：
人事手续办理及时正确，员工无投诉，工作有条理，事务处理得当，效果极佳为满分，工作能在预定时间内完成，成果尚好3-4分；工作偶有错误须加以督促，成果稍差2分。
工作常有错误，成果差0分。
（7）业务经理：
副总经理负责下指标、副总经理负责考核
序号
考核项目
权重
绩效目标值
考核得分
1
钢管、扣件销售收入
20%
考核期内钢管、扣件销售收入达到万元
2
销售成本控制
15%
控制在预算以内
3
销售计划完成率
5%
考核期内销售计划完成达到100%
4
当期回款率
25%
考核期内当期回款率100%
5
历史应收账款下降率
15%
考核期内历史应收账款下降率90%
6
固定资产保值率
15%
考核期内固定资产保值100%
7
市场分析报告及时提交
5%
考核期内定期市场分析报告提交及时率
指标说明：
1）、钢管、扣件销售收入：
实际实现业务收入与计划预算指标的完成率，按完成比率计算得分；
2）、销售成本控制：
月度以财务部下达的预算成本及实际控制完成情况为考核依据，降低为满分，超支为0分；
3）、销售计划完成率：
主要考核当期销售任务与计划预算指标的完成率，按完成比率计算得分；
4）、当期回款率：
如月度未完成计划的100%，该项指标为零分，如完成，则为满分；
5）、历史应收账款下降率：
主要考核历史应收账款回收情况，下降率达到80%为满分；超过80%奖1分；达到90%以上奖5分；下降率为80%以下为零分；
6）、固定资产盘点准确率：
考核期内以固定资产实盘记录为考核依据；盘点准确率为100%为满分；出现偏差一次扣5分，扣完为止，本项不倒扣；
7）、市场分析报告提交及时率：
主要考核每月25日提交上月对项目市场销售动态分析、客户回馈信息等为公司决策提供依据的及时率。
按时提交，该项指标考核得分为满分；未按时提交，每推迟一个工作日，扣1分，本项不倒扣。
（8）资产专管员：
财务总监负责下指标、财务总监负责考核
序号
考核项目
权重
绩效目标值
考核得分
1
固定资产盘点准确及资产保有率
25%
考核期内固定资产盘点准确及资产保有率100%
2
库存配件物资流失
20%
考核期内库存配件物资流失为0
3
发货准确性、及时性
10%
考核期内发货准确性、及时性
4
月度合理采购计划的准确率
20%
考核期内月度合理采购计划的准确率100%
5
返修配件合格率
5%
考核期内返修配件合格率100%
6
资产交接等单据的准确率
20%
考核期内资产交接等单据准确率100%
指标说明：
1）、固定资产盘点准确率：
考核期内以固定资产实盘记录为考核依据；盘点准确及资产保有率为100%为满分；出现偏差一次扣5分，扣完为止，本项不倒扣；
2）、库存配件物资流失：
以财务部的季度定期对配件实盘记录为考核依据；丢失率达到0为满分；出现偏差发现一次扣4分，本项不倒扣；
3）、发货准确性、及时性：
考核期内准确率为100%得5分，错发一次扣1分，本项不倒扣；及时率为100%得5分，出现偏差或推后一天扣1分，本项不倒扣；
4）、月度合理采购计划的准确率：
以月度耗材计划及时限要求为依据，按时上报，该项指标考核得分为10分；未按时上报，每推迟一个工作日，扣2分，本项不倒扣；准确率为100%，该项指标考核得分为10分；出现偏差扣2分，本项不倒扣；
5）、返修配件合格率：
返修配件合格率达100%为满分；出现偏差发现一次扣3分，扣完为止，本项不倒扣；
6）、资产交接单准确率：
考核期内公司所有设备资产交接单的准确率100%为满分；出现偏差扣2分，本项不倒扣。
（9）库管员：
资产专管员负责下指标、资产专管员负责考核
序号
考核项目
权重
绩效目标值
考核得分
1
固定资产盘点准确及资产保有率
25%
考核期内固定资产盘点准确及资产保有率100%
2
账务、月度报表及时准确率
20%
考核期内库存报表、耗材计划及时准确率100%
3
维修及时及合格率
10%
考核期内维修及时及合格率100%
4
月度合理采购计划的准确率
20%
考核期内月度合理采购计划的准确率100%
5
设备交接时的资产清点准确率
20%
考核期内设备交接时资产清点准确率100%
6
部门工作配合
满意度
5%
考核期内部门工作配合满意度100%
指标说明：
1）、固定资产盘点准确率：
考核期内以固定资产实盘记录为考核依据；盘点准确及资产保有率为100%为满分；出现偏差一次扣5分，扣完为止，本项不倒扣；
2）、账务、月度报表及时准确率：
考核期内每月25日前对库房进行盘查，做好下月耗材计划、旧件盘查完成及时准确率为依据。
及时准确率为100%得20分，出现偏差或推后一天扣4分，本项不倒扣；
3）、维修及时及合格率：
维修及时及合格率达100%为满分；出现偏差发现一次扣2分，扣完为止，本项不倒扣；
4）、月度合理采购计划的准确率：
以月度耗材计划及时限要求为依据，按时上报，该项指标考核得分为10分；未按时上报，每推迟一个工作日，扣2分，本项不倒扣；准确率为100%，该项指标考核得分为10分；出现偏差扣2分，本项不倒扣；
5）、设备转场资产清点准确率：
考核期内设备转场资产清点，必须写明单品明细准确率达到100%为满分，出现偏差一次扣4分，扣完为止，本项不倒扣；
6）、部门工作配合满意度：
主要考核与部门经理工作配合满意度，满意度达95分为满分；满意度在80-95之间，得4分；满意度在70-80分之间为3分；满意度在60-70分之间为2分；60分以下不得分。
（10）人力资源部经理：
财务总监负责下指标、财务总监负责考核
序号
考核项目
权重
绩效目标值
考核得分
1
缺岗岗位人员招聘
30%
考核期内分公司、各部门缺岗岗位人员补充95%
2
员工培训计划实施
30%
考核期内员工培训计划实施100%落实
3
各部门工作计划会议决议督办
20%
考核期内各部门工作计划会议决议督办
4
员工绩效分析报告
10%
考核期内的分析报告100%
5
客户服务满意度调查
5%
考核对满意度调查表完成率
6
部门协作满意度
5%
考核期内部门协作满意度达到95分
指标说明：
1）、招聘计划完成率及工作质量：
以招聘计划要求及员工入职记录为依据；95%完成招聘计划，该项指标考核为满分15分；招聘效果（以需求部门的考核为依据），各公司、各部门对招聘人员满意10-15分，一般5-10分，不满意0分；未完成招聘计划，该项指标考核得分为零分。
2）、员工培训计划实施：
内部培训记录单以被培训部门的书面考核评估记录为依据；100%完成培训计划，该项指标为满分15分，未100%完成，该项指标零分；培训效果（以培训效果评估表为依据）：
被培训人员对培训的组织、培训效果满意10-15分，一般5-10分，不满意0分；
3）、各部门工作计划及会议决议督办：
按工作时限要求对各部门进行工作计划及会议决议督办，并定期通报督办结果，通报完成率100%，该项指标考核得分20分，未达到100%，该项指标考核得分为零；
4）、员工绩效分析报告：
以月度完成的员工绩效分析报告为考核依据。
按时完成，该项指标考核为5分，未按时完成，该项指标考核得分为零；完成工作质量：
通过对员工绩效状况分析，提出建设的意见及建议，对经营管理指导作用，完成的工作质量优秀5分，一般3分；
5）、客户服务满意度调查：
主要考核对全公司用户满意程度调查。
满意度调查表提交完成率达到每个客户每月至少一次为满分；满意度调查表完成率在85%-90%之间，得4分；满意度调查表完成率在80%-85%之间为3分；满意度调查表完成率在75%-80%之间为2分；75%分以下不得分。
出现客户投诉8小时未及时督办处理完结一次扣1分，依次类推，扣完为止，本项不倒扣。
6）、部门协作满意度：
主要考核部门协作满意度，满意度达95分为满分；满意度在80-95之间，得4分；满意度在70-80分之间为3分；满意度在60-70分之间为2分；60分以下不得分。
（11）监事兼出纳：
办事处经理负责下指标、办事处经理负责考核
序号
考核项目
权重
绩效目标值
考核得分
1
财务计划及账款的对账
5%
考核期财务计划及账款的对账及时、准确率
2
固定资产保值
10%
考核期内固定资产的增值保值率
3
预算成本降低率
30%
考核期内预算成本降低率在%以上
4
耗材采购、库存报表及时准确率
5%
考核期耗材采购、库存报表及时率在100%
5
财务报表提交及时率
10%
考核期内财务报表提交及时率达到100%
6
历史账务对挂账及时、准确率
20%
考核内历史账务的及时、准确率达到100%
7
应收账款回收率
15%
考核内历史应收账款回收率90%
8
月度工资表及时准确率
5%
考核期内月度工资表的及时、准确率达到100%
指标说明：
1）、财务计划及账款的对账：
每10天和总公司财务出纳对账一次，每月27日前将应收账款明细表、本月收款计划、下月费用计划。
按时对账无差错，该项指标考核得分为满分；未按时对账，每推迟一个工作日，扣1分，本项不倒扣；
2）、固定资产保值率：
以财务部的月度定期对固定资产
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